主办单位：常德市人力资源和社会保障局技术支持：常德市数据局（常德市行政审批服务局）
单位地址：常德市武陵区柳叶大道189号电话：0736-12333
湘公网安备：43070202000663号网站标识码：4307000041常德人社
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目录
第一部分 常德市技能人才评价指导中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一 般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市常德市技能人才评价指导中心单位概况
一、 部门职责
承担市级代表性职业技能人才评价社会组织的征集遴选工作，依托社会组织和用人单位开展职业技能等级认定；承担职业技能鉴定国家题库地方分库有关运行管理工作，编制开发全市统一题库；承担全市职业技能人才评价管理、 服务、监督人员的培训工作，协助组建技能人才评价专家队伍；开展职业技能等级认定的技术研究，为全市性职业技能竞赛和技能人才评选提供技术支持；承担全市职业技能人才评价质量监督方面的事务性工作；承担全市专项职业能力考核评价有关工作；承担市人社局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，常德市技能人才评价指导中心内设部室2个，属于财政全额拨款事业单位，全部纳入2022年度部门决算编制范围。
内设科室分别是综合管理部、业务指导部。
（二）决算单位构成。
本单位属于常德市人社局二级预算管理单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：常德市技能人才评价指导中心 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 289.09 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 339.2 | |||
八、其他收入 | 8 | 66.88 | 十九、住房保障支出 | 21 | 16.77 | ||
9 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 10 | 355.97 | 本年支出合计 | 23 | 355.97 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 结余分配 | 24 | ||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||||
总计 | 13 | 355.97 | 总计 | 26 | 355.97 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 | |||||||
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门： | 常德市技能人才评价指导中心 |
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| 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 355.97 | 289.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.20 | 272.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.94 | 158.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 158.94 | 158.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 153.99 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 105.79 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | ||
部门： |
| 常德市技能人才评价指导中心
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| 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 355.97 | 231.07 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.20 | 214.30 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.94 | 148.94 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 158.94 | 148.94 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 153.99 | 39.09 | 114.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 105.79 | 39.09 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目 。 2. 本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 公开04表 | ||
部门： 常德市技能人才评价指导中心 |
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 289.09 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 |
|
| |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 |
|
| |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 |
|
| |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 |
|
| |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 |
|
| |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 272.32 | 272.32 |
|
| |||
| 8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 16.77 | 16.77 |
|
| |||
本年收入合计 | 9 | 289.09 | 本年支出合计 | 23 | 289.09 | 289.09 |
|
| ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
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| |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 |
| 25 |
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| |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
| 26 |
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| |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
| 27 |
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| |||||
总计 | 14 | 289.09 | 总计 | 28 | 289.09 | 289.09 |
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| ||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市技能人才评价指导中心公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 289.09 | 230.89 | 58.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 272.32 | 214.12 | 58.20 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.94 | 148.94 | 10.00 | |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 158.94 | 148.94 | 10.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 87.11 | 38.91 | 48.20 | |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 38.91 | 38.91 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | |
