常德市社会保险服务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

（一）参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施；参与指导全市社会保险经办事务性工作。

（二）负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇的经办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

（三）参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

（四）负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

（五）负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

（六）负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

（七）负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

（八）负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市社会保险服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室21个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、人事部、大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、基金追缴部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市社会保险服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会保险服务中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市社会保险服务中心单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2322.30万元。与上年相比，减少221.36万元，降低8.70%，主要是因为本年度项目经费收入压减。支出总计2322.30万元。与上年相比，减少221.36万元，降低8.70%，主要是因为本年度项目经费支出压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2322.30万元，其中：财政拨款收入2322.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2322.30万元，其中：基本支出2049.03万元，占88.23%；项目支出273.27万元，占11.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2322.30万元。与上年相比，减少221.36万元，减少8.70%，主要是因为本年度项目经费收入压减。财政拨款支出总计2322.30万元。与上年相比，减少221.36万元，降低8.70%，主要是因为本年度项目经费支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2322.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.36万元，降低8.70%，主要是因为本年度项目经费支出压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2322.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2214.89万元，占95.37%；住房保障（类）支出107.41万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1949.29万元，支出决算数为2322.30万元，完成年初预算的119.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1463.53万元，支出决算为1532.73万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调标及晋级晋档，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增财政拨款的2023年度离退休人员保留补贴和改革性补贴支出，纳入了2024年的决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为175.62万元，支出决算为432.53万元，完成年初预算的246.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改制单位常德市桃林迎宾馆退休人员绩效纳入我单位决算，但并未纳入我单位预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为131.67万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的73.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为71.07万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.41万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2049.03万元，其中：

人员经费1827.04万元，占基本支出的89.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费221.99万元，占基本支出的10.83%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.15万元，完成预算的79.31%；与上年相比减少0.34万元，降低22.82%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

3.公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.15万元，完成预算的79.31%；与上年相比减少0.34万元，降低22.82%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费。2024年度共接待来访团组11个、来宾95人次，主要是县市区社保中心来本单位进行业务交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出221.99万元，比年初预算数减少49.45万元，降低18.22%。主要原因是：按照厉行节约的原则，本年度压减公用经费开支，减少不必要的开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.99万元，用于召开三类会议，人数45人，内容为全市人社系统延迟法定退休年龄改革实施部署；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金27728.65万元。其中，一般公共预算项目9个27728.65万元，占一般公共预算支出总额的93.12%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（部门预决算中未涉及社会保险基金预算项目）

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数29777.68万元，执行数29777.68万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是“数字档案”全面推进。目前，全面实现12.7万余件98万张新增业务档案即时电子化；二是参保扩面成效明显。全市企业职保在职参保人数、全市城乡居保参保人数超额完成目标任务；三是政策宣传深入人心。开展多种形式的宣传活动，助力参保扩面提质增效；四是服务水平持续提升，“高效办成退休一件事”工作受到全省肯定；五是基金安全常抓不懈，常态化开展电子要件规范培训、安全警示教育，建立完善权限管理台账，常态化开展高风险业务重点稽核，全面织紧织牢基金监管“安全网”。发现的主要问题及原因：一是全年预算编制精准度不够；二是预算绩效管理职责分工不清晰。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度。建立“业务计划与资金支付双轨联动”机制，加强与业务部门沟通联系，提倡厉行节约，合理规范支出；二是重视预算绩效管理。在条件允许的前提下尽可能清晰地划分绩效管理工作主体，明确绩效管理工作职责，强化预算绩效管理理念，各部门分工合作科学地开展绩效评价和结果运用。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效评价结果，我单位已将评价发现作为改进预算管理、提升资金效益的重要依据。针对预算编制精准度不高、内部绩效职责分工不清等问题，在2025年度预算安排中，将评价结果与预算编制紧密结合，对执行不力的项目压减预算，对绩效优良的项目优先保障；通过优化支出结构、加强业财协同和支出计划管理，着力提高预算执行均衡性；同时，通过完善内部绩效管理制度、明确各科室职责分工，强化绩效结果应用，持续提升预算管理水平和政策实施效果。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度常德市社会保险服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）机构及人员情况

