常德市劳动人事争议仲裁院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行国家和省有关劳动关系和劳动保障的方针、政策、法规和规章，研究制订本市劳动争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施；

（二）负责承办在党中央、省属、外贸、市直企业的劳动争议案件；

（三）参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理工作；

（四）负责全市劳动争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员；

（五）负责指导区县（市）劳动争议、集体合同争议处理工作；

（六）负责承办市劳动争议仲裁委员会日常工作；

负责承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括： 本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市劳动人事争议仲裁院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市劳动人事争议仲裁院 公开05表

单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计311.67万元。与上年相比，减少34.75万元，降低10.03%，主要是因为2023年智慧仲裁项目完结。支出 总计311.67万元。与上年相比，减少34.75万元，降低10.03%，主要是因为2023年智慧仲裁项目完结。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计311.67万元，其中：财政拨款收入296.77万元，占95.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.9万元，占4.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计311.67万元，其中：基本支出311.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计296.77万元，与上年相比，减少35.15万元 ，降低10.59%，主要是因为2023年智慧仲裁项目完结。财政拨款支出总计296.77万元，与上年相比，减少35.15万元，降低10.59%，主要是因为2023年智慧仲裁项目完结。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出296.77万元，占本年支出合计的95.22%，与上年相比，减少35.15万元，降低10.59%，主要是因为2023年智慧仲裁项目完结。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出296.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出278.05万元，占93.69%；住房保障支出（类）支出18.72万元，占6.31% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为274.65万元，支出决算数为296.77万元，完成年初预算的108.05%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议仲裁（项）。

年初预算为218.22万元，支出决算为243.29万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.09万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政预留经费 安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11.76万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的64.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是生育保险缴费纳入职工基本医疗保险缴费支出，不再在此项单列。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为2万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的 193.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资福利上涨。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.58万元， 支出决算为18.72万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出296.77万元，其中：

人员经费239.87万元，占基本支出的80.83% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.9万元，占基本支出的19.17%，主要包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约，压减接待费支出，与上年相比减少0.33万元， 降低41.29%， 减少的主要原因是厉行节约，压减接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。当年未发生因公出国（境）费支出支出，上年也未发生该项费用支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减接待费支出，与上年相比减少0.33万元， 降低41.29% ，减少的主要原因是厉行节约，压减接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。当年未发生公务用车购置费 支出 ，上年也未发生该项费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。当年未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生该项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100% ， 因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 ， 我单位当年未发生该项费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组9个、来宾45人次，主要是公务用餐 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位当年未发生该项费用支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出56.9万元 ，比年初预算数减少6.46万元， 降低10.2% ，主要原因是厉行节约；比上年决算数增加3.15万元，增长5.86% ， 主要原因是当年印刷了培训书籍。

十一、一般性支出情况说明

202 3 年本部门开支会议费0.13万元，用于召开 2023年度全市调解仲裁工作会议，人数45人，内容为部署2023年度工作任务 ；开支培训费0.26万元，用于开展 2023年全市仲裁员业务 培训，人数60人，内容为仲裁员业务培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为深入推进预算绩效管理，提高财政资源配置效益和使用效益，我院组建绩效运行领导小组，对财政拨款特别是项目资金实行实时绩效监控。今年我院年初预算支出274.65万元，决算支出311.67万元，完成率为113.48% ，决算支出大于预算支出主要是因为人员经费调标。

（二） 部门 （单位） 整体支出绩效情况

1. 坚持政治引领，党的领导坚强有力。始终把党建工作和业务工作放在同等重要的位置，全面强化党的建设，为仲裁工作高质量完成提供坚强领导 。 一是抓好主题教育。 严格按照中央和省市主题教育统一部署，紧跟市委 主题教育联络组 工作要求，将主题教育作为年度重大政治任务，摆在突出位置，严密组织，扎实推进。 年内开展以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干四次交流研讨，院支部书记唐炎军 带头下基层、到企业、访群众，开展调查研究，形成 高质量 调研报告 1 篇，检视 整改 具体问题 12 个。随着主题教育的深入推进，全体党员干部“四个意识”不断筑牢。 二是 强化工作指导 。 院 支委 不等不靠、主动作为， 先后6次研究党建日常工作，5次专题研究制定党建专项工作方案。 集中研究了党风廉政、“三重一大”、乡村振兴等重点工作任务，制定了《落实“三重一大”事项决策制度实施办法》《2023年政治理论学习和廉政教育计划》等具体落实措施 ，落实“三会一课”、民主评议党员等制 度，严格按照民主集中制原则，集中集体智慧，提高决策水平。 三是 丰富 党建 形式 。 将“一月一课一片一实践”作为学习宣传贯彻党的二十大精神的重要载体，每月组织党员开展讲“微党课”、观看党员教育片、参与社会实践活动， 为解决市委巡察反馈指出的党建活动质量不高的问题，支委专门制定了 《政治理论学习和廉政教育计划》 《主题党日活动计划》，结合“送法进园区”“服务企业行”等主题，全年安排5次以上实践性主题党日活动，着力强弱项、补短板， 推动党组织生活走深走实。10月中旬，组织全院干部职工前往石门薛家村王新法党性教育基地，学习王新法同志为民造福、甘于奉献的价值追求和真挚情怀，极大激发了党员 干部使命感和责任感。

