常德市劳动保障监察支队2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市劳动保障监察支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市劳动保障监察支队

单位概况

一、 部门职责

（一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市劳动保障监察支队内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市劳动保障监察支队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市劳动保障监察支队本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市劳动保障监察支队公开05表

单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计386.63万元。与上年相比，减少35.83万元，减少8.48%，主要是因为人员经费减少和厉行节约。支出总计386.63 万元。与上年相比，减少35.83万元，减少8.48%，主要是因为人员经费减少和厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计386.63万元，其中：财政拨款收入378.93万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.7万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计386.63万元，其中：基本支出386.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计378.93 万元，与上年相比，减少41.21 万元,减少9.81%，主要是因为人员经费减少和厉行节约。财政拨款支出总计378.93万元，与上年相比，减少41.21万元，减少9.81%，主要是因为人员经费减少和厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出378.93万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出减少41.21万元，减少9.81%，主要是因为 人员经费减少和厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出378.93万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出355.35万元，占93.78%；住房保障支出23.58万元，占6.22% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为348.87万元，支出决算数为378.93万元，完成年初预算的108.62%，其中：

1、社会保障和就业支出 （类） 人力资源和社会保障管理事务 （款） 劳动保障监察 （项）。

年初预算为293.24万元，支出决算为292.95万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2、社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时退休人员费用计入了劳动保障监察项。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.71万元，由于年初预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时退休人员费用计入了劳动保障监察项。

4 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.56万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政预留经费安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的29.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是生育保险缴费纳入职工基本医疗保险缴费支出，不再在此项单列。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为24.19万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留了公积金基数调整范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出378.93万元，其中：

人员经费315.59万元，占基本支出的 83.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.34万元，占基本支出的16.72%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、 会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.31万元，完成预算的71.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.69万元，减少13.8%， 减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。当年未发生因公出国（境）费支出支出，上年也未发生该项费用支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.56万元，减少60.22%， 减少的主要原因是厉行节约 。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。当年未发生公务用车购置费支出，上年也未发生该项费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.94万元，完成预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.14万元，减少3.43 %，减少的主要原因是厉行节约 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占8.58% ， 因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ， 公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元，占91.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位当年未发生该项费用支出。

2、公务接待费支出决算为 0.37 万元，全年共接待来访团组6个、来宾38人次，主要是公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.94 万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.94万元，主要是公务用车加油、维修保养、公车保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.34万元，比年初预算数减少3.17万元，降低4.77%，主要原因是 厉行节约；比上年决算数减少 1.34万元，降低2.07%，主要原因是厉行节约。

十一 、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.49万元，召开了2次三类会议： 一是召开农民工工资支付重点隐患项目集中约谈会，人数110人，内容为 对农民工工资支付重点隐患项目责任人进行集中约谈，保障农民工工资支付；二是召开保障农民工工资支付工作考核部署会暨全市劳动保障监察工作会议，人数30人，内容为部署保障农民工工资支付工作考核工作和 全市劳动保障监察工作。 2023年本单位开支培训费0万元； 2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度我部门整体支出的绩效目标为：劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到98%以上。实际完成劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到100%，无因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，保障了劳动者合法权益，稳定了经济运行环境，促进了社会长治久安。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

资产管理方面：我单位严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）、《常德市直行政事业单位通用办公设备和家具配置及办公用房装修标准》（常财发〔2019〕5号）文件要求， 一是科学制定本单位的资产业务管理制度，认真落实资产统一管理、分级负责制，严格遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合三个原则；二是规范资产使用，优化资产配置，提高资产运行绩效； 三是加强资产信息化管理，固定资产均在系统入账建卡并定期清点，保证资产账账相符。截至2023年底，我单位固定资产合计59.21万元 。

业务工作方面：2023年，常德市劳动保障监察支队以解决欠薪问题和提高劳动保障监察工作效能为重点，加大劳动保障监察执法力度，采取专项监察、日常巡查与 受理投诉举报 相结合的手段，全面落实《保障农民工工资支付条例》等各项劳动保障监察法律法规，规范了用人单位的用工行为。2023年，市劳动保障监察支队被评为市直单位“十佳”科室， 党支部获全市“先进基层党组织”称号。现将工作情况汇报如下：

1. 持续抓好日常执法。 高效查处日常投诉，加强投诉举报受理和舆情监控工作，建立线下一窗受理和线上一网通办举报投诉机制 。2023年，全市处理案件3536件，共为5775名劳动者追发工资待遇4718万元。同时妥善处置国家信访局、及部、省交办件35件，为50 人追发工资待遇约5 5.23 万元，切实保障了农民工合法权益，维护了社会大局和谐稳定。加强同级行政与司法衔接，2023年共移送公安部门涉嫌拒不支付劳动报酬案件15起。

