常德市人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人力资源和社会保障局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

（四）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来常（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）贯彻落实国家、省有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市人力资源和社会保障局 单位内设机构包括：

本单位内设科室19个，所属事业单位13个。

内设科室分别是：办公室、人事科、机关党委、财务科、宣传调研科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、劳动关系科、职工养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、农民工工作科、人力资源管理和表彰奖励办公室 。

所属事业单位分别是常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察支队、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源政策咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

（二）决算单位构成。 常德市人力资源和社会保障局 单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市人力资源和社会保障局 单位本级以及 常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察支队、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源政策咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23283.67万元。与上年相比，增加4416.25万元，增长23.4%，主要是因为就业资金取消财政专户后所有资金收入纳入单位零余额账户核算。支出总计23283.67万元。与上年相比，增加4416.25万元，增长23.4%，主要是因为就业资金取消财政专户后所有资金支出纳入单位零余额账户核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23283.67万元，其中：财政拨款收入20878.55万元，占89.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1350.09 万元，占5.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1055.03万元，占4.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23283.67万元，其中：基本支出15210.1万元，占65.33%；项目支出8073.57万元，占34.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20878.55万元，与上年相比，增加3257.15万元,增长18.48%，主要是因为就业资金取消财政专户后所有资金收入纳入单位零余额账户核算。财政拨款支出总计20878.55万元。与上年相比，增加3257.15万元，增长18.48%，主要是因为就业资金取消财政专户后所有资金支出纳入单位零余额账户核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出20878.55万元，占本年支出合计的89.67%，与上年相比，财政拨款支出增加3257.15万元，增长18.48%，主要是因为 就业资金取消财政专户后所有资金支出纳入单位零余额账户核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出20878.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1040.9万元，占4.99%；教育（类）支出 5317.8万元，占25.47%; 社会保障和就业（类）支出13728.32万元，占65.75%；农林水（类）支出10万元，占0.05%；住房保障（类）支出761.98万元，占3.65%；灾害防治及应急管理（类）支出19.55万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为42807.05万元，支出决算数为20878.55万元，完成年初预算的48.77%， 扣除从年初预算中划拨到社保基金中核算的资金 29651.1万元，实际完成年初预算的1 58.7%， 其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公 厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人才专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为456.24万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人才专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为558.31万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人才专项经费。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1418.19万元，由于预算数为零，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是技师学院上年结转指标和年中财政追加指标。

5.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为3409.98万元，支出决算为3667.97万元，完成年初预算的107.57%， 决算数大于年初预算数的主要原因是技师学院在职在编人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为231.1万元，由于预算数为零，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是技师学院上年度指标结转。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1379.17万元，支出决算为1438.76万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为293.24万元，支出决算为292.95万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是 养老保险指标结余。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为543.42万元，支出决算为634.62万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整和缴费基数增加 及部分资金功能科目调整 。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为134.72万元，完成年初预算的269.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加机房迁移及等保服务支出 。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）。

年初预算为4110.88万元，支出决算为2292.83万元，完成年初预算的55.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是将社保专项-原市直国有企业置换身份人员续保财政补贴1593.2万元 及部分资金 功能科目调整 。

12 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定补贴（项）。

年初预算为185.95万元，支出决算为158.94万元，完成年初预算的85.47% ， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政将部分资金调整到其他功能科目中核算。

社会保障和就业支出 （类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳

动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为218.22万元，支出决算为243.28万元，完成年初预算的111.45%， 决算数大于年初预算数的主要原因是仲裁院人员经费调整和缴费基数增加 及年中追加工作经费

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为658.15万元，支出决算为690.79万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员经费调 整 。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为1244.47万元，支出决算为1379.59万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加资金 。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为124.17万元，支出决算为557.78万元，完成年初预算的449.21%，决算数大于年初预算数的主要原因一是社会保险服务中心和就业服务中心退休人员绩效工资纳入该科目核算；二是发放退休人员改革性补贴 ； 三是退休人员绩效工资未纳入年初预算。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为338万元，支出决算为1354.01万元，完成年初预算的400.59%，决算数大于年初预算数的主要原因一是发放退休人员改革性补贴；二是退休人员绩效工资未纳入年初预算 。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 975.36 万元，支出决算为 896.63万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政按 110%标准 预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴

