主办单位：常德市人力资源和社会保障局技术支持：常德市数据局（常德市行政审批服务局）
单位地址：常德市武陵区柳叶大道189号电话：0736-12333
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目录
第一部分常德市人力资源和社会保障局培训中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市人力资源和社会保障局培训中心单位概况
一、部门职责
我中心主要负责专业技术人员继续教育培训、事业单位新录用人员岗前教育培训以及其他有关人力资源和社会保障的相关培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市人力资源和社会保障局培训中心内设机构包括：本单位内设科室1个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市人力资源和社会保障局培训中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市人力资源和社会保障局培训中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 265.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 254.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 265.22 | 本年支出合计 | 58 | 265.22 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 265.22 | 总计 | 62 | 265.22 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 265.22 | 165.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.18 | 154.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 226.16 | 126.16 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 126.16 | 126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 265.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 254.18 | 254.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 265.22 | 本年支出合计 | 59 | 265.22 | 265.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 265.22 | 总计 | 64 | 265.22 | 265.22 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 265.22 | 165.22 | 100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.18 | 154.18 | 100.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 226.16 | 126.16 | 100.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 126.16 | 126.16 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 126.20 | 302 | 商品和服务支出 | 20.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.78 | 30201 | 办公费 | 1.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.12 | 30203 | 咨询费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.79 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.91 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.03 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 | ||||||
人员经费合计 | 144.27 | 公用经费合计 | 20.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计265.22万元。与上年相比，减少8.6万元，减少3%，主要是因为短训班培训经费减少所致。支出总计265.22万元。与上年相比，减少8.6万元，减少3%，主要是因为短训班培训经费减少所致。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计265.22万元，其中：财政拨款收入265.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计265.22万元，其中：基本支出165.22万元，占62%；项目支出100万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计265.22万元，与上年相比，减少8.6万元,减少3%，主要是因为短训班培训经费减少所致。财政拨款支出总计265.22万元。与上年相比，减少8.6万元，减少3%，主要是因为短训班培训经费减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出265.22元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.6万元，减少3%，主要是因为短训班培训经费减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出265.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出254.17万元，占96%；住房保障（类）支出11.05万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为252.29万元，支出决算数为265.22万元，完成年初预算的105%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为120.63万元，支出决算为126.16万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业运行经费有所增加。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为100.87万元，支出决算为100.04万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用支出略有所减少所致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为6万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的301%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员改革性补贴和绩效工资未纳入年初预算所致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.54万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基本养老保险缴费有所调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.25万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资待遇调整所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出165.22万元，其中：
人员经费144.27万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费20.95万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减支出所致，与上年相比减少0.01万元，减少6%,减少的主要原因是单位厉行节约，压减支出所致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减业务支出所致，与上年相比减少0.01万元，减少6%,减少的主要原因是单位厉行节约，压减支出所致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是培训相关业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费40.12万元，用于开展专业技术人员继续教育培训以及事业单位新录用人员岗前教育等培训，专业技术人员继续教育培训人数约1.1万人，事业单位新录用人员岗前培训人数203人，培训费支出主要用于培训资料印刷费、培训人员食宿费、培训场地租赁费、老师及专家授课费等，旨在提高受训人员的工作能力和专业技术水平，增强受训人员责任意识、理想信念、职业道德和综合素养等。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