2. 持续推进专项行动。一是深入开展清理整顿人力资源市场专项行动。2023年5月29日-6月30日，在全市范围内开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动，重点整治 违规领取 失业保险基金行为、规范人力资源服务活动、查处用人单位招用工 以及 职介相关违法 行为。专项行动期间，全市共检查劳务派遣单位73家 ， 人力资源服务机构40家， 用人单位198家，进一步督促了人力资源服务机构和用人单位增强诚信守法意识，提高了求职者对非法职介的鉴别防范能力。 二是强力推进 “利剑护蕾·2023”专项行动。9月，在全市范围内开展了“利剑护蕾·2023”专项行动，对涉未成年人重点行业、重点领域、重点场所进行执法排查，共对128家各类劳动密集型企业、工业园区、网吧、电竞酒店、KTV等娱乐场所进行专项检查。未发现使用童工的违法案件。 三是着力开展“用心用情·湘薪湘护”专项行动。按照春季摸清底数、夏季落实制度、秋季整改问题、冬季线索清零的行动部署，聚焦重点地区、重点行业、重点企业、重点项目，对制度落实情况开展拉网式排查，实时掌握欠薪企业、欠薪人数、欠薪金额和核处工作进度，及时化解处置相关矛盾隐患，对可能引发群体性事件的欠薪案件及时调度，发出预警，妥善处置，推动各项工资支付保障制度落实落地。2023年全年共对248个建筑施工项目进行集中排查，涉及人数达2.58万人，11月份“用心用情·湘薪湘护”根治欠薪冬季专项行动开展以来，解决欠薪问题329件，为2341名劳动者追回工资1421.2万元。

3. 持续开展信用建设。2023年，对18家单位开具了无劳动保障违法行为投诉的证明；对15家常德市清廉工程项目拟评选单位情况出具了审查意见；对40家参与评选常德市民营企业30强的单位进行劳动用工审查；对185家会员企业申报2022年度常德市“守合同重信用 ” 单位遵守劳动保障法律法规的情况出示审查证明；公布3起重大劳动保障违法行为。

4.持续加强预警监控。通过预警系统，加大对在建工程项目的监管力度。结合农民工工资专户和工资银行代发，实现务工人员工资的月清月结。9月，联合中国人民银行常德市中心支行，在全市范围内开展农民工工资专用账户专项检查，并对检查发现的问题进行交办整改。2023年，13家金融机构与平台接通专线进行农民工工资发放管理，累计监测银行专户代发工资84亿元，涉及人数为31万人，做到事前监管、事中控制、事后及时处置，全方位保障了农民工安薪无忧。

5.持续强化制度落实。联合市住建局出台《常德市建筑工人实名制管理办法》，进一 步 规范落实实名制与专用账户管理制度。对监控预警企业进行清理整顿，市人社局对劳动保障监察“两网化”预警平台中未按月发放工资和未足额发放工资产生的预警信息进行清理，并将相关情况及时通报给住建局。市住建局对预警企业实施停工整改，平台预警消除后，由劳动保障监察部门出具说明函，住建部门根据劳动监察部门出具的函件，准予用工单位复工。5月25日-26日，省政府核查组对我市保障农民工工资支付工作进行实地考核，对我市根治拖欠农民工工资工作给予了高度的肯定，要求常德对标对表找差距，全面细致查问题，不折不扣抓整改，全面压实责任，切实推进工作。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制的精细化有待进一步加强。我单位开展预算编制，坚持系统性、真实性、科学性、合理性的原则，结合近年决算数据，有效编制下一年度预算。但是 在实际使用经费时，仍存在实际经费使用科目与预算不一致的情况。今后，我单位将进一步细化预算科目编制，及时根据经费使用情况进行科目调剂，着力提高预算执行率。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位是市人力资源和社会保障局下属的全额拨款参照公务员管理的事业单位。人员编制数17人，2023年末实际在职16人。 主要负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

我单位2023年收入为386.63万元，其中：财政拨款收入378.93万元，占98%；其他收入7.7万元，占2%。 2023年支出为386.63万元，其中：基本支出386.63万元，占100%。

2023年度，我单位整体绩效目标为：劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到98%以上。截至2023年底，我单位各类案件按期办结率100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出378.93万元，其中：人员经费315.59 万元，占基本支出的83.28%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费63.34万元，占基本支出的16.72%， 主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等。

项目支出情况

我单位2023年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，其中劳动保障监察执法办案工作经费15万元，主要用于弥补人员培训、硬软件维护、公务费中办公费、公务车辆维护费、劳务费等经费不足；保障农民工工资支付工作经费5万元，主要用于开展保障农民工工资支付工作专项行动、宣传《保障农民工工资支付条例》和迎接省政府考核等基本工作开展。

政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

社会保险基金预算支出情况

我单位无 社会保险基金预算支出情况 。

六、部门整体支出绩效情况

资产管理方面：我单位严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）、《常德市直行政事业单位通用办公设备和家具配置及办公用房装修标准》（常财发〔2019〕5号）文件要求， 一是科学制定本单位的资产业务管理制度，认真落实资产统一管理、分级负责制，严格遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合三个原则；二是规范资产使用，优化资产配置，提高资产运行绩效； 三是加强资产信息化管理，固定资产均在系统入账建卡并定期清点，保证资产账账相符。截至2023年底，我单位固定资产合计59.21万元 。