年初预算为0万元，支出决算为38.9万元，由于预算数为零 ，无法计算百分比， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是 财政 将年初预算的 公共就业服务和职业技能鉴定补贴 调整至该 功能科目中核算。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是将资金调整至社保基金账户核算。

21.社会保障和就业支出（类 ）就业补助（款）其他就业补助支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为3266.53万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因就业资金取消财政专户后所有资金纳入该功能科目核算。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.61万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加年中退休人员死亡抚恤金。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13068.9万元，支出决算为265.36万元，完成年初预算的2.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是将社保代发特殊退休群体待遇补差12612万元和中华人民共和国成立初期参加革命工作通休人员补贴（机关养老）27.6万元 调整至社保基金账户核算

24 .社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为6850.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是将资金调整至社保基金账户核算。

25.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 5968 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是将该资金调整至社保基金账户核算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为788.83万元，支出决算为761.98万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动减少。

27.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.55万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出13825.68万元，其中：

人员经费11327.58万元，占基本支出的81.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保险 缴 费 、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤费、生活补助、 医疗费补助、 助学金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2498.1万元，占基本支出的18.07%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、取暖费 、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出 、办公设备购置、 公务用车购置支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.58万元，支出决算为42.15万元，完成预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因是 树立过紧日子思想，控制公务用车运行维护费和公务接待费，与上年相比增加14.35万元，增长51.62%， 增长的主要原因是 技师学院新购置公务车一辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，当年未发生因公出国（境）费支出，2022年也未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18.23万元，支出决算为12.15万元，完成预算的66.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待人数和批次，与上年相比减少2.74万元，减少18.4%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加17.98万元，增长100%,增长的主要原因是 技师学院原车辆处置后新购置公务车一辆 。

公务用车运行维护费支出预算为12.37万元，支出决算为12.02万元，完成预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆使用频率 ，与上年相比减少0.89万元，减少6.89% ，减少的主要原因是控制车辆使用频率，做好车辆日常维护保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.15万元，占28.83 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占71.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ， 我部门当年未发生该项费用支出。

2、公务接待费支出决算为12.15万元，全年共接待来访团组132个、来宾922人次，主要是 区县汇报工作、上级调研指导工作、市州和外地单位学习交流 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.35万元，其中：公务用车购置费17.98万元， 常德技师学院 更新公务用车1辆 。 公务用车运行维护费12.02万元，主要是 车辆维修、加油、过路过桥、保险等费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营 预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1308.46万元，比上年决算数增加69.42万元，增长5.6%。主要原因是物业管理费、差旅费、维修费增加。

十一 、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.34万元，经费预算15万元，用于召开各类三类会议，人数约2000人，内容为人社系统警示教育大会议、全市人社工作会议、全市营商环境工作会议、全市养老保险半年工作推进会议、全市养老保险真抓实干绩效考核工作调度会议、全市养老保险基金安全警示教育暨真抓实干、绩效考核工作调度会议、就业资金绩效管理会议等 ；开支培训费190.65万元，经费预算200万元， 用于开展 业务、 继续教 育、就业创业、职业 技能 等 培训，人数1.6万人次 ，内容为2023年 三支一扶岗前培训、劳动关系协调员培训、职业技能师资培训、安全生产员培训、联合办学培训、消防联合培训、专业教师培训、 2023年专业技术人员继续教育培训、 2023年 事业单位新录用人员岗前培训等培训；2023年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额923.13万元，其中：政府采购货物支出303.71万元、政府采购工程支出60.6万元、政府采购服务支出558.82万元。授予中小企业合同金额862.53万元，占政府采购支出总额的93.44%，其中：授予小微企业合同金额861.76万元，占授予中小企业合同金额的99.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额35.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度我部门将所有预算支出全面纳入绩效管理，围绕 推动创业带动就业，推进社保扩面，抓好人才引进，完善工资收入分配制 度，化解劳动纠纷这五个绩效总目标制定预算支出绩效考核指标，按照市财政局的要求,组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评,并已将评价结果向社会公开。

