常德市劳动人事争议仲裁院2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和省有关劳动关系和劳动保障的方针、政策、法规和规章，研究制订本市劳动争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施；

（二）负责承办在常中央、省属、外贸、市直企业的劳动争议案件；

（三）参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理工作；

（四）负责全市劳动争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员；

（五）负责指导区县（市）劳动争议、集体合同争议处理工作；

（六）负责承办市劳动争议仲裁委员会日常工作；

（七）承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责；

（八）负责承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、信息数据部、调查维权部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市劳动人事争议仲裁院单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计457.57万元。与上年相比，增加145.9万元，增长46.81%，主要是因为：一是机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关财政拨款收入支出增加；二是工资晋级晋档，人员经费增加。支出总计457.57万元。与上年相比，增加145.9万元，增长46.81%，主要是因为：一是机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关财政拨款收入支出增加；二是工资晋级晋档，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计457.57万元，其中：财政拨款收入455.15万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.42万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计457.57万元，其中：基本支出446.57万元，占97.6%；项目支出11万元，占2.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计455.15万元。与上年相比，增加158.38万元，增长53.37%，主要是因为：一是机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关财政拨款收入支出增加；二是工资晋级晋档，人员经费增加。财政拨款支出总计455.15万元。与上年相比，增加158.38万元，增长53.37%，主要是因为：一是机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关财政拨款收入支出增加；二是工资晋级晋档，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.15万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.38万元，增长53.37%，主要是因为：一是机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关财政拨款收入支出增加；二是工资晋级晋档，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出425.48万元，占93.48%；住房保障支出（类）支出29.67万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为301.21万元，支出决算数为455.15万元，完成年初预算的151.11%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原市劳动保障监察支队相关财政拨款调剂至我单位。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁（项）。

年初预算为240.21万元，支出决算为357.71万元，完成年初预算的148.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关财政拨款收入支出增加；二是工资晋级晋档，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为5.12万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的53.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休支出计入劳动人事争议仲裁（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.18万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的149.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，基本养老保险缴费人数增加；二是缴费基数调整，导致缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省就业补助资金拨款未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为13.05万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，其他社会保障和就业支出缴费人数增加；二是职工基本医疗保险缴费支出预算计入该项，但决算未计入。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.65万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的159.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，住房公积金缴费人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出444.15万元，其中：

人员经费342.03万元，占基本支出的77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.12万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的780%；与上年相比增加3.42万元，增长719.73%。决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，原市劳动保障监察支队执法车辆转入使用，增加了公务用车运行维护费支出。决算数大于上年数的主要原因是：因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，原市劳动保障监察支队执法车辆转入使用，增加了公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。我单位当年未发生因公出国（境）费支出支出，上年也未发生该项费用支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.69万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加3.69万元，由于上年数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。常德市劳动人事争议仲裁院本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.69万元，主要是公务用车加油、维修保养支出，由于年初预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加3.69万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，原市劳动保障监察支队执法车辆转入使用，增加了公务用车运行维护费支出。决算数大于上年数的主要原因是：因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，原市劳动保障监察支队执法车辆转入使用，增加了公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42%；与上年相比减少0.27万元，降低56.6%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压减接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压减接待费支出。2024年度共接待来访团组4个、来宾23人次，主要是公务用餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出102.12万元，比年初预算数增加33.12万元，增长48%。主要原因是：一是因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，原市劳动保障监察支队相关财政拨款调剂至我单位，机关运行经费支出增加；二是省就业补助资金拨款未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.24万元，用于召开2024年度全市劳动人事争议调解仲裁工作三类会议，人数45人，预算0.45万元，内容为总结全市劳动人事争议调解仲裁工作情况，部署下步工作；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金457.57万元。其中，一般公共预算项目1个35万元，占一般公共预算支出总额的7.65%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算支出总额为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数301.21万元，执行数457.57万元，完成预算的151.91%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全市劳动人事争议案件按期结案率100%，调解成功率86%；二是劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件按期结案率100%。发现的主要问题及原因：预算编制的精细化有待进一步加强。受不确定因素影响，在实际使用过程中，仍存在实际经费使用科目与预算不一致的情况。下一步改进措施：一是进一步细化预算科目编制，有效编制年度预算；二是及时根据经费使用情况进行科目调剂，提高预算执行率。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。无。

（三）评价结果应用情况。一是加强预算挂钩。将评价结果作为下一年度预算安排的依据，科学编制部门预算。二是优化支出结构。根据绩效评价情况，合理安排资金支出，提高资金使用效益。三是落实信息公开。部门整体支出绩效自评结果已在单位内部及宣传栏进行公开，后续将根据财政部门要求公开。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市劳动人事争议仲裁院整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1．机构情况。常德市劳动人事争议仲裁院为纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位，决算只包括单位本级决算，下设办公室、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、信息数据部、调查维权部，不含下属单位或机构。

