常德市劳动人事争议仲裁院2024年单位预算公开

目录

第一部分：2024年单位预算说明

单位 基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、 单位基本概况

（一）职能职责

本单位主要职责为负责全市劳动争议仲裁工作、全市劳动争议仲裁员和调解员队伍建设工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市劳动人事争议仲裁院内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭。

所属事业单位无 。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市劳动人事争议仲裁院本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市劳动人事争议仲裁本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数301.21万元，其中，一般公共预算拨款301.21万元（经费拨款301.21万元；无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加26.56万元，增长9.67%，主要是经费拨款增加26.56万元，主要原因是一是工资略有上调；二是人头经费基准上调 。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数301.21万元，其中，基本支出266.21万元，项目支出35万元。主要包括社会保障和就业支出282.56万元，住房保障支出18.65万元。2024年支出预算较上年增加26.56万元，增长9.67%，主要是人员经费增加 11.56万元，主要原因是根据工资测算上调；公用经费增加8.4万元，主要原因是根据全市统一政策，上调人头经费标准；项目经费增加6.6万元，主要原因是全市劳动人事争议案件持续攀升，为维持单位基本运转增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入301.21万元，支出包括：社会保障和就业支出282.56万元，占93.81%；住房保障支出18.65万元，占6.19%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加26.56万元，增长9.67% ，主要是人员经费增加11.56万元，主要原因是根据工资测算上调；公用经费增加8.4万元，主要原因是根据全市统一政策，上调人头经费标准；项目经费增加6.6万元， 主要原因是全市劳动人事争议案件持续攀升，为维持单位基本运转增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为266.21万元，其中：人员经费220.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费；公用经费45.5万元，包括： 办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、工会经费 、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为35万元，其中事业运行经费35万元，主要用于其他工资福利支出、办公费、其他商品服务支出等方。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市劳动人事争议仲裁院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市劳动人事争议仲裁院运行经费预算301.21万元，较上年预算增加26.56万元增长9.67 %。其增加原因是根据工资测算上调；上调人头经费标准；全市劳动人事争议案件持续攀升，为维持单位基本运转增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市劳动人事争议仲裁院“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，增长50%。其增加进一步压减开支。

（三）一般性支出情况。2024年市劳动人事争议仲裁院会议费预算1万元 ，拟召开全市年度仲裁工作会议 、裁审衔接会议 ，人数约84人次，主要包含部署工作任务、统一裁审疑难问题等内容；培训费预算0.8万元，拟开展全市仲裁员业务培训、参与省厅组织的培训等培训，人数约80人次，主要内容为业务培训；拟举办全市仲裁员+调解员+劳动关系协调员练兵比武活动 ，经费预算8万元。

（四）政府采购情况。2024年市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额15.2万元，其中：货物采购预算7.2万元、服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月31日， 常德市劳动人事争议仲裁院无车辆。单位无价值50万元以上的通用设备（专用设备），无单位价值100万元以上的通用设备（专用设备。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为301.21万元，其中，基本支出266.21万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。 

常德部门预算公开表.xlsx