（二） 部门整体支出绩效情况

1.突出稳存量拓增量，就业创业稳中有进。坚持把稳就业摆在更加突出位置，全面实施更加积极的就业政策。全市城镇新增就业5.67万人、新增农村劳动力转移就业3.74万人，分别完成年度任务的107%、106.9%。落实政策稳就业。出台了常德市优化调整稳就业政策措施“18条”，实施助企稳工稳岗八大主题活动，推动惠企政策“敲门找企”。共为1.16万家企业减征失业保险费3.29亿元；为1.71万家企业减征工伤保险费5707万元；为5087家企业发放失业保险稳岗返还资金3830万元。创新服务促就业。多项工作经验被国、省主流媒体宣传推介。创新开设高校毕业生“简历门诊部”被央视《新闻联播》《光明日报》《中国青年报》推介报道；建立乡村劳务经纪人制度，通过“职介红娘”促进“家门口”就业工作被《新华社》、CCTV-2、《人民日报》等央媒推介。我市“叮咚快护”被纳入人社部“家政劳务品牌建设台账单位”，入选《全国第一批家政劳务品牌典型案例》；“就业专车送工入企”“夜市招聘搭平台”“零工市场促就业”等经验做法分别被《红网》《新湖南》《中人社传媒》宣传报道；创新开展“四心四诊”就业创业服务被省政府综合大督查推荐为全省的典型经验。强化技能拓就业。深化校企合作，针对性开展企业冠名班、订单班、新型学徒制培训。“搭建校企对接平台，促进毕业生就业”工作被央视《朝闻天下》一分半钟推介。举办了“技行沅澧·能创未来”全市职业技能竞赛，参加金砖国家职业技能大赛、全国技能大赛均斩获国际、国内大奖。开展了“常德杰出工匠、技能大师工作室”评选表彰，实现国家级技能大师工作室“零的突破”。《中国劳动保障报》整版报道了我市技能人才培育经验。突出创业带就业。在全省率先实施返乡创业十大行动，开展创业导师走基层“巡回问诊”，联合高校设立大学生创业就业服务驿站，举办了“从微起步·创响人生”创业大赛、高校毕业生创业辅导和创业经验分享会。加大创业资金扶持，全市新增发放创业担保贷款3.97亿元，带动就业1.5万余人。重点帮扶保就业。全市共完成建档立卡渔民信息采集4158人，确保有就业意愿的退捕渔民动态清零，被列为《湖南省长江流域重点水域禁捕退捕工作优秀案例》。加强零就业家庭、残疾人等就业困难群体分类指导、精准帮扶、兜底安置。全面提供“311”就业服务，全市14.36万脱贫劳动力已就业12.3万人，就业率比上年提高0.92个百分点。

2.突出优服务防风险，社会保障持续加强。参保扩面提质增效。分类实施精准扩面，落实养老、失业、工伤“三险同参”。全市基本养老、失业、工伤保险参保分别达到452.31万人、35.41万人、59.53万人，其中城居保参保297.6万人。新开工建设项目工伤保险参保率100%。精准式工伤预防工作被《人民日报》《中国劳动保障报》《湖南日报》推介报道。待遇水平稳步提升。全面落实养老金调待政策，企业职工养老保险退休人员增加98.55元/人·月，达到2429.04元/人·月。提高了失业金发放标准，市城区达到1566元/月、县市区1395元/月，分别提高180元/月、153元/月。上调了工伤保险一次性待遇计发基数、伤残津贴、因工死亡职工供养亲属抚恤金标准。确保了各项社保待遇按时足额发放。统筹改革有力推进。失业保险于2023年7月顺利完成省级统筹，按月向省里申报资金用于发放当月失业保险待遇。工伤保险于2023年12月实行省级统筹，支付了历年待遇欠款。实现省级统收统支后，基金抗风险和支撑能力得到加强。经办服务更加便捷。稳妥推进“金保二期”社保一体化平台上线运行，优化“互联网+经办”服务，实现养老、失业、工伤三险业务“全网通办、跨省可办、就近办、指尖办”。全市社保卡累计持卡达到489.3万人，持卡率排全省第2，申领电子社保卡人口覆盖率排全省第1，新增退休人员待遇入卡率100%，实现参保、缴费、查询、领待“一卡通办”。基金监管持续加强。扎实开展社保基金管理巩固提升年行动，全面落实“1+N”基金监管制度体系，严格执行“四个清单”“411”监管机制，精准施策建立了“两清单一手册”，强化内控机制建设。定期向市委、市政府汇报社保基金运行监管情况，主动接受市人大监督审议。出台了社保基金监管举报奖励办法，开展以案示警教育及“镜鉴”以案促改专项活动，组织业务经办人员赴武陵监狱开展警示教育，增强了敬畏感。全市没有发生重大要情。

