常德市人力资源开发交流服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市人力资源开发交流服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市人力资源开发

交流服务中心

单位概况 

一、部门职责

（一）负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

（二）负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

（三）负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

（四）负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

（五）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

（六）负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

（七）负责全市人才综合服务有关工作。

（八）承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市人力资源开发交流服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。 

内设科室分别是：综合培训科、市职业介绍服务办公室、人才服务科。

  所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市人力资源开发交流服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2023年单位决算编制范围的为常德市人力资源开发交流服务中心单位本级。

第二部分 

部门决算表 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2739.6万元。与上年相比，增加1769.65万元，增长182%，主要是因为工资福利、人才开发资金、中央就业补助资金增加。支出总计2739.6万元。与上年相比，增加1769.65万元，增长182%，主要是因为工资福利、人才开发资金、中央就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2739.6万元，其中：财政拨款收入2530.43万元，占92%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于事附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入209.17万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2739.6万元，其中：基本支出310.49万元，占11%；项目支出2429.11万元，占89%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2530.43万元，与上年相比，增加1769.59万元,增长233%，主要是因为工资福利、人才开发资金、中央就业补助资金增加。财政拨款支出总计2530.43万元。与上年相比，增加1769.59万元，增长233%，主要是因为工资福利、人才开发资金、中央就业补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2530.43万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，财政拨款支出增加1769.59万元，增长233%，主要是因为工资福利、人才开发资金、中央就业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2530.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.65万元，占39%；社会保障和就业支出1518.05万元，占60%;住房保障支出22.74万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为464.09万元，支出决算数为2530.43万元，完成年初预算的545%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为453.7万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业人才补助资金未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为535.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业“三高”人才补助资金未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为375.78万元，支出决算为394.48万元，完成年初预算的105%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工工资福利费有所上调。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为34.32万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代管水电八局教师中途有一名退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算4万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的316%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员经费按人头自动提取，实际发放数比年初预算数大。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.8万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按人头工资福利费自动提取，实际决算支出有节余。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用追加经费实际支出金额大于预算金额。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.19万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利费有所上调。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1062.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中央就业补助支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出310.49万元，其中：人员经费279.08万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费31.41万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待费方面厉行节约，紧缩开支，与上年相比减少0.08万元，减少12%,减少的主要原因是加强公务接待费开支管理，厉行节约，紧缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待费方面厉行节约，紧缩开支，与上年相比减少0.08万元，减少12%,减少的主要原因是加强公务接待费开支管理，厉行节约，紧缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2023年无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是工作需要业务上交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市人力资源开发交流服务中心（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项经费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额166.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.3万元。授予中小企业合同金额166.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予小微企业合同金额为0，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程采购授予中小企业合同金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位结合中心职能职责和人力资源工作发展要求，积极提升全市人力资源服务工作水平，持续做好企业用工服务与稳就业工作，搭建人力资源服务平台，充分发挥人力资源协会的作用，建设人力资源服务大数据系统，实现就业和用工需求信息共享，搭建企业与求职者信息精准对接的桥梁，着力强化人才服务工作，深化流动人员人事档案服务，规范操作程序，科学管理，进一步推进流动人员人事档案业务“跨省通办”，扩大部省联网范围，加快数字化建设。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在局党组的坚强领导下，本单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实市委、市政府和局党组的决策部署，深入实施“人才强市”和稳就业的战略，按照高质量发展要求，各项目标绩效考核任务圆满完成。职介红娘、简历门诊等特色亮点工作在《新闻联播》、《新闻直播间》等央媒得到了宣传推介，全市公共人力资源服务事业取得较好成绩。

（三）存在的问题及原因分析

（一）流动人员档案库容量和管理经费有限

自2016年以来，取消流动人员档案管理收费后，教育部门和高校转来毕业生档案逐年增加，且增速较快，从长远来看高校毕业生档案划归人力资源服务机构统一管理是大趋势，容量在近期可能出现不足；随着档案数量的增长，市财政2016年核定的经费预算，长远来看也将存在不足的问题。