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 ，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于 部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 常德市技能人才评价指导中心公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 203.24 | 302 | 商品和服务支出 | 22.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 50.66 | 30201 | 办公费 | 4.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 55.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 37.78 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 16.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 10.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.25 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.06 | 3990 9 | 经常性赠与 资本性赠与 | ||||||||||
经常性赠与 | |||||||||||||||||
资本性赠与 | |||||||||||||||||
经常性赠与 |
资本性赠与 |
0.00 | |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 10 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| ||||||||||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.83 |
|
| |||||||||||
人员经费合计 | 208.49 | 公用经费合计 | 22.40 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门： | 常德市技能人才评价指导中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门： | 常德市技能人才评价指导中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 常德市技能人才评价指导中心 | 单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计355.97万元。与上年相比，增加12.85万元，增长3.75%，主要是因为人员与办公经费、竞赛经费增加。 支出总计355.97万元。与上年相比，增加12.85万元，增长3.75%，主要是因为人员与办公经费、竞赛经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计355.97万元，其中：财政拨款收入289.09万元，占81.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.88万元，占18.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计355.97万元，其中：基本支出231.07万元，占64.9%；项目支出124.9万元，占35.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计289.09万元，与上年相比，增加20.48万元,增长7.62%，主要是因为人员与办公经费增加。财政拨款支出总计289.09万元。与上年相比，增加20.48万元，增长7.62%，主要是因为人员与办公经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出289.09万元，占本年支出合计的81.21%，与上年相比，财政拨款支出增加20.48万元，增长7.62%，主要是因为人员与办公经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出289.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.32万元，占94.2%；住房保障（类）支出16.77万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为 227.78 万元，支出决算数为 289.09 万元，完成年初预算的 126.92 %，其中：
1、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项） 。
年初预算为 185.95 万元，支出决算为 158.94 万元，完成年初预算的 85.47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将该类资金预算拨付到其他类资金中。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.1万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际使用与预算计算时有些微误差 。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的262.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员津补贴、年终绩效等。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.91万元，由于年初预算为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为去年结转的就业资金 。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.2万元，由于年初预算为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为财政下发的就业资金。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项。
年初预算为1.32万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际使用与预算计算时有些微误差。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项。
年初预算为 17.41 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 96.32 %，决算数 小于 年初预算数的主要原因是： 实际使用与预算计算时有些微误差 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出230.89万元，其中：
人员经费208.49万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。
公用经费22.4万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于小于预算数的主要原因是本年无三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，由于年初预算为0，无法计算比例。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；2023 年本单位开支培训费0万元； 2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的由于政府采购数为0，无法计算比例，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的由于政府采购数为0，无法计算比例。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的由于货物支出金额为0，无法计算比例，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的由于工程支出金额为0，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的由于服务支出金额数为0，无法计算比例。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位2023年正常开展绩效管理工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位2023年基本完成“四本预算”支出的绩效目标，较好地完成了自身职责与任务。2022年本单位在不超过预算资金的情况下进行了良好的业务开展，在运行成本上坚持节省，并保证高效率的管理模式，通过 组织好市级职业技能人才评价社会组织遴选、开展好职业技能等级认定、对职业技能人才进行管理、服务和监督 等一系列举措，提高了社会技能人才水平和技能服务社会的满意度。
（三） 存在的问题及原因分析
本单位在资金分配和使用方面可以更加贯彻厉行节约原则。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附 件
2023年度 常德市技能人才评价指导中心单位整体支出绩效自评报告
单位名称： （盖章）
2024年6月25日
2023年度 常德市技能人才评价指导中心单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
本单位属于常德市人社局二级预算管理 全额拨款事业单位 ，共有在编人员12人。主要职责为：承担市级代表性 职业技能人才评价社会组织的征集遴选工作，依托社会组织和用人单位开展职业技能等级认定； 承担职业技能鉴定国家题库地方分库有关运行管理工作，编制开发全市统一题库；承担全市职业技能人才评价管理、服务、监督人员的培训工作 协助组建技能人才评价专家队伍；开展职业技能等级认定的技术研究，为全市性职业技能竞赛和技能人才评选提供技术支持；承担全市职业技能人才评价质量监督方面的事务性工作；承担全市专项职业能力考核评价有关工作；承担市人社局交办的其他工作。