3.突出守规矩开新局，人事人才规范提质。强化专技人员管理。加强职称评审业务指导、严格审核把关，全年共完成3788名专技人员高级职称评审上报，新增1家博士后创新创业实践基地，推荐1名专家享受国务院政府特殊津贴、2名专家享受省政府特殊津贴。规范事业单位管理。对事业单位公开招聘方案、岗位设置、等级晋升、人员异动、借调人员审核严格把关；开展事业单位绩效工资检查，保障义务教育教师工资待遇；核准兑现国企负责人薪酬，清理规范机关事业单位临聘人员；规范全市58个市级考核奖励项目，指导审核14个评比表彰和创建示范活动。认真组织各类考试。坚持人社、组织、纪监委、公安、工信等多部门共同参与的大组考工作格局，圆满完成了45场次、7.2万余人参加的国省公务员招考、事业单位公开招聘、建造师等各类人事（资格）考试，确保阳光招考、安全招考。提升人才引留服务。组织骨干企业赴“985”“211”高校招揽人才522名，其中硕士55人。全市企事业单位共引进硕博士人才674名。优化人才“一站式”服务，推进“一窗受理、集中办理、专员服务、全程跟踪”服务，及时发放人才工作和生活补贴、职称和技能提升奖励800多万元。

4.突出化积案防隐患，劳动关系和谐稳定。强化和谐创建。发挥多部门参与共建的和谐劳动关系联席会议机制作用，加强劳动关系分析研判，开展重点行业、重点企业劳动关系隐患排查，大力推进新时代和谐劳动关系创建活动，29家企业获评“全市模范和谐劳动关系企业”，1家企业获评“全国和谐劳动关系创建示范企业”。强化倾心调解。联合相关部门出台了《加强劳动人事争议协商调解工作实施方案》《推进“工会+人社”劳动争议裁调对接工作实施方案》，提升部门联合化解劳动争议能力。全年共处理各类劳动人事争议案件3101件，当期结案率近100%，调解成功率86%，位居全省前列。强化根治欠薪。全面贯彻《保障农民工工资支付条例》，出台了《常德市建筑工人实名制管理办法》，从源头上保障农民工工资支付。加强欠薪隐患排查，对重点欠薪项目实行政府集中约谈。全年共处理拖欠农民工工资投诉举报案件3552件，为9650名劳动者追发工资待遇9994万元。各类案件按期办结率、国省平台线索办结率均达考核指标，在全省评为A类。强化信访化解。加大分类处访、包保化解力度，开展市县联动集中接访，全年共办结各类信访251件次，及时受理率、按期答复率、重复信访化解率均达考核指标。及时抓好网络舆情应对和12333咨询投诉问题处理，全市人社系统无集访、无极端事件、无负面舆情。

5.突出建队伍强作风，人社服务见行见效。扎实推进干部作风建设。紧扣主题教育和干部作风建设年行动，坚持问题导向，深入开展干部作风问题大检视，持之以恒纠“四风”，狠抓优质服务，全力推动解决人社领域存在的难点堵点和群众反映的焦点问题。在全市“十佳十差”科室评议中，市劳动保障监察支队荣获“全市十佳科室”。创新开展“人社服务专员”行动。市县同步开展“人社服务专员”联系重点企业行动，市局选派了38名业务骨干“全科医生”，“点对点”联系园区95家重点实体企业，坚持主动上门、有求必应、无事不扰，宣传惠企政策、提供用工服务、协调劳动关系、代办人社业务，深受企业欢迎和好评。《新湖南》《湖南人社》公众号进行了专题报道。率先实施“综合柜员制”改革。在全省率先推行“综合柜员制”改革，市政务中心11个人社窗口111项人社业务实现“一窗受理、一窗通办”，群众办事“只进一扇门、一件事一次办”。省厅领导和政务服务专班来常调研给予了高度评价，《湖南人社》进行了专题推介。大力推进“数字人社”服务。积极推广运用“湖南人社码上通”“网上人社超市”，开发“常德人社一码通”加入省平台矩阵，强化数字赋能，人社服务掌上可及。在全省率先完成社保档案“数字化”管理运用，打造社保档案管理“安全屋”，省政府重点工作综合大督查作为典型经验推介。