2．人员情况。单位共核定编制人数27人，2024年年末实际在职25人，实有在职人数与上年相比增加13人，主要原因是：因机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位。

3．主要职能。负责全市劳动争议仲裁工作，全市劳动争议仲裁员和调解员队伍建设工作，承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责。

4.财务情况：本单位2024年收入为457.57万元，其中：财政拨款收入455.15万元，占99.47%；其他收入2.42万元，占0.53%。2024年支出457.57万元，其中：基本支出为446.57万元，占97.6%；项目支出为11万元，占2.4%。

5.绩效目标：全年全市劳动人事争议案件结案率90%以上，调解成功率60%以上。劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到98%以上。截至2024年年底，我单位各类案件按期结案率100%，调解成功率86%。劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作均超额完成省定目标任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出444.15万元，其中：人员经费342.03万元，占基本支出的77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费102.12万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算项目支出年初预算数为35万元，主要用于其他工资福利支出、办公费、其他商品服务支出等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）迅速稳妥推进机构改革。根据中共常德市委编办《关于市人力资源和社会保障局有关职责调整涉及机构编制划转的函》（常编办函〔2024〕11号）和中共常德市委编委《关于调整市人力资源和社会保障局机构编制的通知》（常编发〔2024〕18号）文件精神，常德市劳动保障监察支队撤销，由市仲裁院承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，新增人员编制15名，新增内设机构调查维权部和信息数据部。市仲裁院领导班子坚持仲裁监察“一盘棋”，以强机制、严作风、聚合力为基本原则，有步骤、有计划、按要求扎实高效推进部门整合。6月底前，原常德市劳动保障监察支队人事、财务、资产转入基本完成，相关辅助性、事务性工作顺利交接，全市劳动人事争议仲裁和劳动保障监察工作稳定运转。

（二）深化劳动纠纷风险预防。一是开展争议风险隐患摸排。根据年初工作安排，建立劳动纠纷风险预警机制，结合立案情况每月选取1-2家争议多发高发、极易爆发集体劳动争议企业，逐一走访了解企业经营状况，协助企业理顺内部管理机制，提升用工管理水平。今年以来，副院长钟平先后带队前往湖南柔显科技、湖南云天雾化科技、湖南桃花源国际高尔夫俱乐部等多家企业，对大规模经济性裁员问题提前介入、全程跟踪，指导帮助企业依法依规实施裁员，有效防止不利社会影响扩散蔓延。二是加强支付专户监管预警。依托人社一体化业务管理系统，对在建工程项目的实名制管理、工资专户等保障农民工工资支付相关制度落实情况开展动态监测和实时预警。截至目前，13家金融机构与平台接通专线进行农民工工资发放管理，累计监测银行专户代发工资100亿元，涉及人数为36万人。8月30日，通过对系统预警分析比对，排查出经投·贾家湖项目存在工资未按月足额支付的情况，我院及时将其纳入问题台账，并通报至经投纪检部门。9月10日，该项目农民工工资专用账户拨付资金1100万元，该项目的欠薪案件已办结。三是巩固拓展根治欠薪成果。按照春季摸清底数、夏季落实制度、秋季整改问题、冬季线索清零的行动部署，聚焦重点地区、重点行业、重点企业、重点项目，对制度落实情况开展拉网式排查。今年来，全市共对201个建筑施工项目进行集中排查，涉及人数达1.46万人，实时掌握工作进度，及时化解处置相关矛盾隐患，真正做到了业主单位清、总包单位清、分包情况清、农民工人数清和工资发放状况清，推动各项工资支付保障制度落实落地。

（三）构建多元共治解纷格局。一是推进园区调解组织建设。充分利用工业园区企业集中的天然优势，深化劳动争议源头治理，以津市市工业园区调解组织试点建设成果为示范典型，按照“人社主导、仲裁主抓、园区主建、中心主责”的总体建设思路，打造具有常德特色的园区调解组织群。截至目前，全市共建成工业园区调解组织9家，处理劳动争议案件62件，调解成功率达到87%。特别是桃源县高新技术产业园调解中心对该县某厂88人拖欠工资案件，先行介入、及时协调，有效缓和劳资双方矛盾。二是推进“工会+人社”调解室建设。今年以来，市县两级先后与本级工会取得对接，共同研究、共同推动、共同落实劳动争议裁调对接工作，建成“工会+人社”调解室10家。11月中旬，结合前期办案数据，加强与市总工会衔接沟通、查漏补缺、补齐短板，进一步畅通工作对接机制，理顺工作流程，提升律师队伍调解能力，取得显著成效。目前，全市“工会+人社”调解室共受理案件191件，成功调解案件133件，调解成功率69.63%。三是推进裁审衔接机制建设。连续三年与市中级人民法院联合召开裁审衔接会议，形成运转有效的裁审“六联”工作机制，全市劳动争议案件改判率不足5%，裁审双方互联互融作用充分彰显，在全省劳动人事争议多元调处工作会议上获得表扬。7月初，与武陵区人民法院联合召开协商调解“总对总”推进会，就诉源综合治理、线上调解资源共享和调解力量调配等达成共识，裁审工作形成闭环，新时代劳动争议在线多元解纷格局逐步形成。

