常德市社会保险服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：2024年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：常德市社会保险服务中心2024年

单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1. 参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法 ， 并组施 ； 参与指导全市社会保险经办事务性工作。

2. 负责规定范围内的机关事业单依工作人员、城镇职及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

3. 参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

4. 负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

5. 负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

6. 负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

7. 负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

8. 负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

9. 承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市社会保险服务中心内设科室21个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所 、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、基金追缴部、 社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部 。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市社会保险服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市社会保险服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市 社会保险服务中心 归口管理使用的其他运转类、特定目标类 等专项资金；主要涉及一般社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市社会保险服务中心 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数28348.99万元，其中，一般公共预算拨款28348.99万元（经费拨款28348.99万元）。2024年收入预算较上年减少3363.76万元，下降10.61%，主要是经费拨款减少3363.76万元，主要原因是基本预算收入增加 204.44万元，项目预算收入减少3568.2万元 。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数28348.99万元，其中，基本支出1678.29万元，项目支出26670.70万元。主要包括社会保障和就业支出28241.58万元，住房保障支出107.41万元。2024年支出预算较上年减少3363.76万元，下降10.61%，主要是人员经费增加137.66万元（主要原因是退休费增加），公用经费增加66.78万元（主要原因是工会经费、福利费、其他商品和服务支出等的增加），项目支出减少3568.2万元（ 主要原因是 2024年单位预算中 特定目标类项目中差额自收自支单位养老保险财政补助增加了515万元、社保代发项目纳入预算安排增加了788万元、 新中国成立初期参加革命工作退休人员生活补贴（机关养老）减少了6万元、 国有企业置换身份人员续保补贴减少了81.4万元；财政挂靠项目两西农垦养老保险缴费财政补助和一次性抚恤本年度未纳入我单位预算安排，合计减少4467万元；其他运转类项目中取消了城乡居民养老保险专项经费、代发工作经费、待遇资格认证经费、市本级库存养老保险业务档案数字化工作经费、争资及项目前期经费项目，合计减少 150.8万元，临聘人员工资和退休人员管理费项目较上年减少166万元）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入28348.99万元，支出包括：社会保障和就业支出28241.58万元，占99.62%；住房保障支出 107.41万元，占0.38%。2024年 一般公共预算拨款规模较上年减少3363.76万元，下降10.61%，主要是人员经费增加137.66万元（主要原因是退休费增加），公用经费增加66.78万元（主要原因是工会经费、福利费、其他商品和服务支出等的增加），项目支出减少3568.2万元（ 主要原因是 2024年单位预算中 特定目标类项目中差额自收自支单位养老保险财政补助增加了 515万元 、社保代发项目纳入预算安排增加了788万元、 新中国成立初期参加革命工作退休人员生活补贴（机关养老）减少了6万元、 国有企业置换身份人员续保补贴减少了81.4万元；财政挂靠项目两西农垦养老保险缴费财政补助和一次性抚恤本年度未纳入我单位预算安排，合计减少4467万元；其他运转类项目中取消了城乡居民养老保险专项经费、代发工作经费、待遇资格认证经费、市本级库存养老保险业务档案数字化工作经费、争资及项目前期经费项目，合计减少150.8万元，临聘人员工资和退休人员管理费项目较上年减少166万元）。具体安排情况如下：

基本支出： 市 社会保险服务中心2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 1678.29 万元，其中：人员经费 1406.85 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费271.44万元，包括：办公费、印刷费、邮电费 、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出：市社会保险服务中心2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为26670.70万元，其中事业运行经费 271万元，主要用于短信信息发布、退休人员管理、国有企业退休人员人事档案管理 等方面；事业发展专项26399.70万元，主要归还统筹外六大代发项目挪用企业职工基本养老保险基金余额、企业养老同级财政补助、差额自收自支单位养老保险财政补助、社保代发项目纳入预算安排等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市社会保险服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市社会保险服务中心 运行经费预算271.44万元，较上年预算增加66.78万元，增长 32.63% 。 其增加原因是工会经费、福利费、其他商品和服务支出等的增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市社会保险服务中心“三公”经费预算数为1.45万元，其中：公务接待费1.45万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。2024年“三公” 经费预算较上年减少0.05万元，下降3.33%。其减少原因为严格按照上级要求压减公务接待费 。

（三）一般性支出情况。2024年市社会保险服务中心会议费预算1万元 ，拟召开2024年养老保险工作暨党风廉政建设工作推进会、真抓实干暨绩效考核工作调度等会议，人数约140人次，主要包含总结2023年全市养老保险经办服务工作，工作交流讨论；部署2024年工作，对全市养老保险重点工作进行解读、安排等内容；全市养老保险基金安全警示教育、真抓实干、绩效考核等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市社会保险服务中心政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市社会保险服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆 0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为28348.99万元，其中，基本支出1678.29万元，项目支出26670.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市社会保险服务中心2024年单位预算公开.xlsx