常德技师学院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德技师学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德技师学院单位概况

一、 部门职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德技师学院 单位内设机构包括： 本单位内设科室19个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、组织人事处、纪检监察室、财务处、教务处、学生工作处、后勤处、安全保卫处、校企合作办、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息工程系、现代服务系、评估督导室、信息技术中心、培训鉴定中心、图书馆及竞赛训练中心。

所属事业单位无

（二）决算单位构成。 本单位无所属二、三级预算单位，故 2023年部门决算编制范围为常德技师学院本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8171.34万元。与上年相比，增加522.82万元，增长6.84%，主要是因为在职在编及退休人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。支出总计8171.34万元。与上年相比，增加522.82万元，增长6.84%，主要是因为在职在编及退休人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8171.34万元，其中：财政拨款收入6821.24万元，占83.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 1350.09万元，占16.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8171.34万元，其中：基本支出 7457.54 万元，占 91.26 %；项目支出 713.80 万元，占 8.74 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6821.24万元，与上年相比，减少280.72万元,减少3.95%，主要是因为财政拨款项目减少。财政拨款支出总计6821.24万元。与上年相比，减少280.72万元，减少3.95%，主要是因为财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6821.24万元，占本年支出合计的83.48%，与上年相比，财政拨款支出减少280.72万元，减少 3.95%，主要是因为财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6821.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.98万元，占0.56%；教育（类）支出5150.34万元，占75.5%;社会保障和就业（类）支出1280.26万元，占18.77%，住房保障（类）支出352.66万元，占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4666.41万元，支出决算数为6821.24万元，完成年初预算的146.18%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中财政追加公务车购置指标。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元， 由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0，支出决算为0.54万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结转指标。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0，支出决算为1250.74万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因一是有上年结转指标，二是年中财政追加指标。

5、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为3409.98万元，支出决算为3667.97万元，完成年初预算的107.57%，决算数在于年初预算数的主要原因是：在职在编人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0，支出决算为231.10万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为216万元，支出决算为696.26万元，完成年初预算的322.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含有退休人员退休费，支出决算还包含实际发放的绩效等奖金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为452.34万元，支出决算为452.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0，支出决算为17万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为8.81万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系单位退休人员死亡抚恤金。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为221.71万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算的45.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政收回部分指标。

13、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为366.38万元，支出决算为352.66万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政收回部分指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6107.45万元，其中：

人员经费5023.41万元，占基本支出的82.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1084.04万元，占基本支出的17.75%，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为24.14万元，完成预算的120.70%，决算数大于预算数的主要原因是旧公务车辆报废，购置新公务车辆，与上年相比增加16.88万元，增长232.51%,增长的主要原因是旧公务车辆报废，购置新公务车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（ 境），与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.73万元，完成预算的47.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行不突破年初预算的底线，与上年相比减少0.72万元，减少13.21%,减少的主要原因是公务接待减少 。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于年初预算为0，无法计算比例，决算数大于预算数的主要原因是 旧公务车辆报废，购置新公务车辆，与上年相比增加17.98万元，由于上年数为0，无法计算比例，增长的主要原因是 旧公务车辆报废，购置新公务车辆 。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的28.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行不突破年初预算的底线，与上年相比减少0.38万元，减少 20.99 %,减少的主要原因是购置新公务车，车辆维修费减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.73万元，占19.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.41万元，占80.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为4.73万元，全年共接待来访团组54个、来宾299人次，主要是校企合作、招生接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.41万元，其中：公务用车购置费17.98万元， 本单位更新公务用车1辆。 公务用车运行维护费1.43万元，主要是维修、保险、油卡支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费110.66万元，用于开展劳务关系协调员、安全生产员、继续教育等培训，人数4722人；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额646.19万元，其中：政府采购货物支出292.71万元、政府采购工程支出60.60万元、政府采购服务支出292.88万元。授予中小企业合同金额585.59万元，占政府采购支出总额的90.62%，其中：授予小微企业合同金额 585.59 万元， 占 授予中小企业合同金额 的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、工作目标明确

