常德市人力资源开发交流服务中心2025年单位预算公开

目  录

       第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

 七、名词解释

         第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

（2）负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

（3）负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

（4）负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

（5）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

（6）负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

（7）承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市人力资源开发交流服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是职业介绍服务办公室、综合科、人才服务科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市人力资源开发交流服务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算即常德市人力资源开发交流服务中心本级预算。收入包括经费拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市人力资源开发交流服务中心归口管理使用的代管水电八局子校教师、人力资源管理、人事档案管理，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市人力资源开发交流服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一）收入预算。2025年年初收入预算数428.25万元，其中，一般公共预算拨款428.25万元（经费拨款428.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。2025年收入预算较上年减少42.53万元，减少9%，主要是经费拨款减少42.53万元，主要原因是项目经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数428.25万元，其中，基本支出355.51万元，项目支出72.74万元。主要包括社会保障和就业支出402.62万元，住房保障支出25.63万元。2025年支出预算较上年减少42.53万元，减少9%，主要是人员经费增加35.93万元，公用经费增加5.8万元，项目支出减少84.26万元，主要原因是人员工资基数上调，致使人员经费增加；公用经费增加主要原因是2025年比上年预算增加2人，公用经费随之相应增加；项目支出减少主要原因是压缩项目经费，致使项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入428.25万元，支出包括：社会保障和就业支出402.62万元，占94%；住房保障支出25.63万元，占6%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少42.53万元，减少9%，主要是人员经费增加35.93万元，公用经费增加5.8万元，项目支出减少84.26万元，主要原因是人员工资基数上调，致使人员经费增加；公用经费增加主要原因是2025年比上年预算增加2人，公用经费随之相应增加；项目支出减少主要原因是压缩项目经费，致使项目支出减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市人力资源开发交流服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为355.51万元，其中：人员经费304.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费51.35万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市人力资源开发交流服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为72.74万元，其中事业运行经费72.74万元，主要用于代管水电八局子校教师、人力资源管理、人事档案管理支出方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人力资源开发交流服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市人力资源开发交流服务中心运行经费预算51.35万元，较上年预算增加5.8万元，增长13%。其增加原因是人员增加2人，相应基本运行保障经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市人力资源开发交流服务中心“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，下降50%。其减少原因为厉行节约，紧缩开支，最大限度降低“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年常德市人力资源开发交流服务中心会议费预算0万元，无召开会议计划；培训费预算0万元，无开展培训计划；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德市人力资源开发交流服务中心政府采购预算总额145万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算145万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市人力资源开发交流服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为428.25万元，其中，基本支出355.51万元，项目支出72.74万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市人力资源开发交流服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。