常德市社会保险服务中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

（一）参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施；参与指导全市社会保险经办事务性工作。

（二）负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇经办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

（三）参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

（四）负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

（五）负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

（六）负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

（七）负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

（八）负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市社会保险服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室21个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、人事部、大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、基金追缴部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市社会保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会保险服务中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市社会保险服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市社会保险服务中心 公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2550.62万元。与上年相比，减少3.2万元，减少0.13%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加129.39万元，其他收入较上年减少132.59万元（本年无其他收入），两项收入抵减后较上年减少3.2万元。支出总计2550.62万元。与上年相比，减少3.2万元，减少0.13%，主要是因为一般公共服务支出较上年增加0.16万元，社会保障和就业支出较上年减少6万元，住房保障支出较上年增加2.64万元，三项支出抵减后较上年减少3.2万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2550.62万元，其中：财政拨款收入2550.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2550.62万元，其中：基本支出1901.80元，占74.56%；项目支出648.82万元，占25.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2550.62万元，与上年相比，增加129.39万元，增长5.34%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加129.39万元。2022年度财政拨款支出总计2550.62万元，与上年相比，增加129.39万元，增长5.34%，主要是因为主要是因为一般公共服务支出较上年增加0.16万元，社会保障和就业支出较上年增加126.59万元，住房保障支出较上年增加2.64万元，三项支出抵减后较上年增加129.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2550.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加129.39万元，增长5.34%，主要是因为基本支出较上年增加151.21万元，项目支出较上年减少21.82万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2550.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.006%；社会保障和就业（类）支出2447.43万元，占95.954%；住房保障（类）支出103.03万元，占4.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1997.97万元，支出决算数为2550.62万元，完成年初预算的127.66%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项费用未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1644.98万元，支出决算为1936.68万元，完成年初预算的117.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中工资、绩效奖金等增长。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为市人社局通过专项经费拨付给市社保中心，资金用于2022-2023年市社保中心借调至市人社局机关劳务派遣人员工资社保费等补差。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为129.91万元，支出决算为379.60万元，完成年初预算的292.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含有退休人员退休费，支出决算还包含实际发放的绩效等奖金，以及退休人员基本养老金的增长等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为86.3万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的86.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2022年调出一人、开除一人，公招新增一人、外单位划入一人，新增的2名人员社保费缴费基数远小于减少的2名人员。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为42.61万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为94.17万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，住房公积金缴费基数增长等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1901.80万元，其中：

人员经费1704.63万元，占基本支出的89.63%,主要包括基本工资582.7万元、津贴补贴0.16万元、奖金485.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.04万元、职工基本医疗保险缴费36.78万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金109.62万元、其他工资福利支出27.98万元、退休费37.69万元、其他对个人和家庭的补助343.45万元。

公用经费197.17万元，占基本支出的10.37%，主要包括办公费20.04万元、印刷费18.92万元、邮电费21.85万元、差旅费4.36万元、维修（护）费3.00万元、会议费1.19万元、公务接待费1.14万元、劳务费0.38万元、工会经费10万元、福利费20.10万元、其他交通费58.76万元、其他商品和服务支出31.96万元、办公设备购置5.47万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.14万元，完成预算的57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.14万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费，与上年相比减少0.07万元，减少5.79%,减少的主要原因是按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组12个、来宾87人次，主要是县市区社保中心来本单位进行业务交流学习、全省社会保险基金监督交叉检查等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位无此项经费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出197.17万元，比年初预算数减少7.56万元，降低3.69%。主要原因是：按照厉行节约的原则，本年度压减公用经费开支，减少不必要的开支。比上年决算数减少164.34万元，减少45.46%，主要原因是：本年度公用经费预算压减，且上年度年中有追加经费132.59万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.19万元，用于召开2022年度全市养老保险暨党风廉政建设工作推进会议，人数70人，内容为简要回顾2021年全市养老保险经办服务工作，交流工作经验；部署2022年全市养老保险和党风廉政建设重点工作，此次会议为三类会议，在4月21日上午9：30，在常德金龙玉凤酒店召开；用于召开2022年全市被征地农民参保缴费工作调度会，人数41人，内容为县市区和五区简要汇报被征地农民参保缴费工作落实情况、传达相关文件精神、部署下部全市被征地农民参保保险参保缴费工作，此次会议为三类会议，在5月27日上午10点在市人社局西院1203会议室召开；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金26061.45万元，占整体预算支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算占政府性基金预算项目支出总额的百分比，本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算收入安排的支出。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的的百分比，本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