学校以提高教育教学质量、促进学生全面发展为核心目标，制定了明确的绩效指标体系。这些指标涵盖了教学效果、学生管理、教师专业发展、校园文化建设等多个方面，为教职工的工作提供了明确的方向和标准。

二、绩效指标体系完善

1.教学效果方面，我们以学生的学业成绩、综合素质评价等为主要指标，同时考虑教师的教学方法、教学态度等因素。通过定期的教学质量检测和学生评价，及时反馈教师的教学效果，为教师改进教学提供依据。

2.学生管理方面，注重学生的行为规范、纪律遵守、心理健康等指标。班主任通过日常管理和与学生的沟通交流，关注学生的成长和发展，及时解决学生的问题。

3.教师专业发展方面，鼓励教师参加各种培训、教研活动和学术交流，提高教师的教学水平和专业素养。以教师的培训参与度、教研成果、论文发表等为指标，激励教师不断提升自己。

4.校园文化建设方面，强调学校的文化氛围、团队凝聚力和师生关系等指标。通过组织各种文化活动、社团活动和志愿服务，营造积极向上的校园文化。

三、实施过程科学合理

1.制定绩效计划。在每学期初，学校与各部门、各教职工签订绩效目标责任书，明确工作任务和绩效指标。教职工根据绩效目标制定个人工作计划，确保工作的有序开展。

2.绩效监控与反馈。学校通过定期检查、听课评课、学生评价等方式，对教职工的工作进行监控和反馈。及时发现问题，提出改进建议，帮助教职工提高工作质量。

3.绩效评估与考核。在学期末，学校组织专门的绩效评估小组，对教职工的工作进行全面评估和考核。评估结果作为教职工绩效工资发放、职称晋升、评优评先的重要依据。

（二） 部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整个支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6821.24万元，从评价情况来看，2023年我院取得了以下成效：

1.教育教学质量显著提高。通过绩效管理，教师的教学积极性和责任心得到了增强，教学方法不断改进，学生的学业成绩和综合素质有了明显提升。

2.学生管理更加规范有序。班主任和辅导员的工作更加细致入微，学生的行为习惯得到了良好的培养，校园秩序更加稳定。

3.教师专业发展成效显著。教师参加培训和教研活动的积极性提高，教学水平和专业素养不断提升。一批教师在各级各类教学比赛和科研项目中取得了优异成绩。

4.校园文化建设丰富多彩。学校组织了一系列文化活动和社团活动，丰富了师生的课余生活，增强了学校的凝聚力和向心力。

（三） 存在的问题及原因分析

1.部分教职工对绩效管理的认识还不够深入，存在一定的抵触情绪。学校将加强宣传和培训，提高教职工对绩效管理的认识和理解，让他们认识到绩效管理对学校发展和个人成长的重要意义。

2.绩效指标体系还需要进一步完善。在实践中，我们发现有些指标的可操作性不强，需要进行调整和优化。同时，要根据学校的发展和教育教学改革的需要，不断补充新的绩效指标。

3.绩效评估的方法还需要更加科学合理。目前的绩效评估主要以定量考核为主，对一些难以量化的工作内容评估不够准确。我们将探索更加科学合理的评估方法，综合考虑定量和定性指标，提高评估的准确性和公正性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

常德技师学院单位内设机构包括： 本单位内设科室19个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、组织人事处、纪检监察室、财务处、教务处、学生工作处、后勤处、安全保卫处、校企合作办、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息工程系、现代服务系、评估督导室、信息技术中心、培训鉴定中心、图书馆及竞赛训练中心 。

（二）人员情况

截至2023年12月底，我单位实有在职在编人员226人，退休人员119人，遗属3人。

（三）职能职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

常德技师学院2023年基本支出总额为6821.24万元，其中：人员经费5023.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1084.04 万元，包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费等。

