常德市工伤保险服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市工伤保险服务中心单位概况

 一、部门职责

（一）承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

（二）核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

（三）承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

（四）承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

（五）承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

（六）负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

（七）根据工伤保险基金收支情况，向主管单位提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

（八）负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

（九）参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

（十）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市工伤保险服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市工伤保险服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市工伤保险服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市工伤保险服务中心                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计709.49万元。与上年相比，减少20万元，减少3%，主要是因为人员经费减少24万元。支出总计709.49万元。与上年相比，减少20万元，减少3%，主要是因为人员经费减少24万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计709.49万元，其中：财政拨款收入709.17万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计709.49万元，其中：基本支出709.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计709.17万元，与上年相比，减少10.32万元,减少1%，主要是因为人员经费减少24.12万元，公用经费增加13.8万元。财政拨款支出总计709.17万元。与上年相比，减少10.32万元，减少1%，主要是因为人员经费减少24.12万元，公用经费增加13.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出709.17万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出减少10.32万元，减少1%，主要是因为人员经费减少24.12万元，公用经费增加13.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出709.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出666.04万元，占94%；住房保障（类）支出43.13万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为837.9万元，支出决算数为709.17万元，完成年初预算的85%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为792.01万元，支出决算为543.58万元，完成年初预算的68.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年2个特定目标类项目150万元财政未拨付（改制企业职工工伤待遇与治疗100万元、市直煤矿改制老工伤补助50万元）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为16万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的343.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员绩效奖及医疗铺底补助22.73万元在2023年发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.81万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，在职人员比年初预算减少1人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为28.28万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的66.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础性绩效未纳入医疗保险和工伤保险基数总额。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.89万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，在职人员比年初预算减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出709.17万元，其中：

人员经费604.36万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资128.39万元、津贴补贴98.61万元、奖金161.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.53万元、职工基本医疗保险缴费17.89万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金43.13万元、其他工资福利支出50.14万元、退休费32.29万元、其他对个人和家庭的补助22.73万元。

公用经费104.81万元，占基本支出的15%，主要包括办公费2.85万元、邮电费8.85万元、差旅费1.18万元、培训费0.05万元、公务接待费0.21万元、工会经费16万元、福利费27.05万元、其他交通费25.14万元、其他商品和服务支出23.48万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少0.47万元，减少69%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少0.47万元，减少69%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是外省人社部门来单位学习调研和县工伤保险经办机构来单位办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。     

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.81万元 ，比上年决算数增加13.8万元，增长15.16%。主要原因是：购买国产操作软件支付2.65万元，更新基金财务系统支付2.6万元，支付残保金3.2万元，创省级文明单位支付外请咨询公司服务费2.5万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展“金保二期”系统培训，人数59人，内容为“金保二期”社保一体化平台操作现场培训，培训时间为2023年5月9日，参加人员为全市工伤保险经办机构系统操作人员，共参加培训59人，安排县市培训人员中午工作餐开支0.05万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金709.49万元，占整体预算支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算占政府性基金预算项目支出总额的百分比，本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算收入安排的支出。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的百分比，本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

根据预算绩效管理要求，年初编制2023年整体支出绩效目标，并报市财政局审核通过。2023年7月，跟踪本单位的绩效目标完成进度，并将相关情况通报本单位相关业务部门，督促针对性的抓好绩效目标的完成。2023年12月组织相关人员，按照规定的评分标准，对本单位开展整体支出绩效自评，自评得分95分，达到优秀，详见第五部分附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位使用一般公共预算财政拨款经费709.17万元，其他收入经费0.32万元，工伤保险基金10352.56万元。2023年全市累计参保人数达59.53万人，超目标5.64万人，市本级参保人数达17.43万人，超目标1.85万人。全市工伤保险参保单位18500家，农民工参保人数达到15.51万人，征缴工伤保险费25073.68万元。全市建筑施工项目参保1449家（其中当年新参保项目709家），参保人数14.09万人，建筑项目参保率90%以上。市本级参保单位事故备案1115起，已作出工伤认定895起，保障工伤职工门诊治疗60091人次、住院治疗2671人次，为20人配备了辅助器具，发放伤残津贴1968人次、生活护理费1020人次、一次性待遇684人次。及时、准确落实各类工伤待遇，市本级工伤保险待遇支出9376.18万元，工伤群众满意度达92%。

