常德市就业服务中心2025年单位预算公开

目  录

       第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

 七、名词解释

         第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市就业服务中心（以下简称市就业服务中心）作为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；承担市本级创业担保贷款事务性工作；负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市就业服务中心内设部所9个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市就业服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市就业服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市就业服务中心归口管理使用的失业保险经办服务等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市就业服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数813.79万元，其中，一般公共预算拨款813.79万元（经费拨款813.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少45.91万元，下降5.34%，主要是经费拨款减少45.91万元，主要原因是取消了失业动态监测专项资金预算。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数813.79万元，其中，基本支出795.55万元，项目支出18.24万元。主要包括社会保障和就业支出766.62万元，住房保障支出47.17万元。2025年支出预算较上年减少45.91万元，下降5.34%，主要是人员经费减少13.4万元，主要原因是2025年部门预算编制人数比2024年少1人，人员经费减少；公用经费减少2.76万元，主要原因是2025年部门预算编制人数比2024年少1人，类档定额经费少1人。项目支出减少29.76万元，主要原因是取消了失业动态监测专项资金预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入813.79万元，支出813.79万元，包括：社会保障和就业支出766.62万元，占94.2%；住房保障支出47.17万元，占5.8%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少45.91万元，下降5.34%%，主要是人员经费减少13.4万元，主要原因是2025年部门预算编制人数比2024年少1人，人员经费减少；公用经费减少2.76万元，主要原因是2025年部门预算编制人数比2024年少1人，类档定额经费少1人。项目支出减少29.76万元，主要原因是取消了失业动态监测专项资金预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市就业服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为795.55万元，其中：人员经费669.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费125.68万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市就业服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为18.24万元，其中事业运行经费18.24万元，主要用于失业保险经办服务等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市就业服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市就业服务中心运行经费预算125.68万元，较上年预算减少2.76万元，下降2.15%。其减少原因2025年部门预算编制人数比2024年少1人。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市就业服务中心“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降25%。其减少原因为厉行节约，严格控制公务接待费的接待标准和范围。

（三）一般性支出情况。2025年市就业服务中心会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数约200人次，主要包含全市就业服务工作会议、失业保险工作交流会议等内容；培训费预算0.3万元，拟参加市省以上组织的各业务线上的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市就业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市就业服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为813.79万元，其中，基本支出795.55万元，项目支出18.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市就业服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。