（二）信息化建设程度有待进一步提升

没有完全实现全市的用工信息和人力资源数据共享，人员及经费有限，无论前期建市场建网络平台还是后期运行和维护，均需要人员和经费。

（三）职业介绍服务工作力度有待加强

对职业介绍监督检查存在力度不够，两个市场运营主体对此项工作重视有待加强，没有采取有效措施完成考核任务。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员情况

常德市人力资源开发交流服务中心内设科室3个，分别是职业介绍服务办公室、综合科、人才服务科，不含下属单位或机构。2023年财政全额拨款事业编制15人，实有在编人员15人，退休人员2人。

（二）主要职责

1.负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

2.负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

3.负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

4.负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

5.负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

6.负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

7.承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

（三）财务情况

1.2023年财政拨款收入情况

2023年本年决算总收入2739.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2530.43万元，其他收入209.17万元。

2.2023年决算支出情况

2023年决算总支出2739.60万元，其中：基本支出310.49万元，其中人员经费279.08万元，公用经费31.41万元；项目支出2429.11万元。

（四）绩效目标

2023年我单位结合中心职能职责和人力资源工作发展要求，积极提升全市人力资源服务工作水平，持续做好企业用工服务与稳就业工作，搭建人力资源服务平台，充分发挥人力资源协会的作用，建设人力资源服务大数据系统，实现就业和用工需求信息共享，搭建企业与求职者信息精准对接的桥梁，着力强化人才服务工作，深化流动人员人事档案服务，规范操作程序，科学管理，进一步推进流动人员人事档案业务“跨省通办”，扩大部省联网范围，加快数字化建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出310.49万元，其中工资福利支出266.44万元，商品和服务支出31.41万元，对个和家庭补助12.64万元。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出2219.94万元，项目专项资金使用情况：人才开发专项资金支出989.65万元，水电八局教师专项经费支出22万元，人力资源管理专项经费99.31万元，档案管理专项经费41万元，中央就业补助1062.23万元，人社大楼专项2.75万元，2023追加工作经费3万元．

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在局党组的坚强领导下，本单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实市委、市政府和局党组的决策部署，深入实施“人才强市”和稳就业的战略，按照高质量发展要求，各项目标绩效考核任务圆满完成。职介红娘、简历门诊等特色亮点工作在《新闻联播》、《新闻直播间》等央媒得到了宣传推介，全市公共人力资源服务事业取得较好成绩。

（一）厉行节约反对浪费，严格控制“三公经费”开支和范围

本单位2023年“三公经费”决算数为0.62万元，全部为公务接待费，年初预算1.5万元，比年初预算减少了59%，2022年公务接待费决算数为0.69万元，同比上年减少了10%。减少的原因是因为本单位严格控制公务接待费的开支和范围，坚决杜绝超标接待，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处，最大限度压缩“三公经费”的支出。

（二）加强国有资产规范化管理

进一步完善资产管理制度，定期检查各科室资产调配、使用，保管等情况，防止国有资产流失，保证国有资产的安全和完整，做到各科室资产账实相符，存放地点清楚，责任人员明确，确保本单位资产使用合规，配置合理，处置规范。

（三）强化服务，高效完成政府采购任务。

完善本单位政府采购操作流程，严肃采购程序，确保政府采购公开、公平、公正，认真完成了2023年各项政府采购任务。

（四）创新工作举措，在稳就业保重点工作中体现了新作为:依托“职介红娘”延伸就业服务深度，大力推进乡村劳务经纪人制度，充分发挥劳务经纪人“职介红娘”作用，通过各种服务平台为企业和劳动者牵线搭桥、精准匹配岗位，帮扶脱贫人口、返乡人员就近就业、稳定就业。