1.机构情况

本单位内设机构设置21个职能部（室）所：办公室、人事部、大数据统计服务所、职业年金经办服务所、统筹外待遇经办服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、基金追缴部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

只包括本级，不含下属单位或机构。

2.人员情况

本单位为参照公务员法管理的事业单位，2024年末编制数72人，实有在职人数70人，离退休人数31人。在职人员控制率97.22%。

（二）部门（单位）主要职能职责情况

1.参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施；参与指导全市社会保险经办事务性工作。

2.负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇的经办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

3.参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

4.负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

5.负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

6.负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

7.负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

8.负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

9.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）部门（单位）财务情况

2024年收入总额2322.30万元，支出总额2347.03万元，本年盈余-24.73万元。

1.收入情况。本年总收入2322.30万元，其中财政拨款收入2322.30万元。

2.费用情况。本年总支出2347.03万元，其中工资福利费用支出1309.72万元，占比55.80%；商品和服务费用支出490.97万元，占比20.92%；对个人和家庭的补助费用支出517.31万元，占比22.04%；固定资产折旧费用支出29.03万元，占比1.24%。

（四）部门（单位）绩效目标情况

1.部门年度绩效目标

紧紧围绕“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”总目标，持续巩固“全民参保计划”工作成果；稳妥推进机关事保改革；持续推进企业职工基本养老保险全国统筹；完善城乡居民基本养老保险“两个机制”；确保养老待遇按时足额发放；优化完善离退休人员社会化管理服务；全面提升养老保险业务经办信息化水平、经办服务水平和风险防控能力等。

2.绩效评价工作情况

根据2024年度绩效考核指标和工作要求，市社会保险服务中心成立了专门的绩效评估工作领导小组，由党委书记、主任任组长，党委副书记任副组长，其他班子成员为成员，相关部（室）所负责人具体负责落实。本着客观、公正、科学的原则，中心对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

召开中心办公会对绩效考核目标进行了调度、梳理、督导，要求各部（室）所对照目标，认真检查，时间往前赶，工作往前推，确保各项考核任务不折不扣地完成，并整理好工作原始资料和有关统计数据，作为年终评先和奖惩的重要依据。通过加压驱动、督促指导，较好地完成了年度绩效评估的各项任务。

3.综合评价结果

市社会保险服务中心内部管理控制更加规范，各项管理制度更加健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位。

根据《2024年部门整体支出绩效自评表》的评分要求，市社会保险服务中心评价得分98分，部门整体支出绩效为“优秀”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2024年市财政批复的基本支出年初预算为1678.29万元，本年实际支出2049.03万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1309.73万元；商品和服务支出217.70万元；对个人和家庭的补助517.31万元，资本性支出4.29万元，合计2049.03万元。

2.“三公”经费情况

2024年市财政批复“三公”经费年初预算数为1.45万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.45万元；公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费1.15万元，比上年减少0.34万元，减少22.82%。其中：公务接待费1.15万元，同比减少22.82%，主要原因是单位厉行节约、压减支出。公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）费用0万元。

（二）项目支出情况

2024年市财政批复的项目支出年初预算为26270.70万元（已剔除特定目标类项目中的社保专项-企业养老同级财政补助400万元），本年实际支出27728.65万元（特定目标类项目未纳入决算，但包含在内）。项目支出包含其他运转类项目经费273.27万元，特定目标类项目经费27455.38万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

中心社会保险基金涉及机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险三部分。截至2024年12月底，市本级基本养老保险基金预算收支情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算支出情况

市本级机关事业单位基本养老保险基金预算收入为9.2191亿元，其中：基本养老保险5.7681亿元，利息收入0.022亿元，财政补贴收入3.2389亿元，转移收入0.1895亿元,其它收入0.0006亿元。实现收入为9.7419亿元，其中：基本养老保险费收入6.4080亿元，利息收入0.0229亿元，财政补贴收3.0324亿元，其他收入0.0012亿元，转移收入0.2774亿元。完成预算的108%。

