常德市人力资源考试院2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市人力资源考试院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、 关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人力资源考试院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源考试工作的各项方针、政策和法规，综合管理和组织实施全市人力资源考试考务工作以及企业和社会团体委托的人才选拔考务工作。

（二）承担国家、省各类专业技术职务任职资格、专业技术人员职（执）业资格、考评结合等相关考试考务工作。

（三）负责全市公务员录用考试考务工作。

（四）承担事业单位公开招聘人员考试考务工作。

（五）承办社会团体、企事业单位委托的各类考试命题、考试代理等服务业务。

（六）协同相关部门研究制定全市人力资源考试行业管理规范，并对人力资源考试行业实施指导。

（七）承办市委、市政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2023年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科和考务科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市人力资源考试院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

公开02表

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

公开03表

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开0 5 表

单位：常德市人力资源考试院 单位：万元

  第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计906.26万元。与上年相比，增加38.16万元，增长4. 40%，主要是上年末结账采用收付实现制后，上年末无结转结余，上年度预算收入网上结余部分作为本年度实现的收入核算。支出总计906.26万元。与上年相比， 增加38.16万元，增长4.40%， 主要是受疫情影响2022年部分执业资格考试延考，2023年补考，考试工作量增加，所需的组考成本相应增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计906.26万元，其中：财政拨款收入906.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计906.26万元，其中：基本支出207.77万元，占22.93%；项目支出698.49万元，占77.07%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计906.26万元， 与上年相比，增加38.16万元，增长4.40%， 主要是受疫情影响2022年部分执业资格考试延考，2023年补考，考试工作量增加，所需的组考成本相应增加，相应收支也增加。

五、 一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出906.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加38.16万元，增长4.40%，主要是因为受疫情影响2023年考试工作量增加，所需的组考成本相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出906.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出891.82万元，占98.41%；住房保障（类）支出14.44万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 823.66万元，支出决算数为906.26万元，完成年初预算的 110.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为163.81万元，支出决算为 170.15万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：202 3年职工薪级、职级变动等因素的影响。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为625.46万元，支出决算为698.49万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响2022年上级部门取消和压缩了一些执业资格考试，相应考试在2023年补考，所需的组考成本相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2万元，支出决算为7. 10万元，完成年初预算的355%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行预算时功能科目之间有所调整，事业单位离退休（项）与其他行政事业单位离退休支出（项）此增彼减，2023年新增一名退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.72万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休一名人员，相应养老保险缴费减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.57万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休一名人员，缴纳的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出207.77万元，其中：

人员经费176.94万元，占基本支出的 85.16%,主要包括基本工资43.44万元、津贴补贴0.65万元、奖金48.81万元、绩效工资31.82万元、机关事业单位基本养老保险16.09万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、其他社会保险缴费0.34万元、住房公积金14.44万元、医疗费8.43、退休费4.33万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助2.76万元。

公用经费30.83万元，占基本支出的 1 4.84%，主要包括办公费1.01万元、印刷费0.14万元、咨询费0.10万元、邮电费2.90万元、物业管理费0.44万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.42万元、租赁费1.80万元、工会经费3.95万元、福利费6.72万元、其他交通费8.60万元、其他商品和服务支出4.09万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为 0.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为 0.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100% , 因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组5个、来宾37人次，主要是省考试院、其他市州考试院来常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位无此项经费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费0万元； 2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算比例，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算比例。由于货物支出金额为0，无法计算比例；由于工程支出金额为0，无法计算比例；由于服务支出金额为0，无法计算比例。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对常德市人力资源考试院1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出906.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位设立的整体绩效目标符合单位“三定”方案确定的职能，与本年度单位预算资金相匹配，按照《整体支出绩效评价标准》自评，得分91.50分。说明我院2023年认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实推进各项人事考试工作，圆满地完成了年初确定的各项工作任务。

通过绩效自评，我院进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。总结了项目管理经验，发现了工作中存在的不足，为今后加强预算资金管理，促进财政资金的合理有效利用，提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

