常德市人力资源和社会保障局培训中心2025年单位预算公开

目  录

      第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

 七、名词解释

          第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

     单位主要负责专业技术人员继续教育培训、机关事业单位工勤人员素质教育培训以及负责其他有关人力资源和社会保障的培训工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市人力资源和社会保障局培训中心内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室：无。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市人力资源和社会保障局培训中心本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市人力资源和社会保障局培训中心本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市人力资源和社会保障局培训中心归口管理使用的继续教育及岗前培训班工作经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年常德市人力资源和社会保障局培训中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数268.26万元，其中，一般公共预算拨款268.26万元（经费拨款268.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加3.44万元，增长1.3%，主要是经费拨款增加3.44万元，主要原因是人员经费等有所增加，收入相应增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数268.26万元，其中，基本支出178.26万元，项目支出90万元。主要包括社会保障和就业支出256.3万元，住房保障支出11.96万元。2025年支出预算较上年增加3.44万元，增长1.3%，主要原因是人员经费等有所增加，支出相应增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入268.26万元，支出268.26万元，包括：社会保障和就业支出256.3万元，占96%；住房保障支出11.96万元，占4%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加3.44万元，增长1.3%，主要原因是人员经费等有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市人力资源和社会保障局培训中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为178.26万元，其中：人员经费149.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等；公用经费28.4万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：常德市人力资源和社会保障局培训中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为90万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出90万元，主要用于继续教育及岗前培训班等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人力资源和社会保障局培训中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市人力资源和社会保障局培训中心运行经费预算28.4万元，较上年预算数持平。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市人力资源和社会保障局培训中心“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2025年常德市人力资源和社会保障局培训中心会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算90万元，拟开展33次培训，人数约万人次，主要内容为专业技术人员继续教育及事业单位新录用人员岗前培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德市人力资源和社会保障局培训中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市人力资源和社会保障局培训中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为268.26万元，其中，基本支出178.26万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市人力资源和社会保障局培训中心2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。