常德市就业服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四 、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市就业服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；

（二）负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；

（三）负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；

（四）负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；

（五）承担市本级创业担保贷款事务性工作；

（六）负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；

（七）负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；

（八）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项 。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市就业服务中心内设机构包括：本单位内设部所9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部。

所属事业单位分别是：无。

（二） 决算单位构成。 常德市就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市就业服务中心本级。

第二部分

部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目 。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目 。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 ，逐级细化公开到功能分类项级科目 。

2.本表数据来源于 部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 。

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入 总计3493.5万元。与上年相比， 增加2290.67万元，增长190.44%，主要是因为：一是一般公共预算财政拨款收入2816.23万元，比上年增加1915.98万元，主要原因是本年度有年中追加的预算指标（特别是就业专项资金的预算指标的调整，因为以往是由财政局直接拨付的，自2023年6月始，该项资金的拨付工作转交至我中心）；二是其他收入677.27万元，比上年增长374.69万元，主要原因是以往由财政局直接拨付，主要涉及补贴补助类的就业专项资金支出的支付工作，自2023年6月始，转交至我中心。故收入支出增长幅度大。 支出 总计 3493.5万元。与上年相比，增加2290.67万元，增长190.44%，主要是因为：一是人员经费比上年减少48.63万元，主要原因是2022年人员工资调标、各项补贴调整以及解聘了临聘人员，支付了经济补偿金，2023年相比2022年有所减少；二是公用经费比上年减少12.05万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求；三是项目支出比上年增长2351.35万元，主要原因是以往由财政局直接拨付，主要涉及补贴补助类的就业专项资金支出的支付工作，自2023年6月始，转交至我中心，该类支出属于项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3493.5万元，其中：财政拨款收入2816.23万元，占80.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入677.27万元，占19.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3493.5万元，其中：基本支出816.28万元，占23.37%；项目支出2677.22万元，占76.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2816.23万元，与上年相比，增加1915.98万元,增长212.83%，主要是因为本年度有年中追加的预算指标（特别是就业专项资金的预算指标的调整，因为以往是由财政局直接拨付的，自2023年6月始，该项资金的拨付工作转交至我中心）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2816.23万元，占本年支出合计的80.61%，与上年相比，财政拨款支出增加1915.98万元，增长212.83%，主要是因为以往由财政局直接拨付，主要涉及补贴补助类的就业专项资金支出的支付工作，自2023年6月始，转交至我中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2816.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2759.08万元，占97.97%；农林水（类）支出10万元，占0.36%；住房保障（类）支出47.15万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为837.8万元，支出决算数为2816.23万元，完成年初预算的336.15%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为543.42万元，支出决算为634.62万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资福利调整缴费基数增加；二是失业保险缴费及动态监测项目部门预算编制时使用的是社会保险经办机构功能科目，预算指标下达时为就业管理事务功能科目。

2 、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为108万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标社会保险经办机构是失业保险缴费及动态监测项目，具体使用明细为：一是失业保险缴费72.63万元，由财政统筹安排。二是动态监测考评经费35.37万元，预算指标下达时为就业管理事务功能科目，用于失业动态监测企业考评经费及监测企业人员工作经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.26万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标76.26万元行政单位离退休未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

4、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为48万元，支出决算为79.14万元，完成年初预算的164.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标事业单位离退休是根据单位实际支付的退休人员待遇而产生的决算数据。

5 、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.95万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标机关事业单位基本养老保险缴费支出是根据单位实际支付的机关事业单位基本养老保险单位部分而产生的决算数据。

6 、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1895.31万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标其他就业补助支出主要属于就业专项资金项目，未纳入部门预算编制，属于财政预算指标追加调整。

7、 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （ 款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为29.49万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标其他社会保障和就业支出是根据单位实际支付的职工基本医疗保险单位部分和工伤保险而产生的决算数据。

8 、 农林水 （类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展 支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标10万元其他普惠金融发展支出是创业担保贷款财政贴息奖补项目未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

9、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.94万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标住房公积金是根据单位实际支付的住房公积金单位部分而产生的决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出812.78万元，其中：

