常德技师学院2025年单位预算公开

目  录

       第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

         （一）职能职责

         （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

        第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德技师学院内设科室19个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事处、纪检监察室、财务处、教务处、学生工作处、后勤处、安全保卫处、校企合作办、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息工程系、现代服务系、评估督导室、信息技术中心、培训鉴定中心、图书馆及竞赛训练中心 。

无所属事业单位分别是。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德技师学院本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德技师学院本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金、上级财政补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德技师学院归口管理使用的招生培训项目、临时工工资及助学金、债务还本付息项目、中职学校班主任津贴等专项资金；主要涉及教育、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年常德技师学院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数7142.93万元，其中，一般公共预算拨款4942.93万元（经费拨款4722.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款220万元）；财政专户管理资金收入600万元、上级财政补助收入1600万元（一般公共预算补助1600万元）。2025年收入预算较上年减少41.52万元，下降5.8%，主要是经费拨款增加68.48万元，主要原因是工资及缴费基数调整后人员类支出增加；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少71万元，主要原因是食堂不再收租；财政专户管理资金收入减少89万元，主要是培训业务转变，以政策性培训为主，免收培训费；上级财政补助收入增加50万元，主要是免学费收入、项目经费等增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数7142.93万元，其中，基本支出5928.93万元，项目支出1214万元。主要包括教育支出5461.27万元，社会保障和就业支出1328.22万元，住房保障支出353.44万元。2025年支出预算较上年减少41.52万元，下降5.8%，主要是本年收入预算减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入6542.93万元，支出6542.93万元，包括：教育支出4861.27万元，占74.30%；社会保障和就业支出1328.22万元，占20.30%；住房保障支出353.44万元，占5.40%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加47.48万元，增长0.7%，主要是人员经费增加67.50万元，主要原因是工资及缴费基数调整后人员类支出增加； 公用经费增加267.08万元，项目经费减少287万元，主要原因是对资金安排进行了优化，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德技师学院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为6542.93万元，其中：人员经费4629.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、生活补助、助学金及其他对个和家庭的补助等；公用经费1199.05万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、福利费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：常德技师学院 2025年一般公共预算项目支出年初预算数为714万元，其中事业运行经费714万元，主要用于临时工工资及助学金项目、债务还本付息项目、招生培训专项目、中职学校班主任津贴项目等方面

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德技师学院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德技师学院运行经费预算1299.05万元，较上年预算增加22.08万元，增长1.7%。其增加原因学院教学设备、公共设施设备的维修支出等增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德技师学院“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车运行维护费5万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，增长3%。其增加原因为上年度公务车车险于2023年预支，本年度公务车将按年支付。

（三）一般性支出情况。2025年常德技师学院培训费预算120万元，拟开展75次培训，人数约6500人，主要内容为教师培训、社会短期培训、校企合作培训等。

（四）政府采购情况。2025年常德技师学院政府采购预算总额685万元，其中：货物类采购预算0.8万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算684.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德技师学院共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7142.93万元，其中，基本支出5928.93万元，项目支出1214万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德技师学院2025年单位预算公开表.xlsx

 注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。