2. 坚持多元调处，争议化解同向发力 。 坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，推行案外、案内“两调”机制， 充分 挖潜关联部门调解资源 ， 劳动争议调解能力不断提升 。 一 是推进调解组织建设。 坚决贯彻习近平总书记“完善劳动关系协商协调机制”的重要论述，以市本级为改革创新主阵地，率先在院内设立调解中心，6月底前，全市9个县市区、 169个乡镇（街道）劳动人事争议 调解中心全部建成 。8月，在全市推选出14家省级金牌调解组织，采取典型示范方式，不断提高基层调解组织组建率、利用率。以市本级为龙头、县市区为骨干、乡镇街道为触角的全方位多层次调解格局初步形成。 全市调解成功率 较 去年同期提 高6 个百分点 。 二是完善协商调解机制。 深化 劳动人事争议隐患协同治理 ， 先后推动市人社局、市中级人民法院、市司法局、总工会联合出台《常德市进一步加强劳动人事争议协商调解工作的实施方案（试行）》， 市总工会、市人社局联合印发《关于推进“工会+人社”劳动争议裁调对接工作实施方案》， 进一步提升部门联合化解劳动争议能力，相关实质工作将于本月全面启动。 三是加大争议预防力度。 重点关注劳动争议多发高发产业，打通规上企业联系沟通渠道， 面对重大集体劳动争议风险及苗头，院长唐炎军亲自带队，迅速组成专门工作小组提前介入，一方面向劳动者代表释法说理、回应诉求、控制局面，一方面迅速与企业沟通，释明法律规定，指导企业依法落实经济性裁员程序，帮助企业裁员问题走上正轨。妥善化解了德善学校42人、天利常德公司31人、卡乐星球34人、兴通电子科技37人等多起潜在大规模经济性裁员争议，有效防止了不利社会影响扩散蔓延，维护了一方和谐稳定。

3.坚持业务主导，办案质量稳步提升。聚焦主责主业，以提高全市仲裁办案质量为主线，紧扣仲裁办案薄弱环节和短板弱项，推进仲裁工作高质量发展。一是开展实践探索。今年以来，院长唐炎军带队先后前往武陵、鼎城、桃源等9个县市区及24家基层调解组织开展工作调研，采取实地考察和深度座谈结合的方式，全面掌握县市区仲裁实体机构建设、办案质效、新业态案件办理和基层调解组织建设情况，为指导全市调解仲裁工作打下坚实的实践基础。 二是强化业务指导。7月，组织编印并向全市发放 《劳动人事争议政策汇编》《劳动人事争议典型案例及裁判观点汇编》《劳动争议百问百答》三本业务书籍，夯实仲裁员劳动法律政策基础；8月，举办全市仲裁员业务培训班，针对全市调解仲裁系统新任仲裁员较多现状，开设劳动争议工作规范、调解技巧、热点难点解读等实操性较强课程，指导 规范开展调解仲裁工作；11月，联合中级人民法院召开全市裁审衔接会议，就12个疑难问题达成共识，进一步统一裁审适法标准。 三是规范文书格式。 以《湖南省劳动人事争议仲裁文书式样（2023年版）》为蓝本，结合常德仲裁工作实际，向全市印发《常德市劳动人事争议仲裁文书式样（2023年版）》，规范统一全市仲裁文书格式，提升调解仲裁工作严肃性和权威性。四是开辟绿色通道。充分发挥调解仲裁在根治欠薪中的应有作用，建立健全快立快调快审快结工作机制，调配全市资源组建农民工工资争议速裁庭12个，打造农民工速裁团队12支，优先受理、快调速裁农民工工资争议案件，依法有效维护农民工劳动报酬权益。今年以来，全市共审结农民工工资争议案件57件，帮助62名农民工追回工资薪酬167.8万元。

4.坚持服务为民，劳动关系和谐稳定。深化劳动纠纷源头治理，优化创新服务模式，紧贴群众需求传播仲裁声音，厚植法治土壤。 2023年，全市共组建青年仲裁员服务企业队伍12支， 累计服务企业80余家，服务企业代表500余人，服务劳动者 近万人。 一是“私人订制”精准送法。结合“送政策解难题优服务”和“青年仲裁员志愿者服务企业”等主题服务活动， 改“门诊制”为“出诊制”，组织仲裁员先后前往市农商行、市城市公用资产管理有限公司开展 “一对一”用工体检，根据企业需求“量身定制”授法内容，帮助企业规范内部管理制度，防范化解用工风险 。二是“流动庭审”延伸服务。 3月下旬 ，院长唐炎军带队，组织3名仲裁员走进常德市城发投集团开展“庭审入园区 送法进企业” 模拟庭审暨 主题法律宣讲活动，为城发投集团及25家子公司现场讲授劳动法律法规政策，靶向指导企业合法用工。桃源县“巡回仲裁庭进企业”现场调解一起65人集体劳动争议。切实实现“指导一家、和谐一片”的社会效果。三是“云端普法”擦亮品牌。 依托常德市就业服务中心直播平台，开设3次“劳动仲裁问答”直播专场，在线为企业管理人员、劳动者答疑解惑，累计观看直播人数超过1500人，“仲裁宣讲”品牌覆盖力和影响力不断扩大。