人员经费 708.6万元，占基本支出的87.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.18万元，占基本支出的12.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.85万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出。与上年相比增加0.29万元，增长51.79%,增长的主要原因是公务接待费根据实际工作需要而发生的增长。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为0.85万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2022年有所增长，与上年相比增加0.29万元，增长51.79%,增长的主要原因是我单位在严格执行公务接待制度的原则下，根据实际工作需要发生的公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组6个、来宾73人次，主要是公务接待各区县就业服务中心发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、 关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.18万元，比上年决算数增加21.72万元，增长26.34%。主要原因是：2023年，我中心承担了乡村振兴、全市退捕渔民就业服务工作、充分就业社区的创建等涉及考核的工作，在就业政策宣传、网络信息、印刷等方面调整了资金预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.57万元，用于召开2023全市就业服务工作座谈会0.13万元（属于三类会议，会议活动计划半天，经费预算0.22万元），人数37人，内容为统筹谋划2023年全市就业服务重点工作；用于召开2023年全市失业保险工作交流会议0.13万元（属于三类会议，会议活动计划半天，经费预算0.19万元），人数31人，内容为规范失业保险经办服务、各区县（市）交流发言等；用于召开2023年度全市充分就业社区（村）工作调度会议0.16万元（属于三类会议，会议活动计划1天，经费预算0.22万元），人数33人，内容为宣讲充分就业社区（村）建设相关政策指标解读等；用于召开全市就业服务重点工作推进会议0.15万元（属于三类会议，会议活动计划半天，经费预算0.26万元），人数41人，内容为通报今年以来主要就业服务工作的进展情况、统筹调度好下阶段工作。开支培训费81.53万元，用于1人参加公共就业创业服务人员职业能力提升培训0.27万元；用于先后两次组织全市充分就业社区（村）建设工作和公共就业服务业务培训24.82万元，工作人员培训合格率100%，基层平台建站率100%，并在全省率先完成5年建站任务；用于组织四期“匠心传承”职业技能师资培训班48.7万元，对来自全市技工院校、职业院校、民办职业培训机构等200名学员进行了为期20天的封闭式教学，进一步提升我市职业技能讲师教学水平和培训质量；用于开展了一期网络创业培训（直播版）师资培训班7.74万元，聘请国家级培训讲师，为27名SYB创业培训讲师进行了为期10天的培训，进一步加大专业师资队伍培养力度，充实了我市网络创业（直播版）师资队伍。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出为零，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出为零，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年以来，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯省市重点工作责任清单，抓实重点民生实事，围绕打好民生保障仗，多措并举，真抓实干，年初部门预算 纳入 绩效目标管理 ，年中进行 绩效运行监控 ，年底 撰写部门绩效自评报告 ，圆满完成各项目标任务，全市就业形势总体平稳。

（二）单位 整体支出绩效情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

我单位纳入绩效目标考核的项目名称为失业保险缴费及动态监测，该项目的总目标是实现失业保险费收入征收到位，保障全额拨款事业单位人员的合法权益；激发上报失业动态监测企业上报数据工作人员的工作热情，确保失业动态监测数据准确。2023年失业保险缴费及动态监测项目实际投入使用资金108万元，具体使用明细为：一是失业保险缴费72.63万元，由财政统筹安排。二是动态监测考评经费35.37万元，用于失业动态监测企业考评经费及监测企业人员工作经费。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2023年以来，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯省市重点工作责任清单，抓实重点民生实事，围绕打好民生保障仗，多措并举，真抓实干，圆满完成各项目标任务，全市就业形势总体平稳。截至12月底，全市失业保险参保35.4万人，完成目标任务的100%；全市创业培训完成7385人，完成目标任务的147.7%；全市新增农村劳动力转移就业3.7425万人，完成目标任务的106.9%；全市脱贫劳动力就业率85.64%，比去年年底高0.92%；全市新增发放创业担保贷款3.9767万元，直接扶持1455人创业，带动就业14677人；城镇登记失业率为2.07%。

（三） 存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算编制工作有待细化。2、资产管理制度不完善，资产盘点不及时。

改进施和有关建议：1、进一步加强单位内部各部所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算制度和预算指标使用的审核，不让预算与决算脱节。2、制定并完善资产管理制度，明确各部所和人员的职责和权限；定期开展资产盘点工作，确保资产数据的准确性和完整性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德市就业服务中心作为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。

（一）基本情况。

1.主要职能。负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；承担市本级创业担保贷款事务性工作；负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2.机构情况，2023年本单位设下列内设机构：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

3.人员情况。2023年本单位年末实有人数32人。2023年本单位退休1人，新进1人。

4.财务情况

我单位资产负债表反映，2023年末资产223.02万元，比上年 减少8.71 元， 下降3.76 %，变化的主要原因是： 每月计提固定资产累计折旧 。2023年末负债31.5万元，为应付上级部门生产周转金借款挂账。2023年末“其他应收款”余额77.38万元，主要是存入市住房公积金中心的房改房款项20.26万元、上世纪九十年代发生的生产周转金借款17万元、1997年存入市财经投资公司的信托投资存款37.55万元。

我单位收入费用表反映，2023年度收入合计3493.50万元，其中：财政补助收入2816.23万元，其他收入677.27万元；费用合计3505.11万元，其中：业务活动费用2665.94万元，单位管理费用839.17万元；本年盈余﹣11.61万元。