市本级机关事业单位基本养老保险基金预算支出为9.2191亿元，其中：基本养老保险支出9.0428亿元，转移支出0.1688亿元,其它支出0.0075。实际支出数为9.2734亿元，其中基本养老保险支出9.2565亿元，其他支出0.012亿元，转移支出0.0049亿元。支出完成预算101%。2024年度收支结余0.4685亿元，期初结余2.3022亿元，期末滚存结余2.7707亿元。

（二）企业职工基本养老保险基金预算支出情况

省级统筹后，企业职工基本养老保险基金预决算由省社保中心统一编制，市州无需进行预算编制。

市本级企业职工基本养老保险基金实际收入为56.7亿元，其中：基本养老保险保费收入18.61亿元，利息收入0.04亿元，其他收入0.03亿元，上级补助收入38.02亿元。

市本级企业职工基本养老保险基金实际支出数为57.47亿元，其中基本养老保险支出37.25亿元，丧葬抚恤补助支出0.95亿元，其他支出0.02亿元，上解上级支出19.25亿元。2023度收支结余-0.77亿元，期初结余5.63亿元，期末滚存结余4.86亿元。

（三）城乡居民基本养老保险基金预算支出情况

市本级无城乡居民基本养老保险业务经办，市本级城乡居保基金预算基金总支出0亿元，实际实现0亿元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）党纪学习教育走深走实。认真学习习近平总书记关于党纪学习教育重要讲话和指示批示精神，贯彻落实党中央、省委和市委文件通知精神，扛牢主体责任，强化组织领导，成立中心党纪学习教育工作专班，压实专班工作职责，研究制定《关于开展党纪学习教育的工作方案》。采取中心党委扩大会议、中心党委理论学习中心组等形式，组织党员干部深学细悟、研讨交流，深入学习《条例》原文和解读文章。各党支部结合“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动，组织开展4次专题学习研讨，参观常德市博物馆、林伯渠故居、姜开斌陈列馆等廉政文化基地和党性教育点。中心党委委员、党支部书记发挥示范带头作用，书记讲党课5次，党员讲微党课46人次，观看警示教育片105人次，参加实践活动165人次，让党员干部学纪、明纪、守纪，用党章党规党纪约束言行，筑牢拒腐防变的思想防线。聚焦“七个下大力”“八大行动”、企业职工基本养老保险考核、待遇按时足额发放、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点工作，深入9县市区、2区开展工作调研，把党纪学习教育成果转化到全力保障和改善民生，推进各项工作落实上来。

（二）“数字档案”全面推进。以国务院出台《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》为契机，抢抓发展机遇，多次向市政府以及机关事务、国资委、财政、人社等部门汇报，衔接档案库房场地，高标准建设社保档案库房。目前，档案库房已接收和规范4类人群近10万册人事档案和市本级机关事保、企业职保34.6万余件业务档案。继续擦亮品牌，出台《社会保险业务档案管理规范》，建立业务档案电子化稽核制度，坚持每季度对档案电子化落实情况进行“回查”，今年先后组织2次业务档案电子化落实情况“回查”，发布2期专项检查通报，确保每一笔新增业务档案一张不少、一份不少地全部电子化。目前，全面实现12.7万余件98万张新增业务档案即时电子化。1月4日，省人社厅李永军厅长调研常德市档案库房和服务大厅调研，对常德市“数字人社”工作予以充分肯定。2月，常德市政府主要领导在全省人社工作会议上交流了常德“数字档案”建设经验做法。2月、3月，全省人社工作、社会保险工作会议推介了常德“数字档案”建设经验做法。5月，株洲市、郴州市等省内兄弟市州先后前来参观学习。

（三）参保扩面成效明显。县市联动，广泛宣传政策，参保扩面成效显著。截止2024年12月31日，全市企业职保在职参保人数达到848850人，超额完成目标任务（84.4万人），任务完成率位居同组第二；全市城乡居保参保人数达到293.86万人，超额完成目标任务（292.2万人），任务完成率位居同组第三；全市职业年金虚账记实完成率99.97%，全居全省第一；全市在全省率先推广综合窗口“一站式服务”，全省人社“高效办成一件事”工作推进会、全省湘西北片区机关事保政策先后在常德市举办；全市在全省率先开展社保档案数字化建设，经验做法在全省人社工作、全省社会保险工作培训会上推广。

