常德市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算公开

目  录

       第一部分：2025年单位预算说明

    一、单位基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

        第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   负责全市劳动争议仲裁工作、全市劳动争议仲裁员和调解员队伍建设工作、承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市劳动人事争议仲裁院内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、信息数据部、调查维权部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市劳动人事争议仲裁院本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市劳动人事争议仲裁院本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数638.13万元，其中，一般公共预算拨款638.13万元（经费拨款638.13万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2025年收入预算较上年增加336.92万元，增长111.86%，主要是经费拨款增加336.92万元，主要原因是因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，相关人员支出和工作费用增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数638.13万元，其中，基本支出588.13万元，项目支出50万元。主要包括社会保障和就业支出597.95万元，住房保障支出40.18万元。2025年支出预算较上年增加336.92万元，增长111.86%，主要是人员经费增加267.87万元，主要原因是因机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，导致人员经费支出增加；公用经费增加54.05万元，主要原因是因机构改革，市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，导致人头经费增多；项目支出增加15万元，主要原因是因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，所以原劳动保障监察支队项目经费并入使用。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入638.13万元，支出638.13万元，包括：社会保障和就业支出597.95万元，占93.7%；住房保障支出40.18万元，占6.3%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加336.92万元，增长111.86%，主要是人员经费增加267.87万元，主要原因是因机构改革，原市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，导致人员经费支出增加；公用经费增加54.05万元，主要原因是因机构改革，市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，导致人头经费增多；项目支出增加15万元，主要原因是因机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，所以原劳动保障监察支队项目经费并入使用。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市劳动人事争议仲裁院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为588.13万元，其中：人员经费488.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费99.55万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市劳动人事争议仲裁院2025年一般公共预算项目支出年初预算数为50万元，其中事业运行经费50万元，主要用于办案及治欠保支等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市劳动人事争议仲裁院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市劳动人事争议仲裁院运行经费预算99.55万元，较上年预算增加54.05万元，增长118.79%。其增加原因为因机构改革，市劳动保障监察支队人员转隶至我单位，导致人头经费增多。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市劳动人事争议仲裁院“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加5万元，增长1000%。其增加原因为机构改革，我单位增加承担劳动保障监察领域行政执法的相关事务性、辅助性工作职责，执法车辆划转至我单位使用，因此新增了公务用车运行维护费支出，公务接待费因职能增加而增加。

（三）一般性支出情况。2025年市劳动人事争议仲裁院会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数约100人次，主要包含劳动人事争议仲裁工作、劳动保障监察工作、保障农民工工资支付工作等内容；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数约30人次，主要内容为劳动人事争议仲裁业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市劳动人事争议仲裁院共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为638.13万元，其中，基本支出588.13万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。