（三） 存在的问题及原因分析

（一）信息系统共享难度大

由于 征缴、养老、失业保险等工作关联不够， 各险种系统间未实现信息共享， 不能实现大数据比对， 只能 采取线下手工比对方式实现各险种间的数据共享， 没有系统完整的防控风险流程 。

（二） 绩效评估工作有待进一步加强

对绩效管理的认识、理解还不够深入， 工作仅满足完成任务，没有对各类评价指标设置进行透彻分析，指标设置的科学性、合理性、准确性还有待进一步提升。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置

根据市编委办核定，市人力资源和社会保障局内设科室19个，所属事业单位13个。

内设科室分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、宣传调研科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、劳动关系科、职工养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、农民工工资科、人力资源管理和表彰奖励办公室。

所属事业单位分别是常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察支队、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴管理服务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源社会保障咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

（二）人员情况

 2023年末我部门实有在职人数496人，其中：行政45人，参照公务员管理159人，事业人员292人。

（三）职能职责

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

4.统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来常（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.贯彻落实国家、省有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。

10.会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成市委、市政府交办的其他事项。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（四）财务情况

2023年度我部门全年收入总额23283.67万元，其中：一般公共预算收入20878.55万元，事业收入1350.09万元，其他收入1055.03万元，全年支出23283.67万元。

（五）绩效目标

2023年度我部门设置整体绩效目标为： 1.大力推动创业带动就业，全面完成就业目标任务，有效提升公共就业服务能力；2. 持续推进社保扩面，开展社保基金管理提升年行动 ， 推进企业职工基本养老保险全国统筹 ； 3. 着力抓好人才引进，建设 高学历、高技能、高职称人才队伍 ，规范人事服务管理；4. 完善工资收入分配制度，维护和谐稳定，创造人民满意的劳动关系服务；5.解决劳动纠纷、劳动仲裁 。

二、一般公共预算支出情况

2023年我局机关一般公共预算支出3321.54万元。

（一）基本支出情况

1. 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023年市财政批复的基本支出年初预算为1826.15万元，年中预算 调整及追加825.29万元，本年实际支出2651.44万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1399.69万元；商品和服务支出732.16万元；对个人和家庭的补助476.23万元，资本性支出43.36万元，合计2651.44万元。

2.“三公”经费情况

2023年市财政批复“三公”经费年初预算数为13万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元；公务用车购置及运行费7万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费9.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.75万元；公务用车购置及运行费6.65万元。三公经费支出数较年初预算数13万元下降3.6万元；较2022年支出总额9.94万元下降0.54 万元，同比下降5.43%。具体情况如下：

                                   金额单位：万元

其中：

（1）因公出国（境）费用

2023年因公出国（境）费用预算0万元，全年未安排出国（境）活动，也未发生该项支出。

（2）公务接待费

2023年公务接待费预算6万元。全年共接待国内公务客人20批次207人，实际支出2.75万元，决算较预算减少3.25万元，下降54.17 %。

（3）公务用车购置及运行费

2023年我单位有在用公务车辆2台，2023年预算公务用车购置及运行费7万元，实际使用公务用车购置费0万元，公务车运行维护费 6.65万元，较年初预算减少0.35万元，下降5%。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

1.项目支出情况。2023年市财政批复的项目支出年初预算为534.69万元，年中调整项目追加预算494.93万元，另将人社大楼运转、基金管理专项 等项目经费359.52万元调整至基本支出核算，本年实际支出670.1万元。

2.按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出0万元；商品和服务支出426.93万元；对个人和家庭的补助170.57万元；其他资本性支出72.6万元；合计670.1万元。

项目支出包含业务工作经费0万元，运行维护费670.1万元。 

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我部门社会保险涉及机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险五部分。

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算支出情况

市本级机关事业单位基本养老保险基金预算收入为8.238亿元，其中：基本养老保险5.6594亿元，利息收入0.011亿元，财政补贴收入2.501亿元，转移收入0.066亿元,其它收入0.0006亿元。实现收入为8.8775亿元，其中：基本养老保险费收入5.8945亿元，利息收入0.0249亿元，财政补贴收2.7306亿元，其他收入0.0011亿元，转移收入0.2264亿元。完成预算的107%。

