常德市工伤保险服务中心2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

     一、单位基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

       第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市工伤保险服务中心贯彻党中央、省委、市委关于工伤保险工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市人力资源和社会保障局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对工伤保险工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

2.核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

3.承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

4.承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

5.承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

6.负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

7.根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

8.负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

9.参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

10.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市工伤保险服务中心内设部（所）9个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设部（所）分别是综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市工伤保险服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市工伤保险服务中心本级预算。收入全部来源于经费拨款。支出全部为保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市工伤保险服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数682.06万元，其中，一般公共预算拨款682.06万元（经费拨款682.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加8.19万元，增长1%，主要是经费拨款增加8.19万元，主要原因是退休人员增加1人。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数682.06万元，其中，基本支出654.7万元，项目支出27.36万元。主要包括社会保障和就业支出638.87万元，住房保障支出43.19万元。2025年支出预算较上年增加8.19万元，增长1%，主要是经费拨款增加8.19万元，主要原因是退休人员增加1人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入682.06万元，支出682.06万元，包括：社会保障和就业支出638.87万元，占93.67%；住房保障支出43.19万元，占6.33%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加8.19万元，增长1%，主要是人员经费增加7.33万元，公用经费增加0.86万元，主要原因是退休人员增加1人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工伤保险服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为654.7万元，其中：人员经费545.75万元，包括：基本工资128.87万元、津贴补贴72.27万元、奖金158.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.47万元、职工基本医疗保险缴费26.31万元、其他社会保险缴费3.1万元、住房公积金43.19万元、退休费58.78万元；公用经费108.95万元，包括：办公费4.6万元、印刷费0.2万元、电费8.4万元、邮电费8.9万元、差旅费4万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.8万元、工会经费8万元、福利费21万元、其他交通费25.35万元、其他商品和服务支出24.9万元。

（二）项目支出：市工伤保险服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为27.36万元，其中事业运行经费27.36万元，主要用于临时聘用人员工资福利等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工伤保险服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市工伤保险服务中心运行经费预算108.95万元，较上年预算增加0.87万元，增长0.8%。其增加原因为退休人员增加1人。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市工伤保险服务中心“三公”经费预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，下降20%。其减少原因为牢固树立持续过紧日子思想，减少公务接待，压减公务接待费用。

（三）一般性支出情况。2025年市工伤保险服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市工伤保险服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市市工伤保险服务中心共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为682.06万元，其中，基本支出654.7万元，项目支出27.36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市工伤保险服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。