组织对基本支出、业务工作经费、运行维护经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26061.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中心贯彻实施企业职工基本养老保险全国统筹制度、落实被征地农民养老保险政策、推进职业年金记账管理改革；推进养老保险覆盖面持续提升、基金监管工作走深走实、基本养老保险待遇调整全面落地；业务档案电子化管理服务取得新成效、养老保险待遇入卡服务实现新突破、离退休人员社会化管理服务不断优化、养老保险政策宣传服务突出新特色；夯夯实综合工作基础，加强党建和系统干部队伍建设，助力全市养老保险事业开启新征程、发展跃升新阶段。严格按照市财政局的要求，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并将评价结果向社会公开。

组织对常德市社会保险服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26061.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，高质量完成了确保待遇支付按时足额发放，加强社保管理风险防范，全力优化各项经办服务等目标任务，根据《2022年部门整体支出绩效自评表》的评分要求，市社会保险服务中心评价得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

1.对绩效运行监测管理工作认识高度不够。随着预算绩效工作越加规范、越加严格，预算绩效管理工作越加量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金实施主体之间的协助配合不够等问题。

2.部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。资金使用主体没有充分将资金的使用管理与履职效能相结合。

3.资金使用时间安排欠合理。上半年主要使用基本支出、项目支出由于财政指标拨付时间多数比基本支出晚。今后将合理安排资金计划，加强预决算管理，加强资金监管。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）机构及人员情况

1.机构情况

本单位内设机构设置21个职能部（室）所：办公室、人事部、大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

只包括本级，不含下属单位或机构。

2.人员情况

本单位为参照公务员法管理的事业单位，2022年末编制数72人，实有在职人数69人，离退休人数29人。在职人员控制率95.83%。

（二）部门（单位）主要职能职责情况

1.参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施；参与指导全市社会保险经办事务性工作。

2.负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

3.参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

4.负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

5.负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

6.负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

7.负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

8.负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

9.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）部门（单位）财务情况

2022年收入总额2550.62万元，支出总额2574万元，本年盈余-23.38万元。

收入情况。本年总收入2550.62万元，其中财政拨款收入

2550.62万元。

费用情况。本年总支出2574万元，其中工资福利费用

支出1487.52万元，占比57.79%；商品和服务费用支出668.68万元，占比25.98%；对个人和家庭的补助费用支出383.97万元，占比14.92%；固定资产折旧费用支出33.83万元，占比1.31%。

部门（单位）绩效目标情况

1.部门年度绩效目标

根据国家有关政策规定，着力“促改革、守底线、防风险、优服务”，推进企业职工基本养老保险全国统筹，持续巩固“全民参保计划”工作成果，完成养老保险主要指标任务，落实社会保险基金监管内控管理责任，高质量推进机关事业单位工作人员、城镇职工及城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险等重点工作及单位有效运转提供持续保障，助力全市养老保险事业开启新征程、发展跃升新阶段。

2.绩效评价工作情况

根据2022年度绩效考核指标和工作要求，市社会保险服务中心成立了专门的绩效评估工作领导小组，由党委书记、主任任组长，党委副书记任副组长，其他班子成员为成员，相关部（室）所负责人具体负责落实。本着客观、公正、科学的原则，中心对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

召开中心办公会对绩效考核目标进行了调度、梳理、督导，要求各部（室）所对照目标，认真检查，时间往前赶，工作往前推，确保各项考核任务不折不扣地完成，并整理好工作原始资料和有关统计数据，作为年终评先和奖惩的重要依据。通过加压驱动、督促指导，较好地完成了年度绩效评估的各项任务。

3.综合评价结果

市社会保险服务中心内部管理控制更加规范，各项管理制度更加健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位。

根据《2022年部门整体支出绩效自评表》的评分要求，市社会保险服务中心评价得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2022年市财政批复的基本支出年初预算为1369.83万元，本年实际支出1901.80万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1323.49万元；商品和服务支出191.7万元；对个人和家庭的补助381.14万元，资本性支出5.47万元，合计1901.80万元。

2.“三公”经费情况

2022年市财政批复“三公”经费年初预算数为2万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费1.14万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.14万元；公务用车购置及运行费0万元。其主要是受新冠疫情影响。具体情况如下：

金额单位：万元

其中：

（1）因公出国（境）费用

2022年因公出国（境）费用预算0万元，无该项支出。

（2）公务接待费

2022年公务接待费预算2万元、全年共接待国内公务客人12批次87人，实际支出1.14万元，决算较预算减少0.07万元，节约率5.79%。

（3）公务用车购置及运行费

2022年公务用车购置及运行费预算0万元，无该项支出。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为业务工作专项和运行维护专项。