市本级机关事业单位基本养老保险基金预算支出为8.2389亿元，其中：基本养老保险支出8.1779亿元，转移支出0.06亿元,其它支出0.001。实际支出数为8.3417亿元，其中基本养老保险支出8.3195亿元，其他支出0.0012亿元，转移支出0.021亿元。支出完成预算101%。2023年度收支结余0.5358亿元，期初结余1.7664亿元，期末滚存结余2.3022亿元。

（二）企业职工基本养老保险基金预算支出情况

因省级统筹后，企业职工基本养老保险基金预决算由省社保中心统一编制，市州无需进行预算编制。

市本级企业职工基本养老保险基金实际收入为54.31亿元，其中：基本养老保险保费收入17.85亿元，利息收入0.03亿元，其他收入0.03亿元，上级补助收入36.40亿元。

市本级企业职工基本养老保险基金实际支出数为54.83亿元，其中基本养老保险支出35.04亿元，丧葬抚恤补助支出1.21亿元，上解上级支出18.58亿元。2023度收支结余-0.52亿元，期初结余6.15亿元，期末滚存结余5.63亿元。

（三）城乡居民基本养老保险基金预算支出情况

市本级无城乡居民基本养老保险业务经办，市本级城乡居保基金预算基金总支出0亿元，实际实现0亿元。

（四）工伤保险基金预算支出情况

2023年工伤保险基金预算支出30757.69万元，实际支出53229.57万元，预算执行率为173.06%。其中：工伤保险待遇支出 9376.18万元（医疗待遇支出3106.79万元、伤残待遇支出3941.98万元、工亡待遇支出 2327.41万元），劳动能力鉴定费支出7.18 万元、工伤预防费支出 140.02 万元，工伤认定调查费支出64.01万元，补助下级支出25387.9万元，上解上级支出18246.63万元。　　　　　　

（五）失业保险基金预算支出情况

2023年市本级失业保险基金预算收入为14353万元，其中：失业保险费收入7000万元，利息收入135万元，转移收入3 .43万元，其他收入5万元，下级上解收入7209.57万元。实现收入为10203.15万元，其中：失业保险费收入6673.84万元，利息收入346.95 万元，转移收入22.06万元，其他收入25.53万元，下级上解收入3134.77万元。完成预算的 71.09%。

2023年市本级失业保险基金预算预算支出为45709.57万元，其中：失业保险金支出2953.53万元，基本医疗保险费支出525.66万元，职业培训和职业介绍补贴支出33.59万元，稳定岗位补贴支出3368.61万元，技能提升补贴支出30万元，其他支出291.18万元，上解上级支出38500万元。实际支出数为42054.04万元，其中：失业保险金支出3777.42万元，基本医疗保险费支出810.76万元，稳定岗位补贴支出 1903.48万元，技能提升补贴支出231.47万元，其他支出1520.49万元，上解上级支出33721.75万元。支出完成预算92%。

六、部门整体支出绩效情况

1.突出稳存量拓增量，就业创业稳中有进。坚持把稳就业摆在更加突出位置，全面实施更加积极的就业政策。全市城镇新增就业5.67万人、新增农村劳动力转移就业3.74万人，分别完成年度任务的107%、106.9%。落实政策稳就业。出台了常德市优化调整稳就业政策措施“18条”，实施助企稳工稳岗八大主题活动，推动惠企政策“敲门找企”。共为1.16万家企业减征失业保险费3.29亿元；为1.71万家企业减征工伤保险费5707万元；为5087家企业发放失业保险稳岗返还资金3830万元。创新服务促就业。多项工作经验被国、省主流媒体宣传推介。创新开设高校毕业生“简历门诊部”被央视《新闻联播》《光明日报》《中国青年报》推介报道；建立乡村劳务经纪人制度，通过“职介红娘”促进“家门口”就业工作被《新华社》、CCTV-2、《人民日报》等央媒推介。我市“叮咚快护”被纳入人社部“家政劳务品牌建设台账单位”，入选《全国第一批家政劳务品牌典型案例》；“就业专车送工入企”“夜市招聘搭平台”“零工市场促就业”等经验做法分别被《红网》《新湖南》《中人社传媒》宣传报道；创新开展“四心四诊”就业创业服务被省政府综合大督查推荐为全省的典型经验。强化技能拓就业。深化校企合作，针对性开展企业冠名班、订单班、新型学徒制培训。“搭建校企对接平台，促进毕业生就业”工作被央视《朝闻天下》一分半钟推介。举办了“技行沅澧·能创未来”全市职业技能竞赛，参加金砖国家职业技能大赛、全国技能大赛均斩获国际、国内大奖。开展了“常德杰出工匠、技能大师工作室”评选表彰，实现国家级技能大师工作室“零的突破”。《中国劳动保障报》整版报道了我市技能人才培育经验。突出创业带就业。在全省率先实施返乡创业十大行动，开展创业导师走基层“巡回问诊”，联合高校设立大学生创业就业服务驿站，举办了“从微起步·创响人生”创业大赛、高校毕业生创业辅导和创业经验分享会。加大创业资金扶持，全市新增发放创业担保贷款3.97亿元，带动就业1.5万余人。重点帮扶保就业。全市共完成建档立卡渔民信息采集4158人，确保有就业意愿的退捕渔民动态清零，被列为《湖南省长江流域重点水域禁捕退捕工作优秀案例》。加强零就业家庭、残疾人等就业困难群体分类指导、精准帮扶、兜底安置。全面提供“311”就业服务，全市14.36万脱贫劳动力已就业12.3万人，就业率比上年提高0.92个百分点。

