常德市人力资源开发交流服务中心2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市人力资源开发交流服务中心 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人力资源开发 交 流服务中心

单位概况

一、 部门职责

（一）负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

（二）负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

（三）负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

（四）负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

（五）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

（六）负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

（七）负责全市人才综合服务有关工作。

（八）承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市人力资源开发交流服务中心单位内设机构包括： 本单位 内设科室 3 个，所属事业单位 0 个。

内设科室分别是： 综合培训科、市职业介绍服务办公室、人才服务科。

所属事业单位分别是：无 。

（二）决算单位构成。常德市人力资源开发交流服务中心单位202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故纳入 202 2 年 单位 决算编制范围的为常德市人力资源开发交流服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

公开02表

部门：常德市人力资源开发交流服务中心                          金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：常德市人力资源开发交流服务中心                 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市人力资源开发交流服务中心                          金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市人力资源开发交流服务中心                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市人力资源开发交流服务中心                    金额单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收入总计 969.95 万元。与上年相比， 增加 299.34 万元， 增加 45 % ，主要是因为 工资福利费和项目经费增加 。支出总计 969.95 元。与上年相比， 增加 266.85 万元， 增加 38 % ，主要是因为 工资福利费和项目资金支出增加 。

收入决算情况说明

2022年度收入合计 969.95万元 ，其中：财政拨款收入 760.84万元 ，占 78 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 209.11万元 ，占 22 % 。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 969.95万元 ，其中：基本支出 314.63万元 ，占 32 % ；项目支出 655.31万元 ，占 68 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支 总计 760.84万元 ，与上年相比， 增加 274.33 万元 , 增加 56 % ，主要是因为 工资福利费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 760.84万元 ，占本年支出合计的 78% ，与上年相比，财政拨款支出 增加 274.33 万元， 增加 56 % ，主要是因为 工资福利费和项目经费增加 。

财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 760.84万元 ，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 266.97 万元，占 35 % ；社会保障和就业支出（类） 473.62万元，占62 %; 住房保障支出（类） 20.24万元，占3 % 。

财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 428.31万元 万元，支出决算数为 760.84 万元，完成年初预算的 178 % ，其中：

1、 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.5 万元， 由于年初 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 企业人才补助资金未纳入年初预算。

2 、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 237.47 万元， 由于年初 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 企业“三高”人才补助资金未纳入年初预算。

3 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 380.81 万元，支出决算为 439.97 万元，完成年初预算的 116 % ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 人员工资福利费和项目经费增加。

4 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元， 由于年初 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 人社大楼专项经费 2022年 实际支出金额大于预算金额。

5 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 9.86 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 148 % ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 退休人员工资福利费增加。

6 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100 % 。

7 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100 % 。

8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.35 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 105 % ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 人员工资福利费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 314.63 万元，其中：人员经费 283.02 万元，占基本支出的 90 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他社会保障 费 、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 31.61 万元，占基本支出的 10 % ，主要包括办公费、印刷费、 邮电 费、 差旅 费 、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 46 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初 预算数 为 0， 无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 46 % ，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约，紧缩开支 ，与上年相比减少 0.97 万元，减少 58 %, 减少的 主要原因是加强 公务接待 费开支管理，厉行节约，紧缩开支 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初 预算数 为 0， 无法计算百分比 。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初 预算数 为 0， 无法计算百分比 .

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0.69 万元，占 100 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元 ， 其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 本单位 2022年 无此项经费支出。

2. 公务接待费支出决算为 0.69 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 78 人次，主要是 工作需要业务交流 发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 常德市人力资源开发交流服务中心 （单位本级）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是 无此项经费支出 ，截止20 2 2 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金 预算 收支 。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位 无 国有资本经营 预算 收支 。

关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年度本单位开支会议费 为 0 万元； 202 2 年度本单位开支培训费 为 0.18 万元 ,为事业单位6人工作人员培训费， 202 2 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至 202 2 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 无 其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

本单位以“人社事业为人民，优质服务创满意”为主线，突出主责主业，强化责任担当，深入推进“稳就业，常德在行动”主题活动，努力帮助城乡劳动者实现充分就业，全面提升公共人才服务能力，加快推进社会主义现代化新常德建设，全面落实“三高四新”战略目标。在资金使用方面加强内控管理，严格控制在预算资金内合理合规开支经费，在2022年本单位取得的工作成效：（1）企业用工和重点群体就业频出实招。做实专项主题公共就业服务。（2）人才服务工作精准发力。人才服务水平全面提升。（3）党建核心力及党风廉政建设不断增强。（4）特色亮点品牌效应突出：一是推行岗位惠民一站式服务，二是利用抖音直播带岗，三是打造“招聘夜市”开展就业服务系列活动，四是探索运营线上线下“零工市场”。

