常德市人力资源考试院2026年部门预算公开

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第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源考试工作的各项方针、政策和法规，综合管理和组织实施全市人力资源考试考务工作以及企业和社会团体委托的人才选拔考务工作。

2.承担国家、省各类专业技术职务任职资格、专业技术人员职（执）业资格、考评结合等相关考试考务工作。

3.负责全市机关事业单位工人技术等级与技术职务理论考试考务工作和操作技能考核工作。

4.负责全市公务员录用考试考务工作。

5.承担事业单位公开招聘人员考试考务工作。

6.承办社会团体、企事业单位委托的各类考试命题、考试代理等服务业务。

7.协同相关部门研究制定全市人力资源考试行业管理规范，并对人力资源考试行业实施指导。

8.承办市委、市政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人力资源考试院内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合科、考务科。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市人力资源考试院本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德市人力资源考试院本级预算。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市人力资源考试院归口管理使用的各项考试组考经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年常德市人力资源考试院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数677.32万元，其中，一般公共预算拨款677.32万元（经费拨款309.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款368.2万元）。2026年收入预算较上年增加111.68万元，增长19.74%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加118.22万元，经费拨款减少6.54万元。纳入预算管理的非税收入拨款增加的主要原因是：2026年新增计算机（数字技术）应用能力等级考试，委托性考试数量也增加，非税收入相应增加，因此纳入预算管理的非税收入的可支配收入随之增加。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数677.32万元，其中，基本支出224.46万元，项目支出452.86万元。主要包括社会保障和就业支出661.32万元，住房保障支出16万元。2026年支出预算较上年增加111.68万元，增长19.74%，增加的主要原因是项目支出增加88.66万元，基本支出增加23.02万元，主要原因是2026年新增计算机（数字技术）应用能力等级考试，委托性考试数量也增加，项目支出相应增加；2026年在职在编人数比上年增加，基本支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入677.32万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出661.32万元，占97.64%；住房保障支出16万元，占2.36%；2026年一般公共预算拨款规模较上年增加111.68万元，增长19.74%，主要是项目支出增加88.66万元，基本支出增加23.02万元，主要原因是2026年新增计算机（数字技术）应用能力等级考试，委托性考试数量也增加，项目支出相应增加；2026年在职在编人数比上年增加，人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市人力资源考试院2026年一般公共预算基本支出年初预算数为224.46万元，其中：人员经费177.36万元，包括：基本工资50.70万元、津贴补贴0.10万元、奖金53.57万元、绩效工资28.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.30万元、职工基本医疗保险缴费6.94万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金16.00万元、其他对个人和家庭的补助10.51万元；公用经费36.59万元，包括：办公费7.04万元、印刷费0.50万元、邮电费3.30万元、物业管理费0.46万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.30万元、工会经费3.60万元、其他交通费用8.79万元、其他商品和服务支出12.30万元等。

（二）项目支出：常德市人力资源考试院2026年一般公共预算项目支出年初预算数为452.86万元，其中事业运行经费452.86万元，主要用于征收成本组考、市直事业单位考试等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人力资源考试院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况。2026年常德市人力资源考试院运行经费预算36.59万元，较上年预算减少0.44万元，下降1.19%。减少的原因为财政调整类档经费额度，公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算情况。2026年常德市人力资源考试院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元。其减少原因为取消公务接待，外单位人员来访的开销由自己原单位通过差旅费报销。

（三）一般性支出情况。2026年常德市人力资源考试院会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为0培训；拟举办0活动，经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年常德市人力资源考试院政府采购预算总额16万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，常德市人力资源考试院共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为677.32万元，其中，基本支出224.46万元，项目支出452.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门（单位）预算公开表

常德市人力资源考试院2026年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。