（三）存在的问题及原因分析

1.行政经费预算还不够准确。行政经费年初预算837.9万元，实际支出709.49万元，预算执行率85%。主要原因是预算批复2个特定目标类项目150万元2023年财政未拨付。

2.工伤治疗人次未达（超出）指标值。2023年度工伤门诊治疗、住院治疗指标值分为73000人次、2400人次，实际完成值为60091人次、2671人次，分别完成目标值的83%、111%。主要原因是受大经济环境影响，建筑项目大幅减少，加之企业裁员等，工伤事故减少，工伤门诊人数相应减少。住院人数增加主要是老工伤人员年龄增大，身体素质下降，住院次数增多。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

根据市编委办核定，市工伤保险服务中心内设部（所）9个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设部（所）分别是综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

（二）人员情况

市委编委核定我单位在职人员编制31人，临时聘用人员8人；2023年12月我单位实际在职在编人员29人，临时聘用人员8人。

（三）职能职责

1.承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

2.核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

3.承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

4.承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

5.承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

6.负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

7.根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

8.负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

9.参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

10.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（四）财务情况

2023年我单位部门决算总收入709.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入709.17万元，其他收入0.32万元；部门决算总支出709.49万元，其中：工资福利支出549.34万元，商品和服务支出105.13万元，对个人和家庭补助支出55.02万元。年末无余额。

（五）绩效目标

  2023年我单位绩效目标：工伤保险征缴扩面稳中有升，参保人数持续稳步增长，全市累计参保人数达59.53万人，市本级达17.43万人；新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上；工伤保险基金省级统筹有关工作落实落地，工伤保险基金实现省级统收统支；工伤预防工作成效显著，工伤事故发生率逐年下降；及时、准确发放各类工伤待遇；基金监管到位，守住基金安全底线。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出709.49万元。工资福利支出549.34万元，包括：在编人员工资、奖金及津补贴388.64万元、社会保障缴费67.43万元、住房公积金43.13万元、临聘人员工资及补助50.14万元；商品和服务支出105.13万元，包括：办公费2.85万元、差旅费1.18万元、培训费0.05万元、邮电费8.85万元、公务接待费0.21万元、工会经费16万元、福利费27.05万元、其他交通费25.14万元、其他商品和服务支出23.8万元；对个人和家庭补助支出55.02万元。

（二）项目支出情况

我单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年工伤保险基金预算支出30757.69万元，实际支出53229.57万元，预算执行率为173.06%。其中：工伤保险待遇支出9376.18万元（医疗待遇支出3106.79万元、伤残待遇支出3941.98元、工亡待遇支出2327.41万元），劳动能力鉴定费支出7.18万元、工伤预防费支出140.02万元，工伤认定调查费支出64.01万元，补助下级支出25387.9万元，上解上级支出18246.63万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2023年全市累计参保人数达59.53万人，超目标5.64万人，市本级参保人数达17.43万人，超目标1.85万人。全市工伤保险参保单位18500家，农民工参保人数达到15.51万人，征缴工伤保险费25073.68万元。全市建筑施工项目参保1449家（其中当年新参保项目709家），参保人数14.09万人，建筑项目参保率90%以上。市本级参保单位事故备案1115起，已作出工伤认定895起，市本级工伤认定调查费支出64.01万元。及时、准确落实各类工伤待遇，市本级工伤保险待遇支出9376.18万元；基金监管到位，基金支付合法合规，守住了基金安全底线。

（二）业务工作完成情况

1.服务大局，落实基金省级统收统支。一是积极向省人社厅汇报情况。工伤保险基金省级统收统支政策文件（征求意见稿）下发后，市人社局、市工保中心多次征求市财政局、市税务局、县市区人社局、工伤保险经办机构意见，汇总后向省厅主管部门汇报，提出四个方面的建议，其中两个建议省厅予以采纳，一个建议省厅部分采纳。二是开展工伤保险基金专项审计。2023年2月至4月，市审计局对市本级2021、2022年工伤保险政策执行及基金筹集、管理和使用情况进行了专项审计调查，审计整改情况于2023年10月26日经市第八届人大常委会第十三次会议审议通过。2023年8月，协调审计部门对全市2021年至2023年7月工伤保险基金的收入、支出、结余及债权债务情况进行专项审计，并将审计报告和报表报送省人社厅、省财政厅、省社保中心。三是督导全市工伤保险待遇支付及清欠。每月了解掌握县市区工伤待遇支付情况，督促及时支付工伤待遇。11月28日，《湖南省工伤保险基金省级统收统支实施办法》出台后，按文件规定从市统筹基金中拨付县市区1408.84万元用于清欠。12月3日，所有县市区完成工伤待遇支付。12月28日，市财政局完成上解工伤保险基金累计结余工作。