5.坚持科技赋能，系统应用运行良好。依托数字化手段推进调解仲裁服务转型升级，我院全力推广金保二期仲裁系统应用。目前，全市仲裁机构已完成新老系统数据转移，系统应用率达到100%，形成了良好的“互联网+调解仲裁”工作氛围。11月16日，省人社厅发布《关于使用全省劳动争议调解仲裁信息管理系统有关情况的通报》，我市信息管理系统调解组织机构登记53家，登记数量位列全省第三，网上仲裁系统使用率71.7%，位列全省第三，是全省唯一两项指标同时位列前三的市州。

（三） 存在的问题及原因分析

1.年度预算编制科目不够精准。受不确定因素影响以及预算工作精细化工作力度不大，财务人员在编制年度预算时，将较大部分资金预算资金编入“其他商品和服务支出”，导致次年报账出现挪项情况。

2.工作经费存在缺口。受新冠肺炎和经济下行交织影响，劳动人事争议案件不断增长，近三年案件增长近167%，相应工作经费自然水涨船高。我院虽积极贯彻市委市政府厉行节约要求，极力压减日常公用经费和办案专项经费，但办案专项工作经费仍存在较大缺口，需要财政给予支持。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1 ．机构情况。常德市劳动人事争议仲裁院为纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位，决算只包括单位本级决算，下设办公室、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭，不含下属单位或机构。

2 ．人员情况 。 单位共核定编制人数12人，核定临聘人员编制数2人 。 目前单位实有人数12人，临聘人员2人。实有人数与上年相比减少1人，主要原因是因工作需要，2023年9月调出2人，调入1人 。

3 ．主要职能。负责全市劳动争议仲裁工作、全市劳动争议仲裁员和调解员队伍建设工作。

4.财务情况：本单位 2023年度收入合计311.67万元，其中：财政拨款收入296.77万元，占95.22%；其他收入14.9万元，占4.78%。 2023年支出为311.67万元，其中，基本支出311.67万元，占100%。

5.绩效目标：全年全市劳动人事争议案件结案率90%以上，调解成功率60%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出296.77万元，其中：人员经费239.87万元，占基本支出的80.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.9万元，占基本支出的19.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出年初预算数为28.4万元，主要用于书记员工资发放、仲裁案件归档。

三、政府性基金预算支出情况

无。

国有资本经营预算支出情况

无。

社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，财政根据我院工作实际，向我院全额拨款 311.67万元，我院实际支出311.67万元。 全市共处理劳动人事争议案件3101件（立案1714件，案外调解1387件），涉及劳动者3309，涉案金额2.1亿元，当期结案1714件，当期结案率100%，以调解方式处理案件2665件，调解成功率85.94%。全市调解成功率超过省厅绩效考核标准15.94个百分点，位居全省前三，结案率超过省厅绩效考核标准10个百分点，位居全省第一。经过对2023年案件回访，未发生一例群众上访事件，群众满意度达到100%，案件处理基本实现政治效果、社会效果和法律效果三统一。财政资金得以充分运用，单位对社会贡献度稳步提高，可持续发展能力明显增强。

七、存在的问题及原因分析

1.年度预算编制科目不够精准。受不确定因素影响以及预算工作精细化工作力度不大，财务人员在编制年度预算时，将较大部分资金预算资金编入“其他商品和服务支出”，导致次年报账出现挪项情况。

2.工作经费存在缺口。受新冠肺炎和经济下行交织影响，劳动人事争议案件不断增长，近三年案件增长近167%，相应工作经费自然水涨船高。我院虽积极贯彻市委市政府厉行节约要求，极力压减日常公用经费和办案专项经费，但办案专项工作经费仍存在较大缺口，需要财政给予支持。

八、下一步改进措施

1.强化财务工作精细化管理。 一是制定详细预算计划。编制年度预算期间，积极向庭（部）室搜集电脑、打印机等较大型资产需求情况，严格各项支出科目定支流程，集合近三年各个科目平均支出值，最大限度确保各个支出科目基本准确。二是加强财务人员培训。在单位工作经费允许条件下，安排财务人员参与各类财务管理、资产管理相关业务培训，及时更新业务知识，提升财务管理能力。

2.进一步开源节流。 一是优化资金开支结构。单位资金主要用于保基本运转，保运行稳定，保办案基本需求，进一步压减经费支出。二是争取上级部门支持。在政策允许范围内，争取省仲裁处资金帮扶，确保仲裁办案业务正常开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果 已在单位内部及宣传栏进行公开，后续可根据财政部门要求公开。

十、 其他需要说明的情况

无。