（二） 存在的问题及原因分析

（ 1 ） 流动人员档案库容量和管理经费有限

自 2016年 以来，取消流动人员档案管理收费后，教育部门和高校转来毕业生档案逐年增加，且增速较快，从长远来看高校毕业生档案划归人力资源服务机构统一管理是大趋势，且容量出现不足；随着档案数量的增长，市财政2016年核定的经费预算，长远来看也将存在不足的问题。

（ 2 ） 信息化建设程度不高

部分区县还没建立专业的人力资源市场网络平台，职业介绍还在依靠传统的现场招聘会，没有形成固定的网上人才市场。部分区县虽然建设了网络平台，但各自为政，没有实现全市的用工信息和人力资源数据共享。区县市人社部门对于用工信息和人力资源数据共享积极性不高： 一是 各地的关注重点在解决本地企业用工问题，当地政府对人社部门也是这样要求的，各地担心本地人才流失； 二是 人员及经费有限，无论前期建市场建网络平台还是后期运行和维护，均需要人员和经费。

（ 3 ） 职业介绍服务工作力度不够

对职业介绍监督检查力度不够，两个市场运营主体对此项工作重视不够，没有采取有效措施完成考核任务 ,绩效管理和预算资金管理全过程没有深度融合 。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

                   2022年度 常德市人力资源开发交流服务中心

                         整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

（一）机构、人员情况

常德市人力资源开发交流服务中心内设科室3个，分别是职业介绍服务办公室、综合科、人才服务科， 不含下属单位或机构 。202 2 年财政全额拨款事业编制15人，实有在编人员15人，退休人员2人。

（二）主要职责

1. 负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

2. 负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

3. 负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

4. 负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

5. 负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

6. 负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

7. 承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

财务情况

1. 2022年财政拨款收入情况

2022年本年决算总收入 969.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.84 万元，其他收入 209.11 万元。

2. 2022年决算支出情况

2022年决算总支出 969.95 万元，其中：基本支出 314.63 万元，其中人员经费 283.02 万元，公用经费 31.61 万元；项目支出 655.31 万元。

绩效目标

本单位在202 2 年认真落实市委、市政府决策部署，在人社局党组领导下， 本单位以“人社事业为人民，优质服务创满意”为主线，突出主责主业，强化责任担当，深入推进“稳就业，常德在行动”主题活动，努力帮助城乡劳动者实现充分就业，全面提升公共人才服务能力，加快推进社会主义现代化新常德建设，全面落实“三高四新”战略目标， 锐意进取，稳步推进各项工作：优化流动人员人事代理服务，积极做好人才“一站式”服务，加强人力资源市场的建设管理，推广使用人力资源公共信息平台。　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

202 2 年一般公共预算基本支出 314.63 万元，其中工资福利支出 268.41 万元，商品和服务支出 31.61 万元，对个和家庭补助 14.61 万元。

（ 二 ）项目支出情况

202 2 年一般公共预算项目支出 446.21 万元 ， 项目专项资金使用情况：人才开发专项资金支出 266.97 万元，水电八局教师专项经费支出 35 万元，人力资源管理专项经费99.4万元，档案管理专项经费41万元 ，党建经费3.09万元，人社大楼专项0.75万元 。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项经费支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项经费支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项经费支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）厉行节约反对浪费，严格控制“三公经费”开支和范围，本单位2022年“三公经费”决算数为 0.69 万元，全部为公务接待费，年初预算 1.5 万元，比年初预算减少了 54 %，202 1 年公务接待费决算数为 1.66 万元，同比上年减少了 58 %。减少的原因是因为本单位严格控制公务接待费的开支和范围，坚决杜绝超标接待，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落实到实处，有效减少了“三公经费”的支出。

（二）加强资产规范化管理进一步完善资产管理制度，定期检查各科室资产调配、使用，保管等情况，防止国有资产流失，保证国有资产的安全和完整，做到各科室资产账实相符，存放地点清楚，责任人员明确，确保本单位资产使用合规，配置合理，处置规范。