2022年市财政批复的项目支出年初预算为628.14万元，本年实际支出648.82万元。项目支出包含业务工作经费354.4万元，运行维护费专项294.42万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出164.03万元；商品和服务支出476.98万元；对个人和家庭的补助2.83万元；其他资本性支出4.98万元，合计648.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

中心社会保险基金涉及机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险三部分。截至2022年12月底，市本级基本养老保险基金预算收支情况如下：：

机关事业单位基本养老保险基金预算支出情况

市本级机关事业单位基本养老保险基金预算收入为7.34亿元，其中：基本养老保险4.14亿元，利息收入0.004亿元，财政补贴收入3.17亿元，转移收入0.025亿元。实现收入为8.19亿元，其中：基本养老保险费收入4.23亿元，利息收入0.02亿元，财政补贴收入3.16亿元，其他收入0.0006亿元，转移收入0.78亿元。完成预算的111.58%。

市本级机关事业单位基本养老保险基金预算支出为7.34亿元，其中：基本养老保险支出7.33亿元，转移支出0.01亿元。实际支出数为7.65亿元，其中基本养老保险支出7.46亿元，其他支出0.0005亿元，转移支出0.19亿元。支出完成预算104.22%。2022年度收支结余0.54亿元，期初结余1.22亿元，期末滚存结余1.76亿元。

（二）企业职工基本养老保险基金预算支出情况

企业职工基本养老保险基金预决算由省社保中心统一编制，市州无需进行预算编制。

市本级企业职工基本养老保险基金实际收入为51.13亿元，其中：基本养老保险保费收入16.83亿元，利息收入0.03亿元，其他收入0.08亿元，上级补助收入34.19亿元。

市本级企业职工基本养老保险基金实际支出数为50.84亿元，其中基本养老保险支出32.63亿元，丧葬抚恤补助支出1.11亿元，上解上级支出17.1亿元。2022度收支结余0.29亿元，期初结余5.85亿元，期末滚存结余6.14亿元。

（三）城乡居民基本养老保险基金预算支出情况

市本级无城乡居民基本养老保险业务经办，市本级城乡居保基金预算基金总支出0亿元，实际实现0亿元。

六、部门整体支出绩效情况

按照省、市人社工作会议精神，我们扎实抓好“三个贯彻”，全力落实“三个推进”，认真做好“五项服务”，推动全市养老保险事业实现新发展。

（一）抓好“三个贯彻”，高位推动养老制度体系建设。

1.贯彻实施企业职工基本养老保险全国统筹制度。按照国家和省统一部署，我们在做好了全国统筹制度的学习解读和业务培训、各项疑点数据的清理提质、地方分担责任金额的测算统计等前期准备工作的基础上，顺利推动全国统筹信息系统于6月30日在全市统一上线运行，实现新老系统的平稳过渡，有力维护参保单位和人员的合法权益不受影响。9月19日，《湖南省贯彻企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案》制定下发；10月27日，全省召开了企业职工基本养老保险全国统筹工作视频会议。我们及时把会议精神和工作开展情况向政府做好汇报，积极争取工作支持，有力推进企业职工基本养老保险全国统筹制度的顺利实施。

2.贯彻落实被征地农民养老保险政策。在去年已落实应保尽保任务的基础上，高标准、严要求抓好被征地农民参保缴费政策的落实。提前谋划，召开2022年全市被征地农民参保缴费工作调度会，以市人社局名义下发《关于做好全市被征地农民参保缴费工作的通知》，提出了“加强政策宣传、摸清人员底数、突出工作重点、确保社会稳定”的工作要求，明确了全力消除达到法定年龄时因未及时参保缴费造成不满最低缴费年限而无法正常享受养老金待遇风险隐患的目标任务。严格规范，全面完成省厅下发我市一次性补缴企业职工养老保险费人员任务数据排查工作，严格杜绝了被征地农民以一次性补缴方式违规参保的现象，引导被征地农民实行逐年参保缴费。强化督导，建立常态化督导机制，推动被征地农民参保缴费工作取得实质性进展。据各区县市上报统计，截至2022年12月底，全市共向被征地农民发送《被征地农民参保缴费告知书》37878份，收回《被征地农民参保缴费告知书回执单》36478份，35821名被征地农民全部完成当年度参保缴费，切实保障了被征地农民的合法权益。