（二）项目支出情况

常德技师学院2023年项目支出总额为713.80 万元，主要用于专用设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

常德技师学院2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

常德技师学院2023年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

常德技师学院2023年没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

1、党建工作质量全面提升。

一是加强理论学习。进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对湖南、常德重要讲话指示批示精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党委会“第一议题”制度，严格落实党委理论学习中心组各项学习要求。二是扎实推进主题教育。学院成立领导小组，制定实施方案、工作计划、开设举办主题教育“读书班”，召开全院党员大会；党委班子成员坚持集中学习与个人自学相结合，围绕“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”开展了4次高质量的交流研讨；坚持问题导向推动“走找想促”高质量开展，调研整改问题56个，建立正反典型案例2个，修订制度办法5个。学院各党支部严格按照基层党建“8+3”工作清单落实工作任务。学院党委落实“四下基层”要求，通过广泛征求意见建议，收到反映突出问题5个，整改落实4个，1个阶段性解决。三是扛牢思想政治工作责任。学院党委高度重视师生思想政治工作，专题研究全院思想政治工作2次，召开意识形态领域分析研判会议2次，制定意识形态 责任清单，严格执行信息公开“三审”制度，加强对学院各类新闻媒介的风险防控。学院各党支部深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，落实“三会一课”制度，支部书记、党委委员每年上二次党课，各党支部党员累计开展党的二十大精神宣讲微党课共计106人次,组织观看4部革命主题教育影片。四是加强党员发展教育。积极做好优秀青年的教育引领工作，2023年发展入党积极分子4名，培养发展对象1名，发展预备党员2名，预备党员转正3名，学院党组织不断发展壮大。充分发挥党员教师在各项重大工作中的先锋模范作用，2023年，学院有17名党员荣获常德市人社系统“优秀党员”称号，1名党员荣获市级“优秀党员”称号，2名党员荣获人社系统“优秀党务工作者”荣誉称号，党建工作形成了争先创优的良好局面。

2、学生教育管理成绩优异。

积极创新德育工作开展途径，结合2023年全省职业院校“技能成才 强国有我”系列教育活动要求，将德育实践活动与学院教育教学和校园文化建设有机结合，先后开展了“楚怡读书行动”、“职教生心中的二十大”演讲活动，参加了“湖南省中华经典诵写讲大赛”和“文明风采”系列活动，其中经典诵读作品《背叛》获得中学组一等奖，获得中职生男子篮球赛团体第六名、获得中职生女子排球赛团体第五名，获得中职生啦啦操比赛市级三等奖。积极组织师生参加各类创新创业大赛，今年6月，黄炎培创新创业大赛我院共派出6个学生代表队参赛，获得市级二等奖1个，市级三等奖2个，参加湖南省第四届巾帼创业创新大赛，获得省级三等奖1个，今年，我院又有7名学生获评中等职业教育国家奖学金，充分展示了常德技师学院学生的优秀技能和良好精神面貌，形成了富有特色的职教德育氛围。坚持举办系列教育活动。一是开展主题教育活动，每周策划一次主题班会，共33个主题，每周进行一次国旗下讲话，共21个主题，内容涉及党的二十大精神、清廉校园、心理健康、预防溺水等多个方面。二是开展爱国教育活动和志愿服务活动，组织学生赴烈士纪念亭和常德市博物馆祭奠英烈，了解常德历史，组织学生参与义务献血、“关爱白血病儿童”帮扶活动、学雷锋系列主题活动、我们的节日系列活动、暑期社会实践活动、河小青保护河等志愿活动。三是开展劳动实践教育，落实劳动实践课程，召开“劳动创造幸福、劳动美”主题班会，全院学生每周三下午根据各自区域进行劳动。四是持续推进学生准军事化管理，今年，学生教官队抽调近50名干部参加武术训练，学生们在常德市第一届职业技能大赛颁奖典礼和湖南省文明风采开幕式上充分展示了技师学子昂扬向上的精神风貌。学院通过系列活动将“五育”教育融入学生日常学习生活，促进学生综合素质提高，对培育“四有”新时代技能人才起到潜移默化的作用。持续加强团员教育培养。一是推进共青团队伍建设，院团委将推优入团列入重点工作，严格发展标准，严控入团程序，规范入团手续，今年共推优入团126人。二是提升团员素质，以“青年大学习”、主题团日活动、上团课等活动为载体，完成了团员和青年主题教育五个专题的学习。2023年，学院团委被评为“全市共青团优秀单位”，信息工程系团总支被评为“市级五四红旗团总支”，学院青年大学习长期位居大中专院校首位，在今年12月份召开的常德市学生联合会第七次代表大会上，学院学生会当选市学联第七届委员会委员团体，学院学生会主席陈阳当选为主席团成员，充分发挥了团员青年的模范带头作用，引领学院学生争先向上。

