常德市工伤保险服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：2024年单位预算说明

单位 基本概况（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、 单位基本概况

（一）职能职责

常德市工伤保险服务中心贯彻党中央、省委、市委关于工伤保险工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市人力资源和社会保障局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对工伤保险工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

2. 核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

3. 承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

4. 承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

5. 承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

6. 负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

7. 根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

8. 负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

9. 参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

10. 承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市工伤保险服务中心内设部（所）9个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设部（所）分别是综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市工伤保险服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即 常德市工伤保险服务中心本级预算。收入全部来源于经费拨款。支出全部为保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市工伤保险服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年年初收入预算数673.87万元，其中，一般公共预算拨款673.87万元。 2024年收入预算较上年减少164.03万元，下降19.58%，减少的均是经费拨款，主要原因是对社会保障基金补助减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数673.87万元，其中，基本支出638.87万元，项目支出35万元。主要包括社会保障和就业支出631.48万元，住房保障支出42.39万元。2024年支出预算较上年减少164.03万元，下降19.58%，主要是项目支出减少183万元，主要原因是对社会保障基金补助减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入673.87万元，支出包括：社会保障和就业支出631.48万元，占93.71%；住房保障支出 42.39万元，占6.29%。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年减少164.03万元，下降19.58%，主要是项目支出减少183万元，主要原因是对社会保障基金补助减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工伤保险服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为638.87万元，其中：人员经费530.79 万元，包括：基本工资125.29万元 、津贴补贴70.97万元 、奖金156.96万元、 机关事业单位养老保险缴费53.29万元、职工基本医疗保险缴费25.74万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金42.39万元、退休费53.12万元；公用经费108.08万元，包括：办公费5万元、邮电费9.3万元、印刷费0.3万元、差旅费5万元、维修费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费10万元、福利费27.3万元、其他交通费用2488万元、其他商品和服务支出23.8万元。

（二）项目支出：市工伤保险服务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为35万元，其中事业运行经费35万元，主要用于临聘人员工资福利方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工伤保险服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市工伤保险服务中心运行经费预算108.08万元，较上年预算增加19.4万元，增长21.88 %。其增加原因为人员标准经费提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市工伤保险服务中心“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降60%。其减少原因为 厉行节约、压减开支。

（三）一般性支出情况。2024年常德市工伤保险服务中心会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展工伤保险业务 等培训，人数约50人次，主要内容为工伤保险政策解读及业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市工伤保险服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算 0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市工伤保险服务中心共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 673.87 万元，其中，基本支出638.87万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市工伤保险服务中心2024年预算公开表.xlsx