3.贯彻推进职业年金记账管理改革。围绕“加快虚账向实账管理转换”的改革目标，主动作为，摸清底数。市本级带头拟定了“增量当年做实、存量分八年逐步消化”的实施方案，并会同财政部门向市政府请示同意，并明确在省厅下发实施方案后，按照相关时限要求启动实施。市本级代办业务的柳叶湖旅游度假区主动申请试点先行，职业年金虚账存量2505万元已全部完成记实上解，充分发挥了示范带头作用。

（二）落实“三个推进”，致力全面提升养老保障水平。

1.推进养老保险覆盖面持续提升。认真落实省厅部署，围绕“人人享有养老保险”目标，不断巩固全民参保行动成果，精准推进重点群体参保，常态化开展参保扩面工作，推动城乡居民和企业职工基本养老保险参保扩面缴费专项行动见成效。截至2022年12月底，全市企业养老保险在职参保人数增加2.81万人，增幅为3.42%；实际缴费人数比去年底增加6.19万人，增幅为10.36%。围绕符合城乡居民基本养老保险参保条件的困难群体人员99%参保及符合城乡居民基本养老保险参保应代缴条件的困难群体人员100%代缴的目标任务，多次开展专项督导调度，确保困难群体应保尽保，截至2022年12月底，我市困难群体参加基本养老保险的参保率为100%；符合城乡居民基本养老保险保险费代缴率为100%。

2.推进基金监管工作走深走实。按照“一文件、两行动”要求，持续加强养老保险稽核内控制度建设，规范业务经办流程，强化内部稽核工作，确保养老保险基金安全。以基金监管“1+N”制度建设为遵循，加强稽核内控工作。根据《社会保险稽核办法》《社会保险审计暂行规定》等法规制度，4月拟定并下发《2022年度养老保险业务内控稽核工作方案》，按照不低于业务经办10％的比例对参保登记、关键信息修改、待遇核定与计发、基金运行等业务开展日常稽核、重点稽核，确保了稽核工作有章可循，有规可依。以规范权限管理为重点，强化风险防控意识。根据省人社厅《湖南省企业职工基本养老保险经办“十个严格、十个杜绝”规定》要求，制定并下发了《常德市人力资源和社会保障局关于印发<常德市养老保险信息系统业务权限管理办法（试行）>的通知》（常人社发〔2022〕4号），对权限的设置、管理、授予、变更、保密、安全、监督及检查等方面进行全方位的规范，进一步防范经办风险，确保基金安全。以“疑点”数据为抓手，增强稽核工作成效。按照“疑点必核、有错必纠、核后必报”要求，持续做好疑点问题核查整治工作。7月份，市本级、桃源县、汉寿县迎接了省人社厅组织的社会保险基金风险防控联点调研检查；8月份，市本级、武陵区、桃源县迎接了省社保中心组织的社保基金管理市州交叉检查；10月份开始，市本级、武陵区、鼎城区接受了省人社厅组织的第三方社会保险基金审计。将进一步细化养老保险经办机构内部控制制度实施细则，严明纪律规矩，增强了稽核工作实效。

3.推进基本养老保险待遇调整全面落地。根据国家、省统一部署，落实城镇职工基本养老保险退休人员待遇调整和城乡居民基本养老保险基础养老金调整政策，确保及时足额发放养老金。7月份，为全市退休人员兑现基本养老金调整政策，并补发1-6月基本养老金。今年来，继续抓好常人社发〔2021〕10号文件的推进落实，以市人社局名义多次向市政府汇报，振宇市长多次作出批示，9月22日，市政府督查室牵头组织专项督查，11月30日，全市召开城乡居民待遇提标工作视频调度会，督导落实，并限期12月15日前落实专项经费，并拨付到社保经办机构基金专户，确保城乡居民养老保险待遇提标工作如期完成。

（三）做好“五项服务”，精心打造群众满意养老品牌。

1.业务档案电子化管理服务取得新成效。按照“以点带面，全市一盘棋整体推进”的工作总路线，制定并下发《关于加快推进全市养老保险业务档案电子化管理的通知》，进一步规范了档案电子化管理的工作内容，并明确将业务档案电子化管理纳入年度重点工作考评范围，推动实现全市所有养老保险业务档案资料的集中管理，为推动电子档案各险种全覆盖，实现跨部门数据共享奠定良好基础。今年，该项工作已入选全市人社系统十大优秀案例之一，将借助这一平台继续加大在全市推广力度。