2023年度费用合计3505.11万元，主要包括：工资福利费用580.88万元，商品和服务费用677.93万元，对个人和家庭的补助费用157.71万元，固定资产折旧费用23.07万元，其他费用2065.52万元。

5.绩效目标

2023年以来，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯省市重点工作责任清单，抓实重点民生实事，围绕打好民生保障仗，多措并举，真抓实干，圆满完成各项目标任务，全市就业形势总体平稳。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般预算财政拨款收入决算数2816.23万元，一般预算财政拨款支出2816.23万元，其中基本支出812.78万元，项目支出2003.45万元，年末无结转和结余。

我中心2023年部门预算批复数总计为837.8万元，其中基本支出拨款693.3万元（工资福利支出546.2万元，一般商品服务支出98.27万元，对个人和家庭补助48.83万元），项目支出拨款144.5万元（基金管理专项经费30万元，失业保险档案管理经费6.5万元，失业保险缴费及动态监测108万元）。

（一）基本支出情况

一般预算财政拨款基本支出主要为人员经费和公用经费支出。

1.2023年度一般预算财政拨款基本支出812.78万元，其中：人员经费708.6万元，占基本支出的87.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.18万元，占基本支出的12.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.85万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为0.85万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比增加0.29万元，增长51.76%，增长的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2022年有所增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

2023年度“三公”经费支出情况表单位：万元

从上表反映，我单位 2023 年“三公”经费实际支出 0.85 万元，较上年支出增加0.29万元，增长51.76%。从“三公”经费开支情况来看公务接待费 有所增长 ，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2022年有所增长。

（二）项目支出情况

一般预算财政拨款项目支出主要为失业保险缴费及动态监测、基金管理专项经费、失业保险档案管理经费、就业专项资金、创业担保贷款财政贴息奖补等项目的支出。

2023年度一般预算财政拨款项目支出2003.45万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2023年市本级失业保险基金预算收入为14353万元，其中：失业保险费收入7000万元，利息收入135万元，转移收入3.43万元，其他收入5万元，下级上解收入7209.57万元。实现收入为10203.15万元，其中：失业保险费收入6673.84万元，利息收入346.95万元，转移收入22.06万元，其他收入25.53万元，上级补助收入3134.77。完成预算的71.09%。
2023年市本级失业保险基金预算支出为45709.57万元，其中：失业保险金支出2953.53万元，基本医疗保险费支出525.66万元，职业培训和职业介绍补贴支出33.59万元，稳定岗位补贴支出3368.61万元，技能提升补贴支出30万元，其他支出291.18万元，上解上级支出38500万元。实际支出数为42054.04万元，其中：失业保险金支出3777.42万元，基本医疗保险费支出810.76万元，稳定岗位补贴支出1903.48万元，技能提升补贴支出231.47万元，其他支出1520.49万元，上解上级支出33721.75万元。支出完成预算92%。

六、部门整体支出绩效情况

2023年以来，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯省市重点工作责任清单，抓实重点民生实事，围绕打好民生保障仗，多措并举，真抓实干，圆满完成各项目标任务，全市就业形势总体平稳。截至12月底，全市失业保险参保35.4万人，完成目标任务的100%；全市创业培训完成7385人， 完成目标任务的147.7%；全市新增农村劳动力转移就业3.7425万人，完成目标任务的106.9%；全市脱贫劳动力就业率85.64%，比去年年底高0.92%；全市新增发放创业担保贷款3.9767万元，直接扶持1455人创业，带动就业14677人；城镇登记失业率为2.07%。

（一）夯实基础，拓展多种渠道稳就业

聚焦基层公共就业服务体系建设强基础。一是抓好基层平台建设工作。 按照同一区域，统一管理的模式和分级组织、全员培训的原则，我市目前已实现基层平台建设全覆盖，先后两次组织全市充分就业社区（村）建设工作和公共就业服务业务培训，工作人员培训合格率100%，基层平台建站率100%，并在全省率先完成5年建站任务。 二是抓好省级充分就业社区（村）创建工作。2023年，我市共确定175个重点建设社区（村）纳入省级充分就业社区（村）创建范围。通过“月调度、季通报”督促县市区落实责任，各社区（村）建设有序。截至目前，我市重点建设社区（村）共新增登记失业人员39386人，提供岗位信息343990条、培训信息1521条、职业指导165900人次，登记失业人员实现就业28479人，就业困难人员实现就业279人，城镇零就业家庭保持动态清零，城镇零就业家庭保持动态清零，特定对象数据采集稳步推进。 三是同步推进市级充分就业社区（村）创建工作。 经县市区选报、市级现场考察、系统评分、研究公示等程序，今年共认定55个市级充分就业社区（村），按规定对已认定的社区（村）给予就业创业服务补助资金支持。