3、教育教学质量全面提升。学院高度重视师资队伍建设工作，秉承“以人为本、人才兴校”的发展理念，不断加大师资队伍培养培训力度，助力教师专业素养提升，促进教师专业化成长。一是通过省培、国培、下企业实践等形式开展师资培训，加大培训力度。2023年学院组织教师参加各级各类培训达1284人次，选拔优秀教师参加国培16人、省培8人、市培60多人次。二是积极推进教研教改，提升教师业务水平。设立16个教研室，将教研教改工作常态化，举行全院性公开课、示范课共计44堂，组织了4次全院性教师业务培训以及培训汇报，如2023年春季学期邀请湖南汽车工程职业学院沈言锦教授开展科研课题论文专题讲座，2023年秋季学期邀请潇湘技师学院林常君教授来学院开展教师职业能力大赛专题讲座。三是规范日常教学常规。成立学院评估督导小组，共听课226节人次，并在课后与任课教师进行深入交流。进行2次学生评教，4次教学资料检查，激励教师不断改进课堂教学。关注青年教师成长，开展新进教师业务培训，有针对性给予帮助指导，引导青年教师尽快步入教学正轨。全面深化教研教改。一是动态调整专业设置，2023年新增机械制造技术、数控技术应用、智能设备运行与维护、美容保健四个新专业，专业体系和专业布局得到进一步优化。二是教科研能力同步提升。打造以优质课程、精品课程为示范和特色的课程建设体系，现有省级精品在线课程7门和省级职业教育一流核心课程2门，成功立项省“十四五”规划课题、省技工院校课题7个，10个专业和通用职业素质课程实施一体化教学改革，开发了20多门课程的一体化教学资源包并应用于教学，现有省市在研课题或项目25项，省市级论文获奖20余篇。三是教师职业能力比赛成果突出。2023年”楚怡杯“湖南省职业院校教师教学能力比赛，赖玉林等3人团队入围现场决赛并荣获二等奖，符兆芳团队、黄春梅团队、邓雅琴团队荣获省赛二等奖。学院教师汪奇文被教育部职业教育发展中心评选为“优秀教学案例展示者”，学院赵睿教师获评为常德工匠。充分展示了学院在提升教师教学能力、深化教学改革方面所取得的成效。技能竞赛成绩喜人。2023年，学院国赛奖项拿到“手软”，省赛市赛更是亮点纷呈，师生参加国家、省、市职业技能竞赛共174人次，其中参加国赛19人次，13人次获奖；参加省赛106人次，34人次获奖；参加市赛49人次，32人次获奖。学生万家伟荣获原型制作项目第一名并代表湖南省参加中华人民共和国第二届职业技能大赛，在国赛中荣获原型制作项目优胜奖（全国第12名），实现了常德市选手在中华人民共和国第二届职业技能大赛中奖项零的突破。学院成功承办第五届全国智能制造应用技术技能大赛湖南选拔赛，学院承办大型赛事的能力与水平再次得到检验，获评湖南省“湖湘工匠”培育和竞赛基地、湖南省高技能人才培训基地建设单位。