（三）强化服务，高效完成政府采购任务完善本单位政府采购操作流程，严肃采购程序，确保政府采购公开、公平、公正，认真完成了202 2 年各项政府采购任务。

（四） 企业用工和重点群体就业频出实招，做实专项主题公共就业服务。抓好重点企业用工服务。突出高校毕业生就业服务。强化农民工就业服务。扎实推进青年就业见习。

（五）人才服务工作精准发力。人才服务水平全面提升，创新机制激励人才， 提升能力服务人才 ， 精准锚定服务对象，通过网站发布、开通人才服务专线及建立不同类别服务微信群等，打通人才、企业、人才服务窗口、大数据平台等多方沟通渠道，拓宽各层次人才服务渠道，提供跟踪服务满足人才需求 。

（ 六 ）档案服务利用效能不断提高。一是围绕重心，优化服务。二是利用平台，提高效率。按照深化 “ 放管服 ” 改革、优化营商环境系列要求，依托全省流动人员档案服务一体化信息平台，流动人员人事档案实现网上一站式即时办结。今目前所有区县市均已启动流动人员人事档案数字化工作，大部分区县市超额完成档案数字化省级年度任务。

（七）为适应招聘新形势，满足求职者多样化的就业需求，我中心不断探索就业服务新模式，创新推出直播带岗、远程招聘（面试）、“云诊室”等新型服务，使得求职、招聘更高效、便捷。2022年度常德招聘模式多次在人社部和省人社厅得到宣传推介，推行岗位惠民一站式服务，利用抖音直播带，打造“招聘夜市”开展就业服务系列活动，探索运营线上线下“零工市场。

七、 存在的问题及原因分析

（一）流动人员档案库容量和管理经费有限

自 2016年以来，取消流动人员档案管理收费后，教育部门和高校转来毕业生档案逐年增加，且增速较快，从长远来看高校毕业生档案划归人力资源服务机构统一管理是大趋势，今年虽然得到局办公室支持增加了一间档案室，但档案库房分散不便于管理，且容量在近期可能出现不足；随着档案数量的增长，市财政2016年核定的经费预算，长远来看也将存在不足的问题。

（ 二 ）信息化建设程度不高

部分区县还没建立专业的人力资源市场网络平台，职业介绍还在依靠传统的现场招聘会，没有形成固定的网上人才市场。部分区县虽然建设了网络平台，但各自为政，没有实现全市的用工信息和人力资源数据共享。区县市人社部门对于用工信息和人力资源数据共享积极性不高：一是各地的关注重点在解决本地企业用工问题，当地政府对人社部门也是这样要求的，各地担心本地人才流失；二是人员及经费有限，无论前期建市场建网络平台还是后期运行和维护，均需要人员和经费。

（ 三 ）职业介绍服务工作力度不够

对职业介绍监督检查力度不够，两个市场运营主体对此项工作重视不够，没有采取有效措施完成考核任务 ，没有最大化提升财政预算资金的聚力增效。

（ 四 ）预算编制工作有待加强

预算编制经济科目细化 不到位 ，原因是 因无法精准预计业务支出导致预算经济类明细科目编制不够 精准。

八、 下一步改进措施

（一）强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，年初将预算经济科目、功能科目、政府采购、绩效管理等项目尽量做细做实，更加细化准确。加强对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（二）加强单位财务监督管理，做到专款专用、专账管理，严防挤占、挪用等违规操作，确保资金使用安全规范高效。积极开展内部审计定期工作。

（三）加强信息化建设，完善各信息系统的数据转移与对接，尽快实现大数据信息及时共享。加强职业介绍和职业指导，充分运用好市本级的湘西北人力资源市场和各区县市的公共人力资源市场。 多措并举推进财政资金使用提质增效，让财政预算资金花出最大效益。

九 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视部门整体支出绩效，成立了专门的绩效评价工作小组，分管财务的副主任任组长，各科室负责人为成员，采取听情况介绍、看相关资料、查财务记录等形式，对202 2 年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价，结果如下：

本单位设立的整体绩效目标，符合单位“三定”方案确定的职责，与本年度单位预算资金相匹配，说明本单位的202 2 年的各项工作推进有力。根据整体绩效评价结果有利于应用到财政资金绩效预算，促进财政资金的合理有效利用，通过资金使用效益的优化，本单位将会 提供更好的公共服务 ，由此提高公众的满意度。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况