聚焦就失业动态监测体系建设强基础。一是严格管理就业和失业登记。 通过打通服务链条，强化联系机制，覆盖“311”公共就业服务，摸清辖区内失业人员情况；确保在5个工作日内及时准确完成就业失业求职登记的受理、审核。今年来，共指导审核就失业登记网上自助申请10811条；核实省厅下发的全市2495条虚拟号码，清理不规范就失业登记数据共897条。 二是严格管理系统和监测数据。 采 取部所联动，环环相扣的方式加强对就失业信息的动态监测，公司裁员超过20人的，失业保险所及时向城镇部预警，动态监测参保单位人员就失业状态，切实增强监测效能。 三是实时监测样本企业动态。 对全市158家企业进行动态监测，及时掌握样本企业就失业动态并进行全市就业形势分析，有针对性地采取预防和调控失业的政策措施。根据年底综合考评情况，今年共为158家监测企业发放考评奖励经费60.28万元。

聚焦政策落实稳就业。一是落实公益性岗位补贴政策。2023年，市本级共确定审核补贴10家用人单位，安置就业困难人员89名，发放公益性岗位补贴共98.97万元，其中新安置就业困难人员31人，占总安置人数的34.83%。 二是落实社会保险补贴政策。 2023年，市本级共为8家用人单位发放企业（单位）吸纳就业困难人员社保补贴，补贴人数88人，补贴金额90.5万元；为8家用人单位发放小微企业吸纳高校毕业生社保补贴，补贴人数47人，补贴金额29.49万元。 三是落实一次性吸纳就业补贴政策。 2023年，市本级已为8家用人单位发放一次性吸纳就业补贴，补贴人数14人，补贴金额2.1万元。 四是落实脱贫人口优惠政策。 2023年，市本级为115人次，发放补贴资金123万余元；对市本级申报重点群体税收优惠的企业提供人员身份及参保情况核实，共为10家单位共393人出具相关情况说明。 五是落实市本级创业带动就业场地租金补贴和一次性开办费补贴政策。 2023年，市本级共为5家企业发放场地租金补贴4.24万元，共为11家企业发放一次性开办费补贴27.5万元。 六是 创业就业政策服务一站直达。 通过岗位惠民一站式服务大厅“直播间”进行带岗直播、政策解读，进一步规范服务行为，优化工作作风，提升政务服务效能，服务大厅热度持续上升。今年以来已直播163场，惠及群众48141人，最高单次观看5.3万人。大厅办理各类创业、就业、人才业务35896项，电话咨询10771项（含人资中心数据）。

聚焦就业帮扶载体建设稳就业。开展就业帮扶车间提质增效行动。督促县市区定期摸排辖区内就业帮扶载体运行情况，根据载体需求制定针对性的帮扶举措；严格落实就业帮扶载体管理机制，按照就业帮扶载体的生产经营规模、吸纳就业能力、助推脱贫人口增收效益等情况对其进行动态调整。截至目前，全市建成就业帮扶车间769家，与去年年底基本持平，吸纳脱贫劳动力5659人，较去年年底增加36人；建成就业帮扶基地78家，较去年年底增加11家；开展市级就业帮扶爱心单位评选活动，全市分层次认定18家市级就业帮扶爱心单位，按照文件规定的标准进行奖补，奖补金额共计50万元。

聚焦助力乡村振兴稳就业。一是举办三期乡村振兴主题训练营。分别是：“农文旅”融合助推乡村振兴创业就业训练营、“互联网+就业帮扶车间”提质增效训练营（沅水片和澧水片），共100余人参加。以上3期专训营采取分组讨论、场景教学、模拟训练等实训方法，提升农文旅从业者及就业帮扶车间运营者的思维能力和管理能力，帮助其拓宽发展路径和空间，提升其吸纳就业的效果。 二是组织对口帮扶沅陵焊工技能培训班。 对沅陵县符合文件要求的五类人员（武陵山片区）、脱贫劳动力进行了为期17天的焊工技能理论及实操培训。对培训合格学员，根据本人意愿由培训机构推荐到常德本地、长沙、深圳、上海工作，培训效果反响良好。

（二）因类施策，围绕重点群体保就业

精准帮扶退捕渔民就业。 截至目前，根据人社部下发数据，我市共完成建档立卡渔民信息采集4158人，已就业的2699人，有就业意愿未就业的已经清零。严格按照“四送”“七有”工作要求，通过311就业服务、职业技能培训、公益性岗位托底安置等方式，帮助有需求的退捕渔民实现稳定就业。 一是加强跟踪回访。 按月跟踪回访动态核实退捕渔民就失业情况，今年来共完成退捕渔民跟踪回访8941人次。 二是以点带面重点服务。 经县市区初审、市级现场考察、审核、公示及系统评分等环节，全市共评定6个退捕渔民重点服务乡镇（街道），并按规定给予资金支持。此项工作多次得到省、市主管部门的肯定。

