常德技师学院2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德技师学院 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德技师学院单位 概况

一、 部门职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

机构设置及决算单位构成

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室18+1个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、组织人事处、纪检监察室、财务处、教务处、学生工作处、后勤处、安全保卫处、校企合作办公室、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息工程系、现代服务系、督评中心、信息技术中心、培训鉴定中心、图书馆及赛训中心。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的为常德技师学院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7648.52万元。与上年相比，增加 32.39 万元，增长0.42%，主要是因为在职在编及退休人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。 支出 总计 7648.52 万元。与上年相比，减少115.81万元，减少1.49%，主要是因为本年度减少专用设备购置。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7648.52万元，其中：财政拨款收入7101.96万元，占 92.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入546.56万元，占7.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 7648.52 万元，其中：基本支出7345.23万元，占 96.03%；项目支出303.29万元，占3.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计14203.92万元，与上年相比，增加 826.66 万元,增长 6.18 %，主要是因为因为 在职在编及退休人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 7101.96 万元，占本年支出合计的 92.85 %，与上年相比，财政拨款支出增加339.23万元，增长 5.02 %，主要是因为 在职在编及退休人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 7101.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占0.42%；教育（类）支出5574.97万元，占78.50% ； 社会保障和就业支出（类）支出1089.47万元，占15.34%；资源勘探工业信息等支出（类）支出70万元，占0.99%；住房保障支出（类）支出337.53万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 4251.01 万元，支出决算数为 7101.96 万元，完成年初预算的167%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标。

2、教育支出（ 类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 0.46 万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是 ：年中财政追加指标。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1308.61万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加改善办学条件拨款。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为3612.47万元，支出决算为3993.79万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 在职在编人员增加，工资、公积金、社保费增长，人员经费增加；年中财政追加免学费拨款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.10万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加设置购置款

社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为521.71万元，支出决算为776.58万元，完成年初预算的148.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇有所调整。

社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为291.43万元，支出决算为271.63万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政收回部分指标。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系单位退休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为19.73万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的57.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政收回部分指标。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

年初预算为327.38万元，支出决算为337.53万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利费有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出6798.67万元，其中：

人员经费 5533.2万元，占基本支出的 81.39 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

公用经费 1265.47万元，占基本支出的 18.61 %，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出等 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为7.26万元，完成预算的 29.04 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境） ，与上年相比无变化 .

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.45万元，完成预算的36.33 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行不突破年初预算的底线，与上年相比增加0.78万元增长16.7 %，增长的主要原因是本年度公务接待增加 。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.81万元，完成预算的 36.2 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行不突破年初预算的底线 ，与上年相比减少 1.7万元，减少48.43%,减少的主要原因是本年度公务车辆没有大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.45 万元，占75.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占24.93%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无此项支出。

2、公务接待费支出决算为5.45 万元，全年共接待来访团组72个、来宾552人次，主要是校企合作洽谈及招生宣传 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.81 万元，主要是 主要是公务用车过路过桥费、保险、保养维修及油费支出 ，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为 0。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本 单位 开支会议费 0 万元，；开支培训费 84.77 万元，用于开展 消防培训、数控培训、创业培训等联合培训 ；人数 6000余 人， 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 490.79 万元，其中：政府采购货物支出 161.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392.57 万元。授予中小企业合同金额 380.79 万元，占政府采购支出总额的 77.59 %，其中：授予小微企业合同金额 380.79 万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 单位日常公务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整个支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7101.96万元，，从评价情况来看，2022年我校积极组织学院教师参加各类师资培训，教师专业技能显著提升；优化专业体系和专业布局，学生成绩显著提升，技能竞赛成果累累；加强校企合作，稳步推进招生就业，学员就业质量、就业率显著提升。

（二） 存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理意识有待提高，问题产生的主要原因：一是部门整体支出绩效目标与产出的数量、指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是有些绩效目标指标值难以量化。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2022年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

根据市编委办核定，常德技师学院 内设科室18+1个，所属事业单位0个，全部纳入202 2 年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、组织人事处、纪检监察室、财务处、教务处、学生工作处、后勤处、安全保卫处、校企合作办公室、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息工程系、现代服务系、督评中心、信息技术中心、培训鉴定中心、图书馆及赛训中心。

人员情况

截至2022年12月底，我单位实有在职在编人员229人，退休人员109人，遗属3人。

职能职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

一般公共预算支出情况

、基本支出情况

常德技师学院2022年基本支出总额为6,798.67万元，其中：人员经费5,533.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1265.47万元，包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费等。

项目支出情况

常德技师学院2022年项目支出总额为303.29万元，主要用于专用设备购置。

政府性基金预算支出情况

常德技师学院2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出

国有资本经营预算支出情况

常德技师学院2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出

社会保险基金预算支出情况

常德技师学院2022年没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出

部门整体支出绩效情况

1、坚持立德树人，坚定理想信念。开展以“技能成就精彩人生”“匠心逐梦”为主题的开学第一课和“职教生心中的二十大”“二十大进课堂”系列活动，党的二十大精神融入课程教学。开展“我们的节日”、道德讲堂、国旗下讲话等系列活动，组织青年志愿者下沉社区助力疫情防控，开展“爱心服务项目”和“关爱白血病儿童”一对一帮扶，学院“关爱白血病儿童志愿服务项目”成功入选2022年全国中学生志愿服务示范项目。德育实践成果丰硕，6名学生获评中等职业教育国家奖学金。学院团委被评为“全市共青团红旗单位”，机械工程系团总支被评为“市级五四红旗团总支”，团委书记吴桂花被评为“全国优秀共青团干部”，团委干事刘洋宇被评为“全市优秀共青团干部”，机械系学生代俊被评为“市级优秀共青团员”。