2.未雨绸缪，稳步推进工伤预防。一是抓政策宣传，强化工伤预防的重要性。利用报纸、网络、微信公众号等媒体推送工伤保险政策的同时，在全市范围内广告牌、淘屏点位投放宣传视频、短片，发放海报等纸质宣传资料，全方位、多角度宣传工伤保险政策，提升工伤预防意识；开展人社专员进企服务行动、温暖社保行动、“三送三解三优”行动、《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动、安全生产月活动等，把政策知识送到用人单位和群众“手心上”。二是抓重点行业，强化工伤预防的针对性。以2023年工伤预防工作方案为蓝本，先后实施了建筑行业工伤预防项目、危化行业工伤预防项目。建筑行业工伤预防项目方面：深入10家在建工地调研排查，召集规模建筑企业和大型在建工地安全分管负责人、专职安全员进行现场工伤预防观摩教学，举办建筑企业安全分管负责人、在建工地“八大员”和班组长集中培训班。全年进入在建项目工地调研培训10场，排查10个项目事故隐患155条，事故隐患问题整改率100%。危化行业工伤预防方面：市人社局、市应急局于2023年9月中旬联合举办危险化学品企业工伤预防能力提升培训班，对危险化学品重点企业安全生产分管负责人、专职安全管理人员和班组长（含车间主任）以及重大危险源安全包保责任人（主要负责人、技术负责人和操作负责人）等四类人员在常德技师学院开展为期2天的专项培训，培训相关人员136人。三是抓精准培训，强化工伤预防的有效性。依托大数据分析，确定20家重点企业纳入精准式预防项目，通过细化绩效目标，优化实施流程，强化督导考核，进一步推动精准式工伤预防走深走实。全年入企调研20次，排查出具工伤危险因素报告20个，逐一组织一企一课的定制式培训，现场精准培训1300人次。我们同步开发线上培训课程，通过微信公众号“常德工伤保险”的“工保大讲堂”栏目对20家企业职工实施线上实名培训。工伤预防工作经验被《人民日报》《中国劳动保障报》《湖南日报》等媒体宣传推介。

3.主动作为，持续优化营商环境。一是优化经办服务。去年在金保二期系统上线的新形势下，全市协议机构统一使用人社业务平台医院端系统，全面推进联网结算工作。2023年9月，我们与中国邮政快递常德分公司签订协议，全面实行工伤认定决定书邮寄送达。多次与软件公司联系，完善信息系统存在的问题，打通网上申请办理渠道，实现工伤认定申请、工伤一次性待遇申请网上办理，让信息多跑路，群众少跑腿，办事更便捷。二是问计于企，向企业纳谏。我中心于2023年6月9日、12月13日，分两次召开了优化营商环境企业座谈会，参会的29家各行业具有代表性的企业就工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇、业务经办、优化服务等问题提出了41条意见和建议，我中心认真记录，现场一一解答，会后认真进行书面回复，进一步优化经办流程，提高办事效率，企业满意度100%。三是积极开展工伤康复工作。召开全市工伤康复工作座谈会，进一步规范工伤康复管理；制定“工伤康复八问八答”、“致全市工伤保险参保单位和参保职工的一封信”等宣传资料，通过“常德工伤保险”微信公众号发布、在市民之家窗口设置宣传展板、向企业和工伤职工发放宣传资料等形式持续开展工伤康复宣传。

4.严守底线，大力强化基金监管。一是开展工伤保险业务稽核。按照《2023年常德市工伤保险稽核内控工作方案》要求，市本级方面，对一次性待遇发放、工伤认定、参保登记、基金财务等高风险业务按月进行内部抽查，严格落实抽查比例不得低于10%的要求，并及时督促问题整改；区县市方面，对区县市经办机构业务部门的日常稽核与市本级同步进行，并要求按季度于规定时间向市本级报送稽核报告。二是加强协议机构管理。完成2023-2024常德市工伤保险服务协议机构的签订。根据《湖南省工伤保险服务协议机构管理办法（试行）》规定，严格开展服务协议机构签订工作，经过严密组织，全市首次统一签订服务协议机构工作顺利完成；进一步修订完善《协议机构服务协议》。明确协议机构管理相关要求，加强对协议机构的检查，常态化开展“四不两直”检查。三是开展工伤保险业务督查。为认真贯彻落实社会保险基金“411”监管机制及《关于印发<全市社保基金管理巩固提升行动工作方案>的通知》要求，在市人社局统一部署下，2023年9月采取查阅资料、实地核查、随机抽查等方式，对区县市开展了工伤保险业务工作督查，督促区县市落实风险防控措施，确保基金安全。