兜底安置就业困难人员就业。依托登记失业人员实名诗数据库，通过现场走访、电话联系等方式精准服务零就业家庭、残疾人员等就业困难群体，综合运用职业指导、岗位推荐、技能培训、公益性岗位托底安置等帮扶政策分类帮扶、精细援助和跟踪服务，切实帮扶援助对象实现就业。

按需帮扶16-24岁失业青年就业。 摸排梳理省厅下发的1827名16-24岁登记失业青年的就失业情况，准确掌握人员状态、就业需求，对有就业需求未就业人员开展有针对性的就业帮扶。

做优服务助力脱贫人口就业。一是全面落实“311”就业服务。 截至目前，共29438人次享受了311就业服务，其中461人通过帮扶实现了就业。有就业意愿且有劳动力的易地扶贫搬迁零就业家庭动态清零。 二是对三类重点群体精准施策。 针对返乡回流人员，建立帮扶台账，实施“一人一案”；针对未就业的“雨露计划+”（脱贫家庭高校）毕业生，积极主动为其提供就业服务并进行跟踪回访；针对易地扶贫搬迁户，定期进行摸排，确保一户一人以上就业，截至目前，全市8791户有劳动力的异地搬迁家庭未出现零就业户。

（三）紧盯目标，强化能力提升促就业

培育特色劳务品牌。经资质审核、专家评审、上会公示等程序，全市共认定8家单位为2023年常德市特色劳务品牌建设单位。根据评审情况，推荐湖南省武陵机械制造有限公司创建的常德武陵机械焊工劳务品牌参加了省级劳务品牌评选，进一步扩大本土特色劳务品牌影响力。

提升培训师资水平。一是开展师资培训。 组织四期“匠心传承”职业技能师资培训班，对来自全市技工院校、职业院校、民办职业培训机构等200名学员进行了为期20天的封闭式教学，进一步提升我市职业技能讲师教学水平和培训质量；开展了一期网络创业培训（直播版）师资培训班，聘请国家级培训讲师，为27名SYB创业培训讲师进行了为期10天的培训，进一步加大专业师资队伍培养力度，充实了我市网络创业（直播版）师资队伍。 二是组织创业培训讲师与创业培训机构签约。 双方通过签订《创业培训讲师聘用管理协议》，明确规定各自权利和义务，促使创业培训机构提高培训量吸引讲师，同时也促进创培讲师不断磨课，提升授课水平。 三是更新完善平台信息。通过省平台完成了创业培训机构及创业培训讲师信息录入及审核，利用平台可进行机构的资质审查和培训讲师的年度考核，实现有效监管。

规范培训监管流程。一是完善管理制度。 修订完善《常德市市本级职业培训监管及培训补贴拨付管理制度》，明确了对于弄虚作假、恶意骗取套取培训补贴资金的，除追回资金外，对相关责任人员及机构要依法依规追究法律责任，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。 二是严格监管程序。 2023年共开展技能培训166期（驾驶员108期），创业培训104期，实地抽查151次，其中创业培训80%为周末或晚上抽查，查看视频200余次。坚持每班期一抽查，重点班期2-3次抽查，班期结束后，对照课程表严格审核视频资料，主要审核视频时长、到课率、代课情况，并作为培训补贴审核重要依据。

（四）打造品牌，坚持创业引领扩就业

持续打造创业服务活动特色品牌。一是开展7期创业训练营。按照《2023年创业服务活动计划》，围绕培育乡土旅游行业人才、高校大学生抖音探店达人、基地运营管理人才、基地企业管理人才、新消费领域创客、短视频直播人才开展创业训练营，为全市各行业超过200名优质人才提供交流共享、信息共通、能力提升的平台。 二是开展4期创业大讲堂和1期创业沙龙。 针对大学生群体开展电商创业大讲堂和以“创新促成长 创业谋未来”为主题的创业大讲堂，为全市超过600名高校毕业生提供创业形势分析、创业技能提升、创业指导等服务；针对女性群体开展主题为“创新时代，创业引领”大讲堂活动，邀请省厅创业指导专家现场授课，涵养我市女性创业者精神内核，为展现女性创业者风采搭建平台。今年来，全市共有1682名各类群体参与创业训练营、创业大讲堂、创业沙龙系列创业服务活动。 三是有序组织创业大赛。2023年创业大赛以“从微起步、创响人生，耀动云上、璀璨三湘”为主题，分为创新项目组、特色创业专项组、返乡创业组、网络直播专项组四个组别。全市共有375个项目参赛，涉及直播电商、农文旅融合、农业产业化等多个领域。大赛总奖金共53.7万元，其中，返乡创业组一等奖获得8万元奖金。