本单位财务状况良好。本年绩效目标为：组织好市级职业技能人才评价社会组织遴选、开展好职业技能等级认定、对职业技能人才进行管理、服务和监督。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本单位2023年基本支出共230.89万元，其中人员经费支出为208.49万元，公用经费支出为22.4万元。本年无三公经费支出。
项目支出情况
本单位2023年项目支出124.9万元，其中2023年常德市第一届职业技能大赛项目支出114.9万元，技能人才评价体系专项工作经费支出10万元。
政府性基金预算支出情况
无。
国有资本经营预算支出情况
无。
社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
本单位2023年基本完成“四本预算”支出的绩效目标，较好地完成了自身职责与任务。2023年本单位在不超过预算资金的情况下进行了良好的业务开展，在运行成本上坚持节省，并保证高效率的管理模式，通过 组织好市级职业技能人才评价社会组织遴选、开展好职业技能等级认定、对职业技能人才进行管理、服务和监督 等一系列举措，提高了社会技能人才水平和技能服务社会的满意度。
七、存在的问题及原因分析
本单位在资金分配和使用方面可以更加贯彻厉行节约原则。
下一步改进措施
本单位将在平时的资金使用及分配时更加厉行节约，节省开支，并保证各项业务合理有序的开展。
部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
已应用，已公开。
其他需要说明的情况
无。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
附件 1
2023年度 部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 常德市技能人才评价指导中心 金额单位：万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 20 23 年实际 在职人数 | 控制率 | |||
12 | 12 | 100% | ||||
经费控制情况 | 20 22 年决算数 | 20 23 年预算数 | 20 23 年决算数 | |||
三公经费 |
|
|
| |||
1. 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2 . 出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3 . 公务接待 | 0 | 0.5 | 0 | |||
项目支出 |
|
|
| |||
1 .特定目标类项目 | 65.51 |
| 114.9 | |||
2 . 其他运转类项目 |
| 10 | 10 | |||
公用经费 |
|
|
| |||
1. 办公经费 | 5.59 | 4.28 | 4.15 | |||
2. 水电费 |
|
|
| |||
3. 差旅费 | 0.7 | 1 | 1 | |||
4. 会议费 |
| 1 | 1 | |||
5. 培训费 | 1 | 1 | ||||
...... | ||||||
政府采购金额 |
|
| ||||
部门整体支出预算调整 | 343.12 | —— | 355.97 | |||
楼堂馆所控制情况 （20 23 年完工项目） | 批复 规模 ( ㎡ ) | 实际规模 ( ㎡ ) | 规模 控制率 | 预算 投资 ( 万元 ) | 实际 投资 ( 万元 ) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 收支管理坚持“勤俭节约”的原则，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，严格按预算执行，厉行节约，严控开支，确保“三公”等经费只减不增，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。 | |||||
说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 宋正航 联系电话： 7893817 单位负责人签字：
附件 2
2023年度 部门整体支出绩效自评表
预算单位 名 称 | 常德市技能人才评价指导中心 | |||||||||||
年度 预算 申请 （万元） | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 74.84 | 227.78 | 355.97 | 355.97 | 355.97 | 10 | 100% | 10 | ||||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||||
其中： 一般公共预算 | 227.78 | 288.09 | 288.09 | 其中：基本支出： 231.07 | ||||||||
政府性基金拨款 | 项目支出： 124.9 | |||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | 1 | |||||||||||
其他资金 | 66.9 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
组织好市级职业技能人才评价社会组织遴选、开展好职业技能等级认定、对职业技能人才进行管理、服务和监督。 | 基本完成 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 （ 5 0分 ） | 数量指标 | 发放技能人才证书数量 | ≥ 17394 本 | 17394 本 | 13 | 13 |
| |||||
质量指标 | 技能考试合格率 | ≥ 85% | 85% | 12 | 12 |
| ||||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 |
| ||||||
成本指标 | 成本控制额 | ≤ 355.97万元 | 355.97万元 | 12 | 12 | |||||||
效益指标 （30分）
| 经济效益指标 | 不适用 |
| 不适用 | 10 | 10 |
| |||||
社会效益指标 | 技能人才水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| ||||||
生态效益指标 | 不适用 |
| 不适用 | 10 | 10 |
| ||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或 服务对象满意度指标 | 技能服务社会满意度 | ≥ 95% | 95% | 10 | 9 | 需进一步提高社会满意度 | |||||
总分 （含预算执行率 10分 ） | 100 | 99 |
| |||||||||
填表人： 宋正航 联系电话： 7893817 单位负责人签字：
附件 3
202 3 年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 常德市第一届职业技能大赛 | ||||||||||||||
主管部门 | 常德市技能人才评价指导中心 | 实施单位 | 常德市技能人才评价指导中心 | ||||||||||||
项目资金 |
| 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 66.7 | 124.9 | 124.9 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 |
| 48.2 | 48.2 | —— | 100% | —— | |||||||||
其他资金 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | —— | 100% | —— | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成 常德市第一届职业技能大赛 | 完成 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
成本指标 （ 10分 ） | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤125 万 | 124.9 | 4 | 4 | |||||||||
社会成本指标 | 社会成本 | 降低社会成本成本 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 降低生态环境成本 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||||
产出指标 （ 40 分 ） | 数量指标 | 完成一个赛事 | 1个 | 完成 | 15 | 15 |
| ||||||||
质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 1 5 | 1 5 |
| |||||||||
时效指标 | 完成时间段 | 2023年内 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||
效益指标 （30分）
| 经济效益指标 | 不适用 |
|
| 10 | 10 |
| ||||||||
社会效益指标 | 以赛促评 | 增强技能水平 | 按要求完成 | 10 | 10 |
| |||||||||
生态效益指标 | 公共服务水平 | 提高稳岗就业 | 按要求完成 | 10 | 9 | 需进一步提高公共服务水平 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 ≧95% | 95% | 10 | 10 |
| ||||||||
总分 （含预算执行率 10分 ） | 100 | 99 |
| ||||||||||||
备注：一个项目支出一张表。
填表人： 宋正航 联系电话： 7893817 单位负责人签字：
湘公网安备：43070202000663号网站标识码：4307000041