主办单位：常德市人力资源和社会保障局技术支持：常德市行政审批服务局
单位地址：常德市武陵区柳叶大道189号电话：0736-12333
湘公网安备：43070202000663号网站标识码：4307000041常德人社
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目
录
第一部分 常德市人力资源和社会保障局培训中心 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二 、关于政府采购支出说明
十三 、关于国有资产占用情况说明
十 四 、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市人力资源和社会保障局培训中心单位概况
一、 部门职责
我中心主要负责专业技术人员继续教育培训、事业单位新录用人员岗前教育培训以及其他有关人力资源和社会保障的相关培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 常德市人力资源和社会保障局培训中心 内设机构包括： 本单位内设科室1个，所属事业单位0个 。
内设科室分别是：办公室。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。 常德市人力资源和社会保障局培训中心 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市人力资源和社会保障局培训中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 273.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 20.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 284.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 294.05 | 本年支出合计 | 58 | 294.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 294.05 | 总计 | 62 | 294.05 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 294.05 | 273.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 284.16 | 263.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 154.45 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | ||
2080150 | 事业运行 | 154.45 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 294.05 | 165.83 | 128.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 284.16 | 155.94 | 128.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 154.45 | 126.24 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 154.45 | 126.24 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.39 | 0.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.39 | 0.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 273.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 263.93 | 263.93 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 273.82 | 本年支出合计 | 59 | 273.82 | 273.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 273.82 | 总计 | 64 | 273.82 | 273.82 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 273.82 | 165.83 | 107.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 263.93 | 155.94 | 107.99 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 134.22 | 126.24 | 7.99 | ||
2080150 | 事业运行 | 134.22 | 126.24 | 7.99 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.39 | 0.39 | 100.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.39 | 0.39 | 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 125.25 | 302 | 商品和服务支出 | 18.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.31 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.09 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 45.59 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 17.71 | 30229 | 福利费 | 3.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | ||||||
人员经费合计 | 147.02 | 公用经费合计 | 18.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
无相关收支 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
无相关支出 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市人力资源和社会保障局培训中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计294.05万元。与上年相比，增加47.10万元，增长19%，主要是因为本年度增加了其他收入等。支出总计294.05万元。与上年相比，增加47.10万元，增长19%，主要是因为本年度人员和项目经费有所增加所致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计294.05万元，其中：财政拨款收入273.82万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.23万元，占7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计294.05万元，其中：基本支出165.83万元，占56%；项目支出128.22万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计273.82万元，与上年相比，增加26.87万元,增长11%，主要是因为本年度人员和项目经费有所增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出273.82万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加26.87万元，增长11%，主要是因为本年度人员和项目经费有所增加所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出273.