创新完善创业服务政策。一是制定《关于实施吸引鼓励推进返乡创业工作三年行动计划（2023-2025）的通知》及实施细则。 明确2023年至2025年，我市将重点实施“十大计划”，打好政策组合拳，用“真金白银”为我市返乡创业者搭建返乡创业就业平台。2023年，全市共评选2家常德市返乡创业示范园（区），给予每家30万元的奖补资金。评定9家常德市返乡创业实训基地，给予每家5万元奖补资金。评定9家常德市返乡创业示范乡镇（街道），给予每个乡镇（社区）10万元奖补资金。在全市评选100家创业带动就业示范典型，其中市本级25家，各县市区75家，并给予每家4万元奖补资金。 二是印发《创业(就业)服务活动管理制度》。 明确了 创业（就业）服务活动的主题，规定了活动承办的机构选择、经费的控制管理、活动流程，为创业（就业）服务活动的开展提供了政策依据，确保了活动开展的效果，资金使用的效用。 三是制定《常德市创新创业（返乡创业）项目库建设实施方案》。经区县推荐、市级初核、集中反馈，专家初审等环节，各区县市共上报项目252个，其中展示库46个，加盟项目206个。四是制定《常德市本级及辖区2022年度创业担保贷款奖励性补助资金分配方案》。按照上级分配系数、钱随事走、上级部门创业担保贷款奖补资金分配的原则，将下达常德市本级及辖区创业担保贷款109万元奖励性补助资金分配至各区县，有效的解决各经办机构工作经费不足的问题。

抓实促创业载体建设。一是开展全市创业孵化基地认定及复评。经县级初审、市级线上复评、实地走访核实、局网公示，全市共认定15家市级创业孵化基地，其中，新增认定1家，复核认定14家。截至12月底，全市共有创业孵化基地22家，入驻实体809家，服务次数1750次，全面完成目标任务。 二是提升孵化基地管理质效。支持创业投融资、专业化事务代理等各类社会创业服务企业入驻孵化基地；制定《市创业孵化基地增值服务方案》，规定了增值服务项目范围的原则、服务性质、费用标准，鼓励运营方为企业提供个性化的增值服务；在全省率先开展创业孵化基地运营管理人员专项训练营，邀请国家级创业培训师现场授课，研讨孵化基地运营过程中的各项实务问题及基地资源整合和平台化运营模式；组织专家定期开展评审，组织签约创业指导专家，为各创业孵化基地新入驻创业实体（含项目、团队）提供项目分析、创业扶持政策宣讲、孵化目标制定等服务，制定科学的孵化目标计划书，对入驻的一年以上的创业实体，开展孵化效果评估，形成评估意见书，实时跟踪服务，及时给予指导，突破创业瓶颈，规避创业雷区。 三是 建设两家常德市大学生创业就业服务驿站。 以湖南文理学院、湖南应用技术学院为试点，成立大学生创业就业服务驿站，打通大学生等重点群体服务的“最后一公里”，实现服务直达、政策直达、资源直达。驿站主要负责开展政策宣传、业务经办、求职招聘、创业就业指导、活动组织等服务。四是覆盖创业担保贷款一站式服务。 2023年，全市通过各创业担保贷款一站式服务中心发放贷款193笔，金额合计3559万元，发放10万元免反担保贷款101笔，金额合计1009万元。

深入基层优服务。一是深入开展创业导师走基层“走找想促”服务活动。组织多名企业管理运营、电商产品销售、创业指导、自媒体运营、金融投资等领域的专家分别走访澧水、沅水片区，对20多家返乡创业企业进行项目“会诊”服务，针对性地为其提供创业指导、政策解读、资源对接服务，破解企业经营瓶颈，促进企业发展。 二是深入开展人社专员下企业“送解优”服务活动。中心共派出业务骨干7名，服务企业16家，每月根据企业需求提供政策宣传、业务办理等相关服务。三是率先在全省打造大学生创业就业实训基地。 通过组织行业专家，整合多方资源，形成工作合力。由鼎城区就业服务部门为常德市震坤农林开发有限公司制定场地规划方案；由高校安排具有丰富管理经验、教学经验、实训经验的专家入驻基地；推荐创业指导专家与该基地签约，为实习大学生提供创业指导服务；落实各项扶持政策，目前已认定常德市震坤农林开发有限公司认定为常德市返乡创业实训基地，并给予5万元奖补资金，按年度进行考核，经考核合格的，可享受最长3年的补贴，切实提升该公司资源的开发利用水平。