2.养老保险待遇入卡服务实现新突破。针对养老保险待遇入卡工作中的难点堵点问题，我们坚持靶向施策，具体问题具体分析，通过暖心服务换来了参保群众的支持与认可。截至2022年12月底，全市养老保险总体待遇入卡率已达到99.45%，机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险待遇入卡率分别为99.94%、98.55%、99.84%，均已超额完成达到95%以上的目标任务。

3.离退休人员社会化管理服务展现新举措。按照省人社厅统一部署，在全市开展了机关事业单位基本养老保险待遇领取资格自助认证工作，持续完善线上认证方式，满足离退休人员多样化认证需求，截至2022年12月底，全市充分克服疫情带来的影响，自助认证完成率已达99.21%，完成情况居于全省第一方阵。创新离退休人员社会化服务方式方法，与市老年人体育协会联合主办了首届“社会养老保险杯”气排球的比赛，丰富离退休人员晚年生活。克服全国统筹信息系统上线带来的困难，继续充分发挥短信服务平台作用，全年市本级为参保人员推送养老金发放情况、待遇领取资格认证等提醒短信上百万人次，受到了离退休人员的广泛好评。

4.养老保险信访接待服务持续解民忧。2022年中心完成信访答复66件，其中回复市长热线渠道群众咨询54件，回复局信访科、养老保险科等信访问题协查件12件。9月15日，中心负责人带队参加“12345政务服务便民热线”接访接话活动，回复问题10件。通过认真解答群众通过各种渠道反映的信访问题，为民排忧解难，切实维护了人民群众的利益。

5.养老保险政策宣传服务突出新特色。中心在全市范围内组织开展了“敬老助老、暖心社保”和“城乡居保暖心月”两个特色活动，通过悬挂宣传横幅、展示宣传竖牌，开展现场政策咨询，实地走访慰问，上门开展便民服务，为老年群众办实事办好事。常态化利用微信公众号、报纸等多媒体，依托街道（乡镇）、社区劳动保障平台，采取趣味政策解读、发布通讯报道、开办宣传橱窗、派发宣传资料等多种形式进行养老保险政策宣传，全年在各类媒体平台发表政策宣传文章50余篇，拍摄政策宣传视频4部，较好的宣传了社保品牌，有效提升民众依法参保意识，获得了参保群众广泛赞誉。

6.财务工作。上级出台的新规得到了严格落实，尤其是加强“三公”经费管理，实现了只减不增、明显下降的目标，全年公务接待费1.14万元，与上年同期相比下降5.79%。加强预算资金的使用与管理，加强财政资金绩效管理，没有发生违反财经纪律和上级规定的事件。

七、存在的问题及原因分析

（一）固定资产管理有待进一步加强。

没有对固定资产进行定期盘点，并对盘点结果及时处理。

（二）全年预算支出不均衡，存在年底突击支出的现象。

（三）社保基金管理方面存在的问题。

1.基金缺口在增大。我市养老保险基金一直存在当期收支缺口。随着退休人员日益增长及养老金调标，当期收支缺口显著加大。

2.政策出台存在滞后性。养老保险制度改革要顶层设计，涉及待遇的政策参数调整、职务序列变化及职业年金会计核算办法、职业年金与企业年金之间的转移细则等问题，在政策出台直到通过经办解决实际问题，仍需要大量时间，矛盾源自于政策，压力集中在经办。

3.信息能力不强、信息共享普遍难。社保经办工作离不开精准数据的支撑。开展社保精准扩面，需要对登记人员实行动态管理；化解经办风险，需要加强部门间数据动态比对，发现疑点信息，因数据信息不共享带来的“违规发放”成为经办工作难点。由于部门信息共享存在壁垒，协调工作难度极大。信息系统建设滞后成为制约经办工作的瓶颈，企业养老保险经办信息系统缺少网上经办、部门信息比对、基金安全监控等功能，难以实现高效服务和技术管控。

4.“金保二期”一体化平台上线后需更好磨合。“金保二期”一体化平台业务系统上线后，总体运行平稳，但还存在数据交换不够及时，功能模块完善度有待提高等问题，对部分群众参保登记、欠费补缴、权益记录等造成影响，需要与省级部门进一步沟通，实现业务经办安全高效。

八、下一步改进措施

（一）建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，一是积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位；二是对跨年度项目，根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步。

（二）打破与职能部门的信息壁垒。主动与公安、民政、司法等部门开展密切合作，定期或实时进行数据资源互通共享，尽力实现共享数据信息的“全面、准确、及时”，快速有效的发现疑点信息、为减少或杜绝“违规发放”待遇创造条件。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

十、其他需要说明的情况

无