（五）抓住转型机遇，在惠企稳岗工作中作出了新贡献：全面提升湘西北人力资源市场服务能力，启动了人力资源大数据平台建设，完成湘西北人力资源市场提质改造，建成集官方网站、微信公众号、微信小程序、手机APP、自助一体机终端服务、大数据分析系统、现场招聘系统“七位一体”的湘西北人力资源服务平台，实现就业和用工需求信息共享，搭建企业与求职者信息精准对接的桥梁，提供优质高效服务。持续发力稳定企业用工，加强重点企业就业服务，加强用工保障监测，开展人社专员服务活动，主动对接重点企业，有针对性地解决企业招工问题。

（六）强化人才支撑，在助推经济社会发展中彰显了新担当：全面提升人才服务水平，及时精准发放人才补贴，常态化做好人才“一站式”服务，充分发挥参谋助手作用，深入开展调研活动，积极向市委人才办反映企业人才诉求，开展市级人才补贴扩面试点，得到企业人才一致好评。规范流动人才人事档案管理，规范操作程序，为高校毕业生等流动人员提供高标准档案管理、职称申报代办等服务。进一步推进流动人员人事档案业务“跨省通办”，扩大部省联网范围。

七、存在的问题及原因分析

（一）流动人员档案库容量和管理经费有限

自2016年以来，取消流动人员档案管理收费后，教育部门和高校转来毕业生档案逐年增加，且增速较快，从长远来看高校毕业生档案划归人力资源服务机构统一管理是大趋势，容量在近期可能出现不足；随着档案数量的增长，市财政2016年核定的经费预算，长远来看也将存在不足的问题。

（二）信息化建设程度有待进一步提升

没有完全实现全市的用工信息和人力资源数据共享，人员及经费有限，无论前期建市场建网络平台还是后期运行和维护，均需要人员和经费。

（三）职业介绍服务工作力度有待加强

对职业介绍监督检查存在力度不够，两个市场运营主体对此项工作重视有待加强，没有采取有效措施完成考核任务。

八、下一步改进措施

（一）强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，加强对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（二）进一步加强单位财务监督管理，做到专款专用、专账管理，严防挤占、挪用等违规操作，确保资金使用安全规范高效。积极开展内部审计定期工作。

（三）继续加强信息化建设，完善各信息系统的数据转移与对接，扩大大数据信息及时共享。

（四）加强职业介绍和职业指导，充分运用好市本级的湘西北人力资源市场和各区县市的公共人力资源市场，在开展各类招聘活动的同时，继续开展政策宣讲活动，免费为重点群体提供政策咨询服务。

（五）加强专项资金管理，全力确保专项资金安全规范高效使用。一是注重内部风险防控。优化业务流程，规范操作流程，完善监督机制，严肃执纪问责，促进就业资金规范管理，确保就业资金专款专用，杜绝截留、挪用、违规使用资金的情况，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。二是预防违规骗取套取。加强校园招聘补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、人才补贴等资金管理，完善各项补贴资金的审核、公示、拨付、监督等制度，特别加大审核公示力度，杜绝骗取套取补贴资金的行为。三是增强资金使用效益。强化预算约束，细化项目编制，做到精准预算、合理规划，设定支付项目绩效目标，跟进就业专项资金支付进度，真正发挥就业专项资金社会效能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视部门整体支出绩效，成立了专门的绩效评价工作小组，分管财务的副主任任组长，各科室负责人为成员，采取听情况介绍、看相关资料、查财务记录等形式，对2023年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价，结果如下：

本单位设立的整体绩效目标，符合单位“三定”方案确定的职责，与本年度单位预算资金相匹配，本单位在2023年按照高质量人力资源发展要求，圆满完成了2023年各项绩效目标工作。

根据整体绩效评价结果有利于应用到财政资金绩效预算，促进财政资金的合理有效利用，通过资金使用效益的优化，本单位将会提供更好的公共服务，由此提高社会公众的满意度。

本单位按公开相关要求及时完成绩效自评公开工作。

十、其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况