（五）兜底保障，坚持落实政策扶就业

全面落实各项惠企利民政策。一是失业金应发尽发。全市共为53245人次发放失业保险金7721.12万元，其中市本级共为24030人次发放失业保险金3474.8万元。 二是为领金人员购买医保。 全市共为44617人次代缴医保1973万元，其中市本级共为21326人次购买医保811万元。三是稳步落实失保扩围政策。全市共为6790人次发放失业补助金447.5万元；其中市本级为2636人次发放失业补助金171.47万元。四是发放技能提升补贴。全市共为1882人次发放技能提升补贴284.74万元，其中市本级共1312人次发放技能提升补贴200.15万元。 五是延续落实一次性扩岗补助政策。全市共为299家企业发放一次性扩岗补助130.2万元，其中市本级为134家企业发放一次性扩岗补助73.05万元。

全面落实稳岗返还政策。采用“免申即享”的经办模式，通过大数据比对、复审、公示等程序，将稳岗返还资金精准发放给符合条件的企业。全市共为5087家企业发放稳岗返还资金3830.32万元，稳定岗位13万余个，其中市本级为1908家企业发放稳岗返还资金1953.1万元，稳定岗位6万余个。

深入开展两个专项整治工作及违规领取失业保险待遇追缴行动。按照上级部署，成立专班，建立省市县三级联络员制度，并对标对表制定印发《常德市失业保险待遇发放问题专项整治工作方案》《常德市劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题专项整治工作方案》。 在劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题专项整治工作方面： 4月份，省厅共下发劳务派遣单位疑点数据65家（含市本级18家），我市共核实67家（含市本级20家），经核实，全市存在问题的企业共12家（含市本级2家），涉及违规资金23.42万元（含市本级8.1万元）。按照省厅要求，7月1日前已全部整改到位。 在失业保险待遇发放问题专项整治工作方面： 6月9日，省厅共下发失业补助金疑点数据603条（含市本级202条），通过电话与本人核实、系统信息核实、到企业实地核实、与外地参保机构进行核实等方式，对疑点数据逐一清理，全市未发现骗取补助金问题。 抓实违规领取失业保险待遇追缴工作。 联合市中级人民法院印发《转发〈关于开展集中追回违规领取失业保险待遇专项行动通知〉的通知》（常人社函〔2023〕33号），按照追缴工作流程，今年市本级已累计追回48人冒领失业保险待遇共计36万元，2人签订分期付款协议，移交监察支队23人继续进行追缴。

七、存在的问题及原因分析

（一）就业服务质效待提升。一是基层工作人员服务意识不足。 部分社区（村）存在就业服务覆盖不足、岗位归集更新不够、服务效果欠佳的情况。 二是信息更新存在滞后。 在退捕渔民信息、就失业登记信息等信息采集中，存在劳动者就业意愿不明确、灵活就业不稳定、劳动者更换联系方式、工作人员调整等情况致使 采集信息中当前状态、就业意愿、联系方式等信息更新滞后。三是公益性岗位开发规模紧缩。受部分用人单位转换用工形式为购买服务、人员补贴期满等原因影响，加之审计和自清自查推动公益性岗位开发管理更趋规范严格，致使公益性岗位开发数量较去年有所下降。四是311就业服务水平不足。主要表现在脱贫人口素质与归集岗位要求匹配度不高、基层经办人员未能及时对有就业意愿的脱贫人口进行及时服务等方面。五是就业帮扶载体后继乏力。因疫情、经济下行等压力，我市部分就业帮扶车间存在半停产、停产的现象，部分就业帮扶载体质量不高、吸纳能力不强。目前对于载体的补贴力度不够，且大部分县市区都已充分挖掘了地区潜力，对于就业帮扶载体的新增和补充存在一定困难。

（二）创贷政策落地有阻力。一是部门协调难。目前，创贷工作的申请、审核、复核、放贷、贴息、代偿等流程可通过创业担保贷款一站式中心办结，但负责各流程审核的部门较多，仍需多方反复协调，经办流程上待进一步优化。二是申请门槛高。小微初创企业及个人往往由于在创业初期因不能提供贷款反担保措施或不满足创业担保贷款申请的某项条件，无法防范贷款风险而不具备申请贷款和贴息的资格。三是贴息比例降低。 财金（2023）75号文件下发后个人和合伙人、小微企业贴息都为50%，较之前政策，个人和企业需承担利息部分增加，加之经济下行影响，今年全市个人与合伙创业创贷在申请受理与2021年同期相比下降50%左右。

（ 三 ） 市创业 孵化基地发展受限。部分孵化基地存选址偏远、 制度建设不健全 、管理模式落后等问题。如市创业孵化基地 因蜗居于技师学院内部，没有独立的办公条件，对外宣传、形象展示、园区管理等方面，均无法完全独立，整体格局无法上升、规模无法拓展。