2.突出优服务防风险，社会保障持续加强。参保扩面提质增效。分类实施精准扩面，落实养老、失业、工伤“三险同参”。全市基本养老、失业、工伤保险参保分别达到452.31万人、35.41万人、59.53万人，其中城居保参保297.6万人。新开工建设项目工伤保险参保率100%。精准式工伤预防工作被《人民日报》《中国劳动保障报》《湖南日报》推介报道。待遇水平稳步提升。全面落实养老金调待政策，企业职工养老保险退休人员增加98.55元/人·月，达到2429.04元/人·月。提高了失业金发放标准，市城区达到1566元/月、县市区1395元/月，分别提高180元/月、153元/月。上调了工伤保险一次性待遇计发基数、伤残津贴、因工死亡职工供养亲属抚恤金标准。确保了各项社保待遇按时足额发放。统筹改革有力推进。失业保险于2023年7月顺利完成省级统筹，按月向省里申报资金用于发放当月失业保险待遇。工伤保险于2023年12月实行省级统筹，支付了历年待遇欠款。实现省级统收统支后，基金抗风险和支撑能力得到加强。经办服务更加便捷。稳妥推进“金保二期”社保一体化平台上线运行，优化“互联网+经办”服务，实现养老、失业、工伤三险业务“全网通办、跨省可办、就近办、指尖办”。全市社保卡累计持卡达到489.3万人，持卡率排全省第2，申领电子社保卡人口覆盖率排全省第1，新增退休人员待遇入卡率100%，实现参保、缴费、查询、领待“一卡通办”。基金监管持续加强。扎实开展社保基金管理巩固提升年行动，全面落实“1+N”基金监管制度体系，严格执行“四个清单”“411”监管机制，精准施策建立了“两清单一手册”，强化内控机制建设。定期向市委、市政府汇报社保基金运行监管情况，主动接受市人大监督审议。出台了社保基金监管举报奖励办法，开展以案示警教育及“镜鉴”以案促改专项活动，组织业务经办人员赴武陵监狱开展警示教育，增强了敬畏感。全市没有发生重大要情。

3.突出守规矩开新局，人事人才规范提质。强化专技人员管理。加强职称评审业务指导、严格审核把关，全年共完成3788名专技人员高级职称评审上报，新增1家博士后创新创业实践基地，推荐1名专家享受国务院特殊津贴、2名专家享受省政府特殊津贴。规范事业单位管理。对事业单位公开招聘方案、岗位设置、等级晋升、人员异动、借调人员审核严格把关；开展事业单位绩效工资检查，保障义务教育教师工资待遇；核准兑现国企负责人薪酬，清理规范机关事业单位临聘人员；规范全市58个市级考核奖励项目，指导审核14个评比表彰和创建示范活动。认真组织各类考试。坚持人社、组织、纪监委、公安、工信等多部门共同参与的大组考工作格局，圆满完成了45场次、7.2万余人参加的国省公务员招考、事业单位公开招聘、建造师等各类人事（资格）考试，确保阳光招考、安全招考。提升人才引留服务。组织骨干企业赴“985”“211”高校招揽人才522名，其中硕士55人。全市企事业单位共引进硕博士人才674名。优化人才“一站式”服务，推进“一窗受理、集中办理、专员服务、全程跟踪”服务，及时发放人才工作和生活补贴、职称和技能提升奖励800多万元。

