常德市人力资源和社会保障局培训中心2024年度单位预算公开

目录

第一部分： 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算 情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

  单位主要负责专业技术人员继续教育培训、机关事业单位工勤人员素质教育培训以及负责其他有关人力资源和社会保障的培训工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定， 常德市人力资源和社会保障 局培训中心内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入 2024年 部门预算编制范围。

内设科室 ：无 。

所属事业单位 ： 无。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入 2024年 部门预算编制范围的为常德市 人力资源和社会保障局培训中心 本级。

三、单位收支总体情况

2024年 部门（单位）预算即 常德市人力资源和社会保障 局本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括 常德市人力资源和社会保障 局归口管理使用的短训班培训工作经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年 常德市人力资源和社会保障局培训中心 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 264.82 万元，其中，一般公共预算拨款 264.82 万元（经费拨款 264.82 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元。 2024年 收入预算较上年增加 12.53 万元，增长 5 % ，主要是经费拨款增加 12.53 万元，主要原因是 人员经费和公用经费等有所增加 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 264.82 万元，其中，基本支出 174.82 万元，项目支出 90 万元。主要包括一般公共服务 0 万元，社会保障和就业支出 253.16 万元，住房保障支出 11.67 万元。 2024年 支出预算较上年增加 12.53 万元，增长 5 % ，主要是 社会保障和就业支出 增加 12.53 万元，主要原因是 人员经费和公用经费等有所增加 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 264.82 万元，支出包括：一般公共服务 0 万元，占 0 % ；社会保障和就业支出 253.16 万元，占 96 % ；住房保障支出 11.67 万元，占 4 % 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加 12.53 万元，增长 5 % ，主要是 社会保障和就业 支出增加 12.53 万元，主要原因是 人员经费和公用经费等有所增加 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 常德市人力资源和社会保障局培训中心 2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 174.82 万元，其中：人员经费 146.42 万元，包括：基本工资 、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出 等 ；公用经费2 8.4 万元，包括：办公费、印刷费、 差旅费 、 咨询费、邮电费、公务接待费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用 、 其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市人力资源和社会保障局培训中心 2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 90 万元，其中事业运行经费 90 万元，主要用于短训班培训工作经费等方面 。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人力资源和社会保障局培训中心 2024年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 常德市人力资源和社会保障局培训中心 运行经费预算 28.4 万元，较上年预算增加 7.26 万元，增长 34 % 。其 原因为 人员经费和公用经费等有所增加 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 常德市人力资源和社会保障局培训中心 “ 三公 ” 经费预算数为 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年 相比持平 。

（三）一般性支出情况。2024年 常德市人力资源和社会保障局培训中心 会议费预算 0 万元 ，拟召开 0 等 会议，人数约 0 人次；培训费预算 38.5 万元，拟开展 事业单位新录用人员岗前培训、专业技术人员继续教育公共科目 培训 等 ，人数 6000余 人次，旨在提高受训人员的工作能力和专业技术水平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 常德市人力资源和社会保障局培训中心 政府采购预算总额 0 万元，其中：货物采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 2023 年12月底， 常德市人力资源和社会保障局培训中心 共有车辆 0 台，其中：公务车辆 0 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 0 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 264.82 万元，其中，基本支出 174.82 万元，项目支出 90 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位预算公开表

附件：常德市人力资源和社会保障局培训中心2024年度单位预算公开.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。