2、推进准军事化管理，彰显责任担当。加强学生常规管理，对学生训练、学习、生活、内务卫生等８个环节进行严格规范，实现了“一日生活制度化、日常行为规范化”。精心培训学生教官队成为学生管理的中坚力量，打造学生会、学生社团、学生教官队“三位一体”的工作格局。完善学生管理工作机制，坚持学生工作例会制度、宿舍值班制度和工作督查制度，促进学生管理工作的便捷高效。在面临疫情防控的严峻形势下，学院准军事化管理团队、学生教官，在抗疫大战中冲锋在前、无私奉献，彰显了青年的责任和担当。

3、狠抓教学管理，提升品质内涵。一是加强师资培养。通过国培、省培、新进教师培训和师德师风专题教育等多种形式提升教师教学水平。学院选送教学中层和骨干教师外出培训209人次。举行全院性的公开课22堂，组织申报各级各类课题10项，其中3项获批省级立项课题，推行教研例会常规化，鼓励教师加强交流、提升技能。二是强化教学常规。坚持每个月对各教学系的课堂教学、教学管理、常规管理和教研教改等方面进行了检查，形成教学督导通报。坚持按《学院教师教学业务考核办法》对全体专任教师量化考核打分。组织2020级教育口注册461名学生参加公共基础课普测考试，考试优秀率在同类院校中名列前茅。

4、深化教学改革，创新培养模式。截至目前，学院共有6个专业和通用职业素质课程实施一体化教学改革，共开发了20门课程的资源包。选派8名教师参加湖南省通用职业素质课程优秀教师选拔赛，教师姚建如获评全国通用职业素质课程信息与检索模块优秀教师。组织6项申报工作并取得了优异的成绩：电子商务和工业机器人技术应用入选湖南省楚怡优质专业（群），工业机器人应用与维护、数控加工（加工中心操作工）入选湖南省技工教育优质专业，机电一体化技术、汽车维修入选全国技工院校工学一体化第一阶段建设专业名单；学院入选人社部国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发单位、湖南省楚怡优质中职专业（群）建设单位A档、全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校名单。

5、坚持以赛促学，促进赛教融合。充分发挥技能竞赛的示范引领作用，教师参加各类技能竞赛及教学比武共31人次获奖，其中国家级奖项1人，省级二等奖14人次、省级三等奖4人次；学生参加各类技能竞赛共30人次获奖，其中省级二等奖3人次。在湖南省第一届职业技能大赛中，学院25名选手代表常德市参加了20个项目竞赛，17名裁判参与执裁，斩获7个项目的优胜奖。在2022年湖南省职业院校技能竞赛中，两名选手荣获模特表演赛项二等奖，滕子祥同学获液压气动装调与维护赛项二等奖并代表湖南省参加了全国职业院校技能大赛决赛。

6、强化宣传工作，规范招生办学。学院全新开通视频号发布视频29个，学院官方微信公众号和官网发稿共285篇，对记录学生青春风采,宣传学院正面形象起到积极有效的作用。同时，学院充分利用湖南省阳光招生平台，公平、公正、规范进行招生。今年，共招收新生1493人，在校生达到5000人以上，办学规模再上新台阶。

7、拓宽企业培训，强化评价质量。一是大力开展企业技能提升培训。为更好满足企业对高技能人才的需求，学院分别开设了高新区中联智能设备维保工程师技能提升班、西洞庭坤鼎数控联合培训班、西洞庭劳动关系协调员班和经开区钳工技能提升培训班，举办了消防、创业培训等联合培训班，培训量达6000余人次。二是积极组织技能评价认定。2022年学院举行评价认定考试共133批次11009人次，评价认定涉及工种19个，其中二级、三级占2%，四级55%，五级43%，涵盖工种及层次较去年均大幅提高。学院在评价认定工种新增和全省评价认定题库建设方面均位居全省前列。

8、深耕校企合作，深化实习管理。近三年，学院与31家本地企业签订校企合作协议，与62 家本地企业“结对联企”，与8家企业开展新型学徒制培训，与13家企业合作举办冠名班17个，建成东日文化、创真科技、三特机械、三菱电梯、白鹤山驾校等5个校内实训培训基地。学院校企合作、岗位实习运行模式成熟。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理意识有待提高，问题产生的主要原因：一是部门整体支出绩效目标与产出的数量、指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是有些绩效目标指标值难以量化 。

八、下一步改进措施

1.全面设置绩效目标并细化、量化。结合部门职责及年度工作计划，具体细化、量化部门整体支出绩效指标，设置专项资金绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

2.提高认识，加强部门整体绩效支出绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，科学合理地对财政支出进行管理。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2022年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2022年工作。

十、 其他需要说明的情况

无