4.突出化积案防隐患，劳动关系和谐稳定。强化和谐创建。发挥多部门参与共建的和谐劳动关系联席会议机制作用，加强劳动关系分析研判，开展重点行业、重点企业劳动关系隐患排查，大力推进新时代和谐劳动关系创建活动，29家企业获评“全市模范和谐劳动关系企业”，1家企业获评“全国和谐劳动关系创建示范企业”。强化倾心调解。联合相关部门出台了《加强劳动人事争议协商调解工作实施方案》《推进“工会+人社”劳动争议裁调对接工作实施方案》，提升部门联合化解劳动争议能力。全年共处理各类劳动人事争议案件3101件，当期结案率近100%，调解成功率86%，位居全省前列。强化根治欠薪。全面贯彻《保障农民工工资支付条例》，出台了《常德市建筑工人实名制管理办法》，从源头上保障农民工工资支付。加强欠薪隐患排查，对重点欠薪项目实行政府集中约谈。全年共处理拖欠农民工工资投诉举报案件3552件，为9650名劳动者追发工资待遇9994万元。各类案件按期办结率、国省平台线索办结率均达考核指标，在全省评为A类。强化信访化解。加大分类处访、包保化解力度，开展市县联动集中接访，全年共办结各类信访251件次，及时受理率、按期答复率、重复信访化解率均达考核指标。及时抓好网络舆情应对和12333咨询投诉问题处理，全市人社系统无集访、无极端事件、无负面舆情。

5.突出建队伍强作风，人社服务见行见效。扎实推进干部作风建设。紧扣主题教育和干部作风建设年行动，坚持问题导向，深入开展干部作风问题大检视，持之以恒纠“四风”，狠抓优质服务，全力推动解决人社领域存在的难点堵点和群众反映的焦点问题。在全市“十佳十差”科室评议中，市劳动保障监察支队荣获“全市十佳科室”。创新开展“人社服务专员”行动。市县同步开展“人社服务专员”联系重点企业行动，市局选派了38名业务骨干“全科医生”，“点对点”联系园区95家重点实体企业，坚持主动上门、有求必应、无事不扰，宣传惠企政策、提供用工服务、协调劳动关系、代办人社业务，深受企业欢迎和好评。《新湖南》《湖南人社》公众号进行了专题报道。率先实施“综合柜员制”改革。在全省率先推行“综合柜员制”改革，市政务中心11个人社窗口111项人社业务实现“一窗受理、一窗通办”，群众办事“只进一扇门、一件事一次办”。省厅领导和政务服务专班来常调研给予了高度评价，《湖南人社》进行了专题推介。大力推进“数字人社”服务。积极推广运用“湖南人社码上通”“网上人社超市”，开发“常德人社一码通”加入省平台矩阵，强化数字赋能，人社服务掌上可及。在全省率先完成社保档案“数字化”管理运用，打造社保档案管理“安全屋”，省政府重点工作综合大督查作为典型经验推介。

七、存在的问题及原因分析

（一）信息系统共享难度大

由于征缴、养老、失业保险等工作关联不够，各险种系统间未实现信息共享，不能实现大数据比对，只能采取线下手工比对方式实现各险种间的数据共享，没有系统完整的防控风险流程。

（二）固定资产管理需进一步加强

构建健全的资产清查制度，开展固定资产定期清查工作。完善固定资产管理流程，明确资产管理部门从申请、采购、使用、报废等所有环节的职责。

八、下一步改进措施

1.健全完善部门内控制度。全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法。加强对工作层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

2.加强会计核算。严格执行现行固定资产管理制度，确保账面上真实、完整的反映单位的固定资产情况，结合本单位的实际情况完善固定资产管理制度；加强审核报批程序管理，纳入采购目录的资产，必须报采购中心进行采购，未纳入采购目录的资产，采用其他形式采购；加强内部监督，定期或不定期的对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

3.强化预算意识。实行综合部门预算管理，形成以单位领导重视、财务科牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，明确规定采购项目的采购期限，尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

4.单位进一步提高绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效公开情况

部门整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2024年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2024年度绩效评价工作。

十、其他需要说明的情况

无