业务工作方面：2023年，常德市劳动保障监察支队以解决欠薪问题和提高劳动保障监察工作效能为重点，加大劳动保障监察执法力度，采取专项监察、日常巡查与 受理投诉举报 相结合的手段，全面落实《保障农民工工资支付条例》等各项劳动保障监察法律法规，规范了用人单位的用工行为。2023年,市劳动保障监察支队被评为市直单位“十佳”科室，党支部获全市“先进基层党组织”称号。现将工作情况汇报如下：

1. 持续抓好日常执法。高效查处日常投诉，加强投诉举报受理和舆情监控工作，建立线下一窗受理和线上一网通办举报投诉机制 。 2023年，全市处理案件3536件，共为5775名劳动者追发工资待遇4718万元。同时妥善处置国家信访局、及部、省交办件35件，为50人追发工资待遇约55.23万元，切实保障了农民工合法权益，维护了社会大局和谐稳定。加强同级行政与司法衔接，2023年共移送公安部门涉嫌拒不支付劳动报酬案件15起。

2. 持续推进专项行动。 一是深入开展清理整顿人力资源市场专项行动。2023年5月29日-6月30日，在全市范围内开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动，重点整治 违规领取 失业保险基金行为、规范人力资源服务活动、查处用人单位招用工 以及 职介相关违法 行为。专项行动期间，全市共检查劳务派遣单位73家，人力资源服务机构40家，用人单位198家，进一步督促了人力资源服务机构和用人单位增强诚信守法意识 ， 提高了求职者对非法职介的鉴别防范能力。二是强力推进 “利剑护·2023”专项行动。9月，在全市范围内开展了“利剑护蕾·2023”专项行动，对涉未成年人重点行业、重点领域、重点场所进行执法排查，共对128家各类劳动密集型企业、工业园区、网吧、电竞酒店、KTV等娱乐场所进行专项检查。未发现使用童工的违法案件。 三是 着力开展“用心用情·湘薪湘护”专项行动。按照春季摸清底数、夏季落实制度、秋季整改问题、冬季线索清零的行动部署，聚焦重点地区、重点行业、重点企业、重点项目，对制度落实情况开展拉网式排查，实时掌握欠薪企业、欠薪人数、欠薪金额和核处工作进度，及时化解处置相关矛盾隐患，对可能引发群体性事件的欠薪案件及时调度，发出预警，妥善处置，推动各项工资支付保障制度落实落地。2023年全年共对248个建筑施工项目进行集中排查，涉及人数达2.58万人，11月份“用心用情·湘薪湘护”根治欠薪冬季专项行动开展以来，解决欠薪问题329件，为2341名劳动者追回工资1421.2万元。

3. 持续开展信用建设。2023年，对18家单位开具了无劳动保障违法行为投诉的证明；对15家常德市清廉工程项目拟评选单位情况出具了审查意见；对40家参与评选常德市民营企业30强的单位进行劳动用工审查；对185家会员企业申报2022年度常德市“守合同重信用” 单位遵守劳动保障法律法规的情况出示审查证明；公布3起重大劳动保障违法行为。

4.持续加强预警监控。通过预警系统，加大对在建工程项目的监管力度。结合农民工工资专户和工资银行代发，实现务工人员工资的月清月结。9月，联合中国人民银行常德市中心支行，在全市范围内开展农民工工资专用账户专项检查，并对检查发现的问题进行交办整改。2023年，13家金融机构与平台接通专线进行农民工工资发放管理，累计监测银行专户代发工资84亿元，涉及人数为31万人，做到事前监管、事中控制、事后及时处置，全方位保障了农民工安薪无忧。

5.持续强化制度落实。 联合市住建局出台《常德市建筑工人实名制管理办法》，进一 步 规范落实实名制与专用账户管理制度。对监控预警企业进行清理整顿，市人社局对劳动保障监察 “ 两网化 ” 预警平台中未按月发放工资和未足额发放工资产生的预警信息进行清理，并将相关情况及时通报给住建局。市住建局对预警企业实施停工整改，平台预警消除后，由劳动保障监察部门出具 说明函 ，住建部门根据劳动监察部门出具的 函件 ，准予用工单位复工。5月25日-26日，省政府核查组对我市保障农民工工资支付工作进行实地考核，对我市根治拖欠农民工工资工作给予了高度的肯定，要求常德对标对表找差距，全面细致查问题，不折不扣抓整改，全面压实责任，切实推进工作。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的精细化有待进一步加强。我单位开展预算编制，坚持系统性、真实性、科学性、合理性的原则，结合近年决算数据，有效编制下一年度预算。但是 在实际使用经费时，仍存在实际经费使用科目与预算不一致的情况。

八、 下一步改进措施

接下来，我单位将根据财政要求， 进一步细化预算科目编制，及时根据经费使用情况进行科目调剂，着力提高预算执行率。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我 单位 高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利 开展 ，并将按要求 主动 进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、 其他需要说明的情况

无