4、服务地方能力显著增强

学院通过“冠名办班”、“企业进校园”“订单班”等方式，大力拓宽校企合作广度深度，提高学生技能水平。学院今年新增宁波亚德克自动化工业有限公司、湖南精康光电有限公司、汉寿县春华温德姆等15家企业，其中常德本地企业5家；与亚德克、博美（杨氏）等5家企业开展了6个冠名班，共230名学生；与三特机械、三菱电梯、创真科技、虹雨林等7家企业在校内共建生产性实训基地，企业共投入350万元以上，为学生提供了真实的生产学习环境；与博美（杨氏）进行专业共建，企业投入30万元建设2个高质量实训室供学生实习，实习课程达到50%以上，企业负责实习课程教学；积极对接本地企业、行业协会、高新区和经开区管委会，开展了为期三周的“结对联企”大调研活动。学院校企合作工作经验3次被省级以上媒体报道，湖南工人报更是头版头条推出了《工匠“领军方队”何以技行沅澧》重磅报道学院“校企融合有未来”。稳步推进招生就业。2023年，经过全院教职员工的团结协作，学院共招生1396人，第一次设立招生分数线的做法，明显提升新生素质，招生工作圆满完成。学院毕业生713人，699人完成岗位实习并走上了工作岗位，学生就业满意率达到81%以上，企业满意率达到93%以上，其中在三菱电梯、温德姆酒店等29家本地企业就业449人，本地就业率达63%，2021、2022届毕业生一年后就业稳定率保持在43%以上，“就业不用去远方，理想岗位在家乡”的就业理念已牢固树立。创新探索“校内提前上岗、赴企真实在岗、就业优先选岗”就业模式，学院始终坚持就业导向，深耕校企合作、畅通培养与就业渠道、帮助学生实现高质量就业，2023年7月13日，我院毕业生佘高充亮相央视“朝闻天下”栏目，湖南日报以“搭建校企合作平台 促进学生高质量就业”为题报道学院“出校即入企、毕业即就业”优秀经验，学生高质量就业成效凸显。培训评价提质增效。开展企业技能提升培训，学院积极开展劳动关系协调员培训、安全生产员培训、继续教育培训17期、清大东方消防联合培训13期等培训项目，培训总人数4722人。完成了湖南省退役军人职业技能培训基地项目申报，获批湖南省自主就业退役士兵职业技能培训定点机构。组织技能评价认定考试，全年社会评价完成134个批次认定，共计6977人次，学生自主评价已完成6个批次认定，共计768人次。今年学院在自主评价系统中申报了38个新工种并顺利通过，在知识技能型职业技能统一认定中申报了5个工种并顺利通过，在社会评价系统中新增晋级申报了19个工种等级12个工种顺利通过，已建成了日常常用工种评价的考试题库。在2023年全省技能等级认定交叉检查中，常德技师学院社会培训评价组织被评为全省良好等级单位。高质量培训评价，为培养高素质技能人才、促进本地经济发展提供有力支撑。

七、存在的问题及原因分析

（1）部分支出预算执行不够严格，存在超支现象。

（2）绩效指标的设置还不够科学合理，难以全面准确地反映学校整体支出的绩效情况。

（3）对绩效评价结果的运用不够充分，未能有效激励教职工提高工作绩效。

八、下一步改进措施

（1）加强预算管理，严格执行预算，提高预算的准确性和执行率。

（2）进一步完善绩效指标体系，结合学校实际情况，科学合理地设置绩效指标。

（3）充分运用绩效评价结果，建立健全激励机制，对绩效优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对绩效不达标的进行督促整改

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2024年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2024年工作。

十、 其他需要说明的情况

无