常德技师学院2024年单位预算公开

目 录

第一部分：2024年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、 单位 基本概况

（一）职能职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德技师学院内设科室19个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事处、纪检监察室、财务处、教务处、学生工作处、后勤处、安全保卫处、校企合作办、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息工程系、现代服务系、评估督导室、信息技术中心、培训鉴定中心、图书馆及竞赛训练中心 。

所属事业单位无 。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德技师学院本级。

三、 单位收支总体情况

2024年单位预算即常德技师学院本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入、财政专户管理资金收入及上级财政补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德技师学院归口管理使用的 招生培训项目、临时工工资及助学金项目、债务还本付息项目、二期学生宿舍工程款项目、中职学校班主任津贴项目等专项资金；主要涉及教育 支出、社会保障和就业支出和住房保障支出等。

2024年常德技师学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出 。

收入预算。2024年年初收入预算数7184.45万元，其中，一般公共预算拨款4945.45万元（经费拨款4654.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款291万元）；财政专户管理资金收入689万元，上级财政补助收入1550万元。2024年收入预算较上年增加 278.04万元，增长4.02%，主要是经费拨款增加248.04万元，主要原因是工资及缴费基数调整后人员类支出增加 ；二是纳入一般公共预算管理的非税收入增加31万元，原因是技能鉴定业务扩展增加鉴定收入；三是财政专户管理资金收入增加39万元，原因是对市城区户籍学生开始征收学费；四是上级财政补助收入减少40万元，原因是2023年秋季招生人数减少，免学费补助减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数7184.45万元，其中，基本支出5933.45万元，项目支出1251万元。主要包括教育支出5533.3万元，社会保障和就业支出1301.98万元，住房保障支出349.16万元。2024年支出预算较上年增加278.04万元，增长4.02% ，主要是人员经费增加 344.43 万元，主要原因是工资及缴费基数调整后人员类支出增加 ；二是公用经费减少152.19万元，主要原因是；严格按上级要求过“紧日子”；项目经费增加85.8万元，主要原因是本年度新增二期学生宿舍工程款支出项目 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入6495.45万元，支出包括：一教育支出4844.30万元，占74.58% ；社会保障和就业支出 1301.98万元，占20.04%；住房保障支出349.16万元，占5.38%。2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加1828.84万元，增长 39.19 %，一是人员经费增加 250.43 万元，主要原因是是工资及缴费基数调整后人员类支出增加；二是公用经费、项目经费分别增加703.81万元、874.80万元，主要原因是本年度上级财政补助资金纳入一般公共预算拨款收入 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德技师学院2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为5494.45万元，其中：人员经费4562.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、生活补助及退休费 ；公用经费 931.97 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、 劳务费、专用材料费、培训费、差旅费、税金及附加费用、福利费、工会经费、委托业务费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、其他交通费用及其他商品和服务支出 。

（二）项目支出：常德技师学院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1001万元，其中事业运行经费1001万元，主要用于 二期学生宿舍工程款支付项目、临时工工资及助学金项目、债务还本付息项目、招生培训专项目、中职学校班主任津贴项目 等方面 .

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德技师学院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 常德技师学院 运行经费预算1276.97万元，较上年预算减少152.19万元下降10.65%。其减少原因一是项目支出增加，二是严格按上级要求过“紧日子” 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德技师学院“三公”经费预算数为15.5万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费 4.5 万元。2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少4.5万元，下降22.5%。其减少原因为严格按上级要求过“紧日子”。

（三）一般性支出情况。2024年市常德技师学院 会议费预算3万元，拟召开机械联组会议，会议约60人次；培训费预算 100万元，拟开展教师培训、社会短期培训等，培训约6000人次 。

（四）政府采购情况。2024年常德技师学院政府采购预算总额865万元，其中：货物采购预算550万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算315万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德技师学院共有车辆10台，其中：公务车辆1台， 学生教学实训用车9台。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备2台。 2024年拟报废处置公务用车 0辆，新增配置公务用车0辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为7184.45万元，其中，基本支出5933.45万元，项目支出1251万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的 “三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德技师学院单位预算公开表2024.xlsx