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出263.93万元，占96%；住房保障（类）支出9.89万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为227.49万元，支出决算数为273.82万元，完成年初预算的120%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为96.37万元，支出决算为134.22万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所增加。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为100.54万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关项目支出略有所减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为13.9万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇有所增加所致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.81万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基本养老保险缴费有所调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.87万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资待遇调整，公积金缴费基数增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出165.83万元，其中：
人员经费147.02万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费18.81万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是通过控制公务接待标准和公务接待范围，从严控制公务接待费支出所致，与上年相比减少0.44万元，减少71%,减少的主要原因是进一步压减公务接待费开支，厉行节约，紧缩开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2022年无此项经费支出。。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组4个、来宾19人次，主要是培训相关业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费47.87万元，用于开展专业技术人员继续教育培训以及事业单位新录用人员岗前教育等培训，专业技术人员继续教育培训人数约1.2万人，事业单位新录用人员岗前培训人数423人，培训费支出主要用于培训资料印刷费、培训人员食宿费、培训场地租赁费、老师及专家授课费等，旨在提高受训人员的工作能力和专业技术水平，增强受训人员责任意识、理想信念、职业道德和综合素养等。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门/单位2022年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实省、市委、市政府以及相关主管部门决策部署，认真组织开展了预算绩效目标申报和2022年度财政资金部门整体支出绩效自评，积极促进预算绩效管理与业务管理相融合，履职尽责，多措并举，精准发力，圆满完成了年初确定的各项工作任务。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制不够扎实、精准，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在资金实际支出与年初预算发生偏差。主要原因：预算执行约束性不够。
2、财务管理有待加强，通过电子卖场采购的物品报销时，存在个别电子卖场验收单未签字或合同甲方未盖章仍正常付款的情况。 主要原因：报销不够严谨。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
1、单位机构及人员情况
本单位机构1个，即为常德市人力资源和社会保障局培训中心，系常德市人力资源和社会保障局下属科级事业单位，编制为8个，实有在职人数8个，退休人员3个。
2、单位主要职责
本单位主要负责专业技术人员继续教育培训、事业单位新聘人员岗前培训以及负责其他有关人力资源和社会保障的培训工作。
3、单位财务情况以及绩效目标
单位财务状况良好，2022年财政拨款收入实际完成273.82万元，其他收入完成20.23万元；财政拨款支出实际完成273.82万元，基本支出完成165.83万元，其中：人员经费完成147.02万元，公用经费完成18.81万元；项目支出107.99万元。
2022年共举办专业技术人员继续教育培训班 53 期，累计培训1.2万余人次。其中：为市内各大医院、国有企业、民办高校及各区县市 “送教上门”专场培训29期。其次事业单位新聘用人员岗前培训开班4期，对来自市直和六小区（经开区、西湖管理区、西洞庭管理区、柳叶湖旅游度假区、高新区、桃花源旅游管理区）各事业单位新聘用的423名工作人员开展了培训，旨在提高受训人员专业技术水平和工作能力。
2022年我们根据实际工作情况，与时俱进，不断创新服务手段、拿出新举措、始终把便民利民、建设让群众满意的经办机构作为单位作风建设的第一要务来抓，认真落实“我为群众办实事”的具体要求，以适应新时代新形势的发展。一是强化制度建设。我们严格对照中央“八项规定”的要求，对原有的制度进行了修改，使现行制度更具操作性；二是提升办事效率。坚持做到“一件事一次办”，让群众少跑路，信息多跑路，旨在进一步增强单位干部职工服务意识，提升单位公共服务水平；三是在原有业务基础“求”突破，第一次将继续教育培训课程“搬”进国企（市经投集团）和民办高校（湖南高尔夫旅游职业学院），培训流程规范有序、合格率高，受到企业、学校的高度认可，社会反响很好。同时，建立教学交流、课程回访制度，了解参训学员对培训课程的满意度和改进建议，真正让参训学员学有所获、以学促用、提升能力。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2、基本支出为165.83万元，其中：人员经费完成147.02万元，公用经费完成18.81万元。
（二）项目支出情况
1、项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
2、项目支出107.99万元，主要用于培训班专项工作经费支出。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
单位十分重视整体支出的绩效评价，本着客观、公正、科学的原则，对照支出绩效评价指标，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理以及预决算执行情况等进行了全面绩效评价，保证了绩效评价工作真实性、准确性和完整性。单位全年运行成本控制在年初预算额度以内，并适时组织开展了专业技术人员继续教育和事业单位新聘用人员岗前培训工作，进一步提高了受训人员的综合素质和工作能力，社会公众满意度达95%以上，努力提升了单位公共服务水平。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制不准
在预算执行过程中调整变动较大，客观存在资金实际支出与年初预算数发生偏差。主要原因：预算编制金额不够精确。
2、资金执行力度不强
全年预算支出不均衡，集中在下半年，预算执行约束性不强。主要原因：预算执行率有待提高。
3、固定资产管理需进一步加强
未及时对固定资产进行定期或不定期盘点，人员调整导致固定资产移交环节管理责任不明确，信息化建设有待完善。主要原因：固定资产管理的重视程度需要进一步加强。
八、下一步改进措施
1、强化预算编制，预算编制尽量做细做实、合理、合规、准确。
2、加强预算执行力度监督，规范资金管理使用，强化预算对执行的控制。
3、进一步加强固定资产管理，及时完善固定资产基础信息变更，定期或不定期开展固定资产盘点工作。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2023年绩效目标提供参考，更好地指导我单位开展2023年工作，更好地促进财政资金的合理有效利用，提供更好的公共服务。
十、其他需要说明的情况
无
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