常德市人力资源开发交流服务中心2024年单位预算公开

目录

第一部分： 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、 单位 基本概况

（一）职能职责

（ 1 ）负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

（ 2 ）负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

（ 3 ）负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

（ 4 ）负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

（ 5 ）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

（ 6 ）负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

（ 7 ）承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人力资源开发交流服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是职业介绍服务办公室、综合科、人才服务科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市人力资源开发交流服务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年单位预算即常德市人力资源开发交流服务中心本级预算。收入包括经费拨款 ，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括 常德市人力资源开发交流服务中心 归口管理使用的代管水电八局子校教师、企业用工服务经费 、人事档案管理专项资金，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德市人力资源开发交流服务中心 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

( 一）收入预算。2024年年初收入预算数470.78万元，其中，一般公共预算拨款470.78万元（经费拨款470.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元；政府性基金预算拨款0万元 , 上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。2024年收入预算较上年增加6.69万元，增长1.44%，主要是经费拨款增加6.69万元，主要原因是工资福利经费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数470.78万元，其中，基本支出313.78万元，项目支出157万元。主要包括社会保障和就业支出448.32万元，住房保障支出22.46万元。2024年支出预算较上年增加6.69万元，增长1.44 %，主要是人员经费增加11.16万元，公用经费增加13.25万元，项目支出减少17.72万元，主要原因是人员工资基数上调，致使人员经费增加 ； 公用经费增加主要原因是2024年人头经费上调，公用经费随之相应增加；项目支出减少主要原因是压缩项目经费，致使项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入470.78万元， 支出包括：社会保障和就业支出448.32万元，占95.22% ；住房保障支出 22.46万元，占4.78%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加6.69万元，增长1.44%，主要是人员经费增加11.16万元，公用经费增加13.25万元，项目支出减少17.72万元，主要原因是人员工资基数上调，致使人员经费增加；公用经费增加主要 原因是2024年人头经费上调，公用经费随之相应增加；项目支出减少主要原因是压缩项目经费，致使项目支出减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市人力资源开发交流服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为313.78万元，其中：人员经费268.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费45.55万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市人力资源开发交流服务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为157万元，其中事业运行经费157万元，主要用于企业用工服务 、代管水电八局 子校教师、人事档案管理支出方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人力资源开发交流服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市人力资源开发交流服务中心运行经费预算45.55万元，较上年预算增加13.25万元，增长41%。其增加原因为 2024年年初预算人头经费上调，运行经费随之相应增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市人力资源开发交流服务中心“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，2024年“三公”经费预算较上年减少0.9万元，下降 60% 。其减少原因为厉行节约，紧缩开支，最大限度降低“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2024年常德市人力资源开发交流服务中心会议费预算0万元，培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市人力资源开发交流服务中心政府采购预算总额102.48万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算102.48万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市人力资源开发交流服务中心共有车辆0台 。

（六）预算绩效目标说明。常德市人力资源开发交流服务中心所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为470.78万元，其中，基本支出313.78万元，项目支出157万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 部门（单位）预算公开表

附件：附件：常德市人力资源开发交流服务中心2024年单位预算公开.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。