常德市技能人才评价指导中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：2024年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位 收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承担市级代表性职业技能人才评价社会组织的征集遴选工作，依托社会组织和用人单位开展职业技能等级认定；承担职业技能鉴定国家题库地方分库有关运行管理工作，编制开发全市统一题库；承担全市职业技能人才评价管理、服务、监督人员的培训工作，协助组建技能人才评价专家队伍；开展职业技能等级认定的技术研究，为全市性职业技能竞赛和技能人才评选提供技术支持；承担全市职业技能人才评价质量监督方面的事务性工作；承担全市专项职业能力考核评价有关工作；承担市人社局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市技能人才评价指导中心内设部室2个，属于财政全额拨款事业单位，本单位纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合管理部、业务指导部。

二、部门预算单位构成

本单位属于常德市人社局二级预算管理单位。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市技能人才评价指导中心本单位预算。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及职业技能鉴定补贴、公共就业服务和职业技能鉴定机构、住房公积金等。

2024年常德市技能人才评价指导中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数 230.83万元，其中，一般公共预算拨款230.83万元（经费拨款230.83万元）。 2024年收入预算较上年增加13.05万元，增长6%，主要是经费拨款增加13.05万元，主要原因是 本年预算编制公用经费标准提高8000元每人，12人共提高9.6万元；退休费增加退休人员绩效支出2.64万元，人员经费因为工资调标提高。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数230.83万元，其中，基本支出230.83万元。主要包括社会保障和就业支出203.29 万元，卫生健康支出10.17万元，住房保障支出17.38万元。2024年支出预算较上年增加13.05万元，增长6%，主要是本年公用经费标准提高8000元每人，12人共提高9.6万元；退休费增加退休人员绩效支出2.64万元，人员经费因为工资调标提高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入230.83万元，支出包括：社会保障和就业支出203.29万元，占88.1%；卫生健康支出10.17 万元，占4.4%；住房保障支出17.38万元，占7.5%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加13.05万元，增长6%，主要是本年预算编制公用经费标准提高8000元每人，12人共提高9.6万元；退休费增加退休人员绩效支出2.64万元，人员经费因为工资调标提高。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市技能人才评价指导中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为230.83万元，其中：人员经费 199.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 社会保险缴费、住房公积金、 退休费 ；公用经费31.6万元，包括：办公费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市技能人才评价指导中心无项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市技能人才评价指导中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市技能人才评价指导中心运行经费预算31.6万元，较上年预算增加9.7万元，增长 44.29%。增加原因为 本年预算编制公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市常德市技能人才评价指导中心“三公”经费预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。 2024年“三公”经费预算较上年增加0.1万元， 因为去年“三公”经费预算为0，无法计算比例。其增加原因为本单位原无“ 三公”经费支出，预算编制此项必须有支出预算 。

（三）一般性支出情况。一般性支出情况。2024年常德市技能人才评价指导中心会议费预算0.3万元，拟召开技能人才评价会议，技能人才竞赛筹备会，人数约40人次，主要包含技能人才评价，技能人才竞赛等内容；培训费预算0.3万元，拟开展考评员培训，技能人才信息库培训，人数约200人次，主要内容为技能人才评价考评员培训，技能人才信息库培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市技能人才评价指导中心政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市技能人才评价指导中心共有车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 230.83 万元，其中，基本支出230.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位 预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市技能人才评价指导中心2024年单位预算公开(1)(1).xlsx