单位十分重视整体支出的绩效评价，本着客观、公正、科学的原则，对照支出绩效评价指标，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对人员编制、预算管理以及预决算执行情况等进行了全面绩效管理。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
单位严格控制费用支出，加强财务核算和监督，强化预决算管理，充分提高财政资金的使用效率，全年运行成本执行数265.22万元，执行率100%，适时组织开展了专业技术人员继续教育和事业单位新聘用人员岗前培训工作，累计培训达1万余人次，进一步提高了受训人员的综合素质和工作能力，社会公众满意度达95%以上，积极履职尽责，提高效能，优化服务，主动作为，进一步提升了单位公共服务水平，圆满完成了全年各项工作任务。
（三）存在的问题及原因分析
（一）预算及预算管理方面
1、单位绩效目标设置不够完善。主要原因：虽然设立了项目资金绩效目标，但目标设置不够完善、明确、细化和量化。
2、部分项目预算约束性不够。主要原因：预算编制不够扎实、精准，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
（二）资产和财务管理方面
1、部分款项支付存在瑕疵。通过电子卖场采购的物品报销时，个别存在验收单未签字或合同甲方未盖章仍正常付款的情况。 主要原因：报销方面不够严谨、细致。
2、固定资产管理有待加强。固定资产的定期或不定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不健全，信息化程度不高。主要原因：单位对资产管理不够重视、疏于管理。
（三）资金分配、使用和管理方面
1、项目资金使用没有完全做到专款专用，存在个别串指标使用资金的行为。主要原因:基本支出日常公用经费一定程度上存在着不足、缺口。
2、部分项目预算执行率偏低，预算执行相对缓慢。主要原因：受政策调整等因素影响，培训工作往往延期开展，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
1、单位机构及人员情况
本单位机构1个，即为常德市人力资源和社会保障局培训中心，系常德市人力资源和社会保障局下属科级事业单位，编制核定为8个，实有在编在职人数8个，退休人员3个。
2、单位主要职责
本单位主要职责：负责专业技术人员继续教育培训、事业单位新聘人员岗前培训以及负责其他有关人力资源和社会保障的培训工作。
3、单位财务情况
本单位财务状况良好，2023年财政拨款收入实际完成265.22万元，财政拨款支出实际完成265.22万元，基本支出完成165.22万元，其中：人员经费完成144.27万元，公用经费完成20.95万元；项目支出100万元。
4、单位绩效目标情况
（一）组织专业技术人员参加继续教育公需科目培训。全年计划举办专业技术人员继续教育培训班 30期左右，累计培训1万余人次。
（二）组织开展事业单位新聘用工作人员岗前培训。全年计划举办事业单位新聘用人员岗前培训班开班3期，累计培训300人左右。
（三）认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕服务改善民生这根主线，夯实各项基础工作，不断完善和健全各项管理制度，创新管理模式，不断提高服务管理意识，努力提升公共服务水平。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
1、基本支出情况。2023年我单位本年支出年初预算数为 152.29 万元，本年实际支出 165.22 万元。其中：人员经费 144.27 万元， 占基本支出的87.31%，主要包括：工资福利支出 126.20 万元；对个人和家庭的补助 18.07万元。公用经费20.95 万元， 占基本支出的 12.69 %，主要包括：商品和服务支出 20.35万元；资本性支出0.6万元。
2、“三公”经费支出情况。2023 年我单位“三公”经费年初预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为0.2万元；公务用车购置费及运行维护费为0万元。
“三公”经费全年决算支出数为0.17万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为0.17万元；公务用车购置费及运行维护费为0万元。“三公”经费全年决算支出数比年初预算减少0.03万元；比2022年支出总额0.18万元减少0.0 1 万元， 同比减少5 % 。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致，较上年无变化。
（2）公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、国内公务接待 18人次。决算较预算数减少0.0 3 万元，节约率1 5% ；较上年减少0.0 1 万元，减少5 %。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，与预算一致，较上年无变化。
（二）项目支出情况
项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。2023年一般公共预算项目支出 100万元。其中：商品和服务支出 100万元；对个人和家庭的补助0万元。资本性支出 0万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无此项预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无此项预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无此项预算支出
六、部门整体支出绩效情况
单位十分重视整体支出的绩效评价，本着客观、公正、科学的原则，对照支出绩效评价指标，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对人员编制、预算管理以及预决算执行情况等进行了全面绩效评价，确保了绩效评价工作真实性、准确性和完整性。单位严格控制费用支出，加强财务核算和监督，强化预决算管理，充分提高财政资金的使用效率，全年运行成本执行数265.22万元，执行率100%，适时组织开展了专业技术人员继续教育和事业单位新聘用人员岗前培训工作，累计培训达1万余人次，进一步提高了受训人员的综合素质和工作能力，社会公众满意度达95%以上，积极履职尽责，提高效能，优化服务，主动作为，进一步提升了单位公共服务水平，圆满完成了全年各项工作任务。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算及预算管理方面
1、单位绩效目标设置不够完善。主要原因：虽然设立了项目资金绩效目标，但目标设置不够完善、明确、细化和量化。
2、部分项目预算约束性不够。主要原因：预算编制不够扎实、精准，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
（二）资产和财务管理方面
1、部分款项支付存在瑕疵。通过电子卖场采购的物品报销时，个别存在验收单未签字或合同甲方未盖章仍正常付款的情况。 主要原因：报销方面不够严谨、细致。
2、固定资产管理有待加强。固定资产的定期或不定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不健全，信息化程度不高。主要原因：单位对资产管理不够重视、疏于管理。
（三）资金分配、使用和管理方面
1、项目资金使用没有完全做到专款专用，存在个别串指标使用资金的行为。主要原因:基本支出日常公用经费一定程度上存在着不足、缺口。
2、部分项目预算执行率偏低，预算执行相对缓慢。主要原因：受政策调整等因素影响，培训工作往往延期开展，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。
八、下一步改进措施
（一）预算及预算管理方面
1、进一步规范绩效目标编制。提高人员绩效目标管理素质，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、结果的精确评价。
2、加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的约束和控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
（二）资产和财务管理方面
1、进一步规范报销审批。强化资产和财务管理意识和责任落实，严格把控款项支付以及费用报销，确保程序到位、附件齐全。
2、进一步加强固定资产管理。完善固定资产管理相关制度，加强固定资产管理，定期或不定期开展盘点清查工作。
（三）资金分配、使用和管理方面
1、合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；加快执行项目支出预算，根据项目实施进度合法、合理、及时办理资金拨付手续。
2、优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。严格控制一般性支出，厉行节约办事，切实提高资金使用效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、促进财政资金的合理有效利用、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。
部门整体支出绩效自评报告按照相关要求在主管部门网站进行公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
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