（二）存在的问题及原因分析

1.单位绩效目标设置不够完善。

由于对此项工作缺乏经验，在年初设立资金绩效目标时不太完备，不利于目标考核工作效率提升。

2. 固定资产管理有待进一步加强。

由于我院业务工作量大，人员少等实际情况，在监督检查方面还存在不够及时和准确的情况。同时由于信息化程度不高，在资产的规范化管理方面还存在报告或备注不够规范的问题。

3.电子卖场采购率偏低。

由于我院考场需求量大，大型的考试都是借助学校的教室做考场，这些考场离我院较远，地理位置偏僻，一般情况下考场所需的考试物品，都是委托学校购买，有些没有经过电子卖场采购。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2023年度常德市人力资源考试院 单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、单位在职人员情况

常德市人力资源考试院截止2023年12月31日人员编制数为10人。实有在职人员为9人，另有退休人员1人。在职人员控制率90%。

2、机构设置

常德市人力资源考试院属全额拨款的事业单位，内设2个业务科室，分别是：综合科和考务科。无下属单位和机构。

3、主要职能职责

⑴贯彻执行国家、省、市关于人力资源考试工作的各项方针、政策和法规，综合管理和组织实施全市人力资源考试考务工作以及企业和社会团体委托的人才选拔考务工作。

⑵承担国家、省各类专业技术职务任职资格、专业技术人员职（执）业资格、考评结合等相关考试考务工作。

⑶负责全市公务员录用考试考务工作。

⑷承担事业单位公开招聘人员考试考务工作。

⑸承办社会团体、企事业单位委托的各类考试命题、考试代理等服务业务。

⑹协同相关部门研究制定全市人力资源考试行业管理规范，并对人力资源考试行业实施指导。

⑺承办市委、市政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

4、财务情况以及绩效目标情况

（一）2023年单位收入支出情况

2023年决算总收入906.26万元， 比上年增加38.16万元，同比增长4.40% 。其中：一般公共预算财政拨款收入完成906.26万元，比上年增加38.16万元，同比增长4.40%，增长的主要原因是：受疫情影响，2022年一些执（职）业资格考试项目被推迟至2023年进行，影响到纳入预算非税收入增加。2023年本单位无政府性基金财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

2023年总支出906.26万元，比上年增加38.16万元，增长4.40%；其中：基本支出完成207.77万元，比上年增加10.19万元，增长5.16%，变化的主要原因是：受人员变动和相关政策因素影响；项目支出完成698.49万元，比上年增加27.97万元，增长4.17%；变化的主要原因：受疫情影响2022年部分执业资格考试延考，2023年补考，考试工作量增加，所需的组考成本相应增加。

（二）2023年绩效目标情况

1.考试录用公务员工作。2023年我市考试录用公务员计划比2022年再次大幅增加，笔试和面试组考任务相应也大大加重。计划面向社会公开招考公务员842名。

2.部分市直事业单位公开招聘工作人员考试的工作。计划全年组织1次市直事业单位公开招聘工作人员考试，招聘68名人才。

3.承办部分市直机关单位遴选考试工作。根据有关单位需要组织相关的考试。

4.执（职）业资格考试工作。全国统一的专业技术人员执业资格考试，一年组织35场次左右，参考人数预计23000人，考试科目超过58000个。

5.承办其他单位、区县委托的各项考试工作。为部分市直单位组织选调、招聘考试。

6.承办市委、市政府安排部署的非常年性考试的组考工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

1、基本支出情况。2023年我院基本支出年初预算数为198.20万元，本年实际支出207.77万元。其中：人员经费176.94万元，占基本支出的85.16%，主要包括：工资福利支出169.72万元；对个人和家庭的补助7.22万元。公用经费30.30万元，占基本支出的14.84%，主要包括：商品和服务支出30.30万元；资本性支出0.53万元。

2、“三公”经费支出情况。2023年我院“三公”经费年初预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为0.5万元；公务用车购置费及运行维护费为0万元。

“三公”经费全年决算支出数为0.50万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为0.50万元；公务用车购置费及运行维护费为0万元。“三公”经费全年决算支出数比年初预算数一致；比2022年支出总额0.42万元增加0.08万元，同比增长19.05%。具体情况如下：

⑴因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致，较上年无变化。

⑵公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组5个、来宾30余人次。决算与预算一致。

⑶公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，与预算一致，较上年无变化。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

1、2023年一般公共预算项目支出698.49万元。其中：工资福利支出5.58万元（全部为临聘人员工资）；商品和服务支出691.04万元；对个人和家庭的补助0万元。资本性支出1.87万元。