5.依法行政，规范工伤认定工作。一是科学建立工伤认定架构。实行调查与认定岗位分离，工伤事故发生后首先由事故调查部门开展工伤调查，然后由待遇事务部门开展工伤认定工作，两项工作由不同领导分管，实现了互相监督制约；落实多级审核要求，一般性轻伤事故实行事故调查部门、待遇部门、事故调查分管领导、待遇部门分管领导四级审批，有时经主要领导五级审批，重大死亡事故报局工伤科和分管副局长审批；建立业务经办岗位责任制度，落实社保业务经办机构关键岗位备案管理制度，对一次性待遇审核、工伤认定、老工伤管理等6项业务，明确每项业务经办、复核、审核的责任人，将岗位责任落实到人。二是夯实工伤事故调查环节。规范工伤调查核实程序，调查核实工作严格坚持由两名以上工作人员共同进行，收到工伤事故备案后第一时间联系申报人收取事故现场监控视频、照片等有关佐证资料，对于证据欠充分或重大复杂的案件，进入有关单位和事故现场开展调查核实；确保调查取证充实可信，依据工作需要依法查阅事故现场监控、照片、工作和通话记录、上下班记录等有关资料，询问有关人员并作出调查笔录；遵守工伤调查保密规定，对于调查中知悉的用人单位商业秘密和个人隐私，以及尚未作出最终工伤认定结论的调查案情，要求调查人员严格执行保密规定，一律不得外泄或敞气，严禁无关人员私自调取、查阅、复制调查证据材料。三是精准做出工伤认定结论。对工伤认定案件进行分类处理，对于一般性生产事故“三工”事实清楚，伤情、权利义务明确，受伤害过程监控资料清晰的工伤认定案件通过简易程序，快认快结；工伤认定审批的时限由原来的60日内提速到15日内，极大地缩短了审批时间；建立重点疑难案件集体研讨制度，针对工伤疑难案件，召集相关科室及法律顾问进行讨论、分析研判，形成统一意见作出工伤结论，对于重大疑难死亡事故在工保中心形成统一意见后再报局里讨论；健全与行政复议和诉讼机关联系机制，确保工伤认定案件更加精准。

（三）成本效益情况

2023年，我单位使用一般公共预算财政拨款经费709.17万元，其他收入经费0.32万元，工伤保险基金10352.56万元，完成了工伤预防及政策宣讲4次，线上线下业务培训22000人次，开展工伤事故调查600起，保障工伤职工门诊治疗60091人次、住院治疗2671人次，为20人配备了辅助器具，发放伤残津贴1968人次、生活护理费1020人次、一次性待遇684人次。及时准确发放了各类工伤待遇，确保了工伤职工合法权益，工伤群众满意度达92%。

七、存在的问题及原因分析

1.行政经费预算还不够准确。行政经费年初预算837.9万元，实际支出709.49万元，预算执行率85%。主要原因是预算批复2个特定目标类项目150万元财政未拨付。

2.工伤治疗人次未达（超出）指标值。2023年度工伤门诊治疗、住院治疗指标值分为73000人次、2400人次，实际完成值为60091人次、2671人次，分别完成目标值的83%、111%。主要原因是受大经济环境影响，建筑项目大幅减少，加之企业裁员等，工伤事故减少，工伤门诊人数相应减少。住院人数增加主要是老工伤人员年龄增大，身体素质下降，住院次数增多。

八、下一步改进措施

1.严格行政经费预算管理。编制预算前，要根据单位人数、经费标准，准确搞好测算，加强与市财政局的协调沟通，项目经费及时下拨，不能下拨的纳入财政预算调整。

2.加强工伤治疗人数的测算。申报绩效目标前，要根据上级政策、我市经济发展水平、单位参保及近三年工伤治疗情况，进行综合分析，合理确定工伤治疗的指标值，使之更符合实际。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2024年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2024年工作。

十、其他需要说明的情况

无