八、下一步改进措施

（一）围绕就业服务工作打通堵点。一是着力提升公共就业服务能力。统筹推进省、市充分就业社区（村）创建工作，加强部所间协同配合及 向上对接、向下指导，形成工作合力。以创建工作为切入点，着力提升基层平台就业服务能力；将业务培训和政策解读工作细化于日常，形成自上而下政策解答、自下而上问题反馈的良好循环，打通基层就业服务及政策宣讲、落实的堵点；二是着力 落实惠企利企政策。开发更多的符合我市需求和特点的公益性岗位，将公益性岗位审计、自清自查结果和监管情况，作为公益性岗位开发监管 的重要依据，充分发挥公益性岗位“托底线、救急难”的效用；全面落实市本级社保补贴、中小微企业招纳高校毕业生 一次性吸纳就业补贴、脱贫人口社保补贴等相关政策。

（二）围绕重点群体就业工作破解难点。针对就业困难人员、退捕渔民等重点群体的开展就业帮扶专项活动，及时掌握就业困难人员、退捕渔民等重点群体就失业动态、就业需求动态，重点关注灵活就业人员等就业不稳定人群，快速响应就业需求；通过“311”公共就业服务，结合专项招聘活动、公益性岗位托底安置、补贴政策落实等多种方式，帮助各类重点群体尽早实现稳定就业；按照省厅“两个不低于”的要求和“退一补一”的原则督促县市区继续做实就业帮扶车间吸纳人数，并完善相关台账。

（三）围绕创业带动就业工作打造亮点。 一是逐步激发孵化基地活力。 不断完善、优化孵化基地服务管理制度，形成入驻—孵化服务管理—退出的全闭环、全程式动态、规范管理模式。进一步提升服务管理专业化水平、服务质量和孵化成功率。 二是逐步打响创业服务品牌。 建立活动后跟踪问效机制，不断改进和完善活动开展方式；建立健全2个创业库，即项目库和市级优质创业服务机构库；充分发挥市级创业指导工作室作用，为潜在创业者和小微企业创业者等，提供创业信息、培训、项目、开业、咨询等“一条龙”创业指导服务。 三是逐步做优做实特色服务。 不断完善常德市岗位惠民一站式服务大厅和大学生创业就业服务驿站服务内容，优化服务质量；不断扩大直播间影响力，通过更加接地气、贴民心的方式呈现直播内容，利用时下流行的宣传方式开展直播间的推广推流。 四是逐步释放创业政策效应。 继续将吸引鼓励在外返乡人员创业作为重点工作，整合创业示范园区、创业示范乡镇、创业实训基地等资源优势，形成工作合力；充分利用一次性创业补贴、优质企业评选等手段，扶持、帮助一批初创企业发展。

（四）围绕提升创业担保贷款增量找准要点。计划2024年新增发放创业担保贷款3.7亿元以上，扶持自主创业1000人以上，带动就业12000人以上，扶持小微企业贴息100家以上。力争发放小微企业创业担保贷款2.5亿元以上。重点扶持小微企业、自主创业农民、大学生退役军人、化解产能过剩人员减化，落实10万元以下贷款免除反担保条件。持续提升全市创业担保贷款政策宣传力度和网上经办服务能力，力争创业担保贷款线上办理、发放率达50%以上。

（五）围绕技能培训工作把握重点。一是举办创业培训讲师大赛。同时举行全市创业培训讲师大赛和第四次讲师定级，对不参加定级及平常不能承担授课任务的讲师取消资格，需另经重新考核后方可上岗授课。对现有讲师按A、B、C三类进行分类定级，授课费根据定级标准执行。 二是开展创业培训机构认定。 根据省厅文件要求，结合我市工作实际，开展2025-2027年创业培训机构认定工作。三是出台特色劳务品牌评选文件。 出台2024-2025年我市特色劳务品牌评选文件，持续加大我市特色劳务品牌培养力度，打造亮点品牌。

（六）围绕保障兜底保障工作覆盖盲点。落实失业金参保、申领各项政策，做到应参尽参、应保尽保、按时足额准确发放；落实稳岗返还、一次性扩岗补助等政策，确保各项惠企利民政策落实落地；强化失业保险基金监督职能，持续推进失业保险金违规领取追缴工作，抓好优质窗口建设工作，落实“放管服”改革成效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2024年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2024年工作。

十、其他需要说明的情况

我中心2023年部门决算年初预算数情况说明。我中心2023年部门预算批复数总计为837.8万元，其中基本支出拨款693.3万元（工资福利支出546.2万元，一般商品服务支出98.27万元，对个人和家庭补助48.83万元），项目支出拨款144.5万元（基金管理专项经费30万元，失业保险档案管理经费6.5万元，失业保险缴费及动态监测108万元）。

附件 5

预算支出 绩效自评工作考核评分表