2、项目资金使用情况：征收成本组考支出411.90万元；人事考试组考支出286.59万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我院遵照国家、省考试部门下达的考试工作计划和我市上级部门部署的考试任务，全年累计组织实施各类考试75场次，共计约7.45万人报考。我们坚持 “公开、平等、竞争、择优”的原则，紧扣“民生为本，人才优先”的工作主线，全面推进人事考试工作规范化建设，提高效能，优化服务，履职尽责，主动作为，圆满完成了全年工作任务。具体工作如下：

1.常德市考试录用公务员考务工作。其中笔试报考约1.59万人，共设考点8个，考场532个；面试1659人参考，设常德技师学院1个考点，考场数10个，组考分四天完成。选拔了842名优秀人才充实到全市公务员队伍。

2. 常德市高校毕业生“三支一扶”招聘考试。笔试设置1个考点，63个考场，共1881人参考；面试设置1个考点，3个考场，共127人参考，选拔了44名高校毕业生到农村一线支教、支农、支医、扶贫。

3、市直事业单位集中公开招聘工作人员考务工作。我院组织了市直事业单位2023年集中公开招聘工作人员工作，共8218人次参考，共招录68名优秀人才到事业单位工作。

4、执业资格类考试。全年组织实施了监理工程师、二级造价师、二级建造师、社会工作者、一级建造师、执业药师、中级注册安全工程师、一级造价师、一级消防工程师、经济师等10项全国统一的专业技术资格类考试，超过2万余人次报考。通过严格把控组考细节，制订细致有效的操作规范和工作流程，严格按照专技考试的考务安排和操作规则执行，考前加强对考务人员的岗前培训，为专技考试稳步推进奠定良好的基础，确保每场考试万无一失。

6、其他委托服务类考试工作。完成上级交办和其他单位委托的各项考试工作20余场次，共计1万余人报考。先后为柳叶湖旅游度假区、高新区、桃花源旅游管理区及其它地区的机关事业单位组织多次招聘考试，共计招录百余人；组织实施了2023年五方面人员比选面试，共计340人参考，选拔了80名优秀干部充实到公务员队伍；为公安系统组织了招聘辅警等考试，共招聘118人。

7、暖心便民服务。结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，我院承担邮资2.03万元，为1800余名考生邮寄了考试合格证书，切实解决了很多外地考生不便到现场领取证书的麻烦，同时也替考生节约了一定的费用

七、存在的问题及原因分析

1.单位绩效目标设置不够完善。

由于对此项工作缺乏经验，在年初设立资金绩效目标时不太完备，不利于目标考核工作效率提升。

2. 固定资产管理有待进一步加强。

由于我院业务工作量大，人员少等实际情况，在监督检查方面还存在不够及时和准确的情况。同时由于信息化程度不高，在资产的规范化管理方面还存在报告或备注不够规范的问题。

3.电子卖场采购率偏低。

由于我院考场需求量大，大型的考试都是借助学校的教室做考场，这些考场离我院较远，而且地理位置较为偏僻，一般情况下考场所需的考试物品，都是委托学校购买，没有经过电子卖场采购。

八、下一步改进措施

1.进一步规范绩效目标编制。

加强业务学习，提高人员绩效目标管理素质，在编制资金绩效目标时，要求目标明确，细化量化，合理可行，利于对工作的指导，对结果的精确评价。

2.强化资产管理意识和责任落实。把资产配置、使用、管理作为单位管理的重要工作来抓，把管理、使用国有资产作为职工教育的重要内容，调动职工主动参与资产管理的积极性。

3.健全内控制度和规范内部管理行为。使内控成为每位职工的自觉行为，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要内容，从而把电子卖场采购管理纳入制度化、规范化的轨道。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视部门整体绩效评价工作，成立了专门的绩效评价工作小组，分管财务的副院长任组长，各科室负责人、财务人员为成员。认真组织开展了2023年度财政资金部门整体支出绩效自评。采取听情况汇报，看相关资料，查财务记录等形式对2023年度财政资金整体支出进行了一次全面梳理和自我评价，评价结果如下：

本单位按照《整体支出绩效评价标准》自评，得分91.5分。说明我院2023年认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实推进各项人事考试工作，圆满地完成了年初确定的各项工作任务。

通过绩效自评，我院进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。总结了项目管理经验，发现了工作中存在的不足，为今后加强预算资金管理，促进财政资金的合理有效利用，提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

本单位按相关要求在主管部门网站进行整体绩效目标公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。