（四）政策宣传深入人心。全市采取多种形式，广泛开展“温暖社保·福泽沅澧”暨“两条例”政策宣传启动仪式、政策宣传活动、“四送”（送政策、送信息、送培训、送服务）惠企专项行动。其中，中心拍摄的宣传片受到省厅领导肯定并在社会保障杂志视频号推广。6月、10月，中心组织参保人员追寻习近平总书记足迹，在常德河街组织全市养老保险政策宣传暨老年人健身运动展演活动、常德市第八届“养老保险杯”市直单位退休人员门球赛活动，通过“节目表演+政策宣传”的形式，面对面宣传解读延迟退休改革政策，设置16个政策咨询台，发放养老保险政策宣传册页、玻璃杯、雨伞等小礼品，社会反响强烈，被常德广播电视、常德日报等媒体报道活动情况，被省人社厅以工作动态形式报送人社部。“社保服务进万家”活动期间开展宣传活动315场，参与群众6.45万人，发放、张贴活动宣传品7.33万份，实现政策宣传市、县、乡（镇）、村（社区）全覆盖。与此同时，县市区“社保赶集”“村村响政策宣传”“社保服务进基层”等形式多样的宣传活动覆盖乡镇、社区，形成品牌效应，助力参保扩面提质增效。

（五）服务水平持续提升。贯彻落实《社会保险经办条例》《湖南省社会保险监管条例》，不断提升养老保险经办服务和资金监管能力水平，被省人社厅、中共省委退役军人领导小组办公室表彰为“全省部分退役士兵社保补缴工作先进集体”。中心推广市本级综合窗口“一站式服务”、社保档案数字化建设经验做法，用心用情打造常德市退休人员社会化管理服务品牌，推行就业用工社保“三合一”，提高灵活就业人员缴费便捷性，全省机关事保政策业务培训在常德举办，“高效办成退休一件事”工作受到全省肯定。

（六）基金安全常抓不懈。加强养老保险基金监督管理,严格落实各项政策,多措并举，确保基金安全平稳运行。贯彻落实《常德市社会保险基金安全风险排查行动方案》，调度开展全市基金安全管理风险大排查大整改，开展为期2个月的全市养老保险工作调研和基金管理风险排查整改情况“回头看”，确保问题清零销号、“应改尽改”。加大稽核检查、业务档案电子化抽查和线下办理业务上传电子要件抽查力度。完善权力清单、风险点清单和风险防控手册“两清单一手册”，持续推进疑点（预警）数据核实整改。全面开展权限管理清理，逐一核查全市436名工作人员（市本级66名、11个县市区经办机构370名）操作权限，通报2次基金监管检查情况，常态化开展电子要件规范培训、安全警示教育，建立完善权限管理台账，常态化开展高风险业务重点稽核，全面织紧织牢基金监管“安全网”。

七、存在的问题及原因分析

（一）全年预算编制精准度不够。一是全年支出不均衡，存在年底突击支出的现象；二是部分特定目标类项目部门预算执行率不够，存在资金结余。原因分析：年初没有对资金进行合理的规划，同时，业务财务协同失效，业务部门侧重任务执行，忽视资金支出节奏规划。

（二）预算绩效管理职责分工不清晰。单位内部预算绩效管理各项职责未明确到具体科室岗位，主要由财务牵头承担绩效申报和自评工作。原因分析：单位缺乏具备专业知识的人员与业务科室的协调配合，弱化了实施预算绩效管理的基本环节。

八、下一步改进措施

1.提升预算编制精准度。建立 “业务计划与资金支付双轨联动”机制，加强与业务部门沟通联系，提倡厉行节约，合理规范支出。

2.重视预算绩效管理。在条件允许的前提下尽可能清晰地划分绩效管理工作主体，明确绩效管理工作职责，强化预算绩效管理理念，各部门分工合作科学地开展绩效评价和结果运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

十、其他需要说明的情况

无