（四）紧盯重案要案办结进度。一是加快办结政府、国企项目欠薪案件。全力落实整治群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，按照一个企业不落、一个项目不落的原则，坚持抓“早”完善预警摸排，加“快”积极处置应对，专项整治开展以来，全市共摸排政府项目和国企项目119个，排查出欠薪隐患15个，目前已结案11个，共为480名劳动者追发工资待遇756万元，还有4个欠薪隐患正在全力处置之中。通过实行“日跟踪”、“周调度”，确保形成群众可感可知的工作实效。二是密切关注重大集体争议案件。坚持重大集体劳动争议“月报告”工作制度，加强全市调解仲裁机构、园区调解组织、企业调解委员会有机联动和协调沟通，实时掌握全市重大集体劳动争议情况。面对风险隐患苗头，主动抽调本级工作力量，提前介入调解，协助争议发生区域仲裁机构和调解组织稳定局面。目前，妥善处理了惠美农业科技141人、桃花源铸造厂88人、常德远大建筑工业有限公司62人、邦芒服务外包有限公司49人等多起追索劳动报酬重大集体劳动争议。

（五）形成欠薪治理工作合力。一是集中办公聚力。由市人社局牵头，从市公安局、市住建局等部门抽调业务骨干，组成根治欠薪联合攻坚工作专班，重要节点集中到市人社局现场办公，实行“日化解、日调度、日汇报”工作机制，通过政府集中谈、责任单位个别谈、工作专班重点谈、公安部门警示谈，推动各方力量化解欠薪隐患。我局联合责任单位开展个别约谈170多次。开展联合约谈30多次。2024年春节前，市委和市公安局领导对重点欠薪隐患开展集中约谈，并对各行业主管部门进行了欠薪隐患交办，有效化解了各类欠薪隐患问题。二是部门协作有力。7月，联合市公安局、常德市市场监管局开展规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动。采取“听”“查”“看”的方式对参与人力资源服务活动的组织和个人进行排查和检查。截至目前，全市共检查劳务派遣单位76家，用人单位158家，为进城、外出务工人员发放宣传资料3000余册。用人单位依法用工意识和劳动者维权能力稳步提升。三是快调速裁加力。坚持全院一盘棋，推进仲裁、监察加速融合，充分利用仲裁办案程序优势，进一步优化农民工欠薪案件分案机制，简化案件办理流程，压缩办案周期，升级打造农民工工资争议速裁庭。7月以来，市本级速裁庭处理农民工争议案件26件，涉及案件人数26人，涉及金额25.12万元，结案率100%。

（六）擦亮仲裁为民金字招牌。深化劳动纠纷源头治理，优化创新服务模式，紧贴群众需求传播仲裁声音。一是开辟农民工维权“绿色通道”。全面推进“互联网+”公共法律服务体系建设，积极发挥实体平台、网络平台、热线平台的作用，整合资源打造县、乡、村“一小时服务圈”，对农民工案件优先审查、优先指派、优先办理。同时，优化快立快调快审快结工作机制，调配全市资源组建农民工工资争议速裁庭12个，打造农民工速裁团队12支，优先受理、快调速裁农民工工资争议案件。二是厚植知法守法“法治土壤”。常态化开展“构建和谐劳动关系”系列宣传活动，致力于从源头化解劳动关系领域矛盾隐患。今年以来，全市共组建青年送法服务企业队伍20支，累计服务企业300余家，服务企业代表800余人，服务劳动者近2万人。开展“庭审入园区 送法进企业”主题法律宣讲活动25次。举办《条例》专题宣讲培训10余场次。面向全市劳动者、农民工发放口袋书、宣传册近万余册。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的精细化有待进一步加强。受不确定因素影响，在实际使用过程中，仍存在实际经费使用科目与预算不一致的情况。

八、下一步改进措施

一是进一步细化预算科目编制，坚持系统性、真实性、科学性、合理性的原则，结合近年决算数据，有效编制年度预算。二是及时根据经费使用情况进行科目调剂，着力提高预算执行率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是加强预算挂钩。将评价结果作为下一年度预算安排的依据，科学编制部门预算。二是优化支出结构。根据绩效评价情况，合理安排资金支出，提高资金使用效益。三是落实信息公开。部门整体支出绩效自评结果已在单位内部及宣传栏进行公开，后续将根据财政部门要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。