常德市劳动保障监察支队2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市劳动保障监察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市劳动保障监察支队概况

一、 部门职责

（一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市劳动保障监察支队 内设机构包括： 本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。（我单位为正科级事业单位，因此无内设科室）

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市劳动保障监察支队 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为 常德市劳动保障监察支队 本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市劳动保障监察支队 公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 422.46 万元。与上年相比，增加 18.36 万元，增长 4.54 %，主要是因为在职人员工资津补贴调标 。 支出 总计 422.46 万元。与上年相比，增加 18.36 万元，增长 4.54 %，主要是因为在职人员工资津补贴调标 。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 422.46 万元，其中：财政拨款收入 420.14 万元，占 99.45 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.32 万元，占 0.55 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 422.46 万元，其中：基本支出 422.46 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计 420.14 万元，与上年相比，增加 16.04 万元,增长 3.97 %，主要是因为 在职人员 工资津补贴调标 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 420.14 万元，占本年支出合计的 99.45 %，与上年相比，财政拨款支出增加 16.04 万元，增长 3.97 %，主要是因为 在职人员 工资津补贴调标 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 420.14 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业 支出 392.58 万元，占 93.44 %； 住房保障 支出 27.56 万元，占 6.56 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 339.2 万元，支出决算数为 420.14 万元，完成年初预算的 123.86 %，其中：

1、 社会保障和就业支出 （类） 人力资源和社会保障管理事务 （款） 劳动保障监察 （项）。

年初预算为 294.2 万元，支出决算为 355.12 万元，完成年初预算的 120.71 %，决算数大于年初预算数的主要原因 在职人员职务职级晋升工资上调。

2、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，由于 年初预算数 为 0 ， 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是 预算时退休人员费用计入了劳动保障监察项。

3 、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.79 万元，由于 年初预算数 为 0 ， 无法计算百分比，决算数 大 于年初预算数的主要原因是 预算时退休人员费用计入了劳动保障监察项。

4 、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 20.51 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 89.76 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 在职人员调整了社保费基数。

5 、 社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项）。

年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 90.51 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 在职人员调整了社保费基数。

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 23.13 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 119.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 在职人员职务职级晋升工资上调导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 420.14 万元，其中：

人员经费 355.46 万元，占基本支出的 84.61 % ， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、住房公积金等。

公用经费 64.68 万元，占基本支出的 15.39 %，主要包括办公费、印刷费、 邮电费、会议费、公务用车运行维护费等 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 66.67 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于 上年数 为0，无法计算百分比 ， 主要原因是我单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93 %，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约 ，与上年相比减少 0.01 万元，减少 1.06 % ， 减少的主要原因是 厉行节约 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于 上年数 为0，无法计算百分比 ， 减少（增长）的主要原因是 我单位无此项经费 支出 。

公务用车运行维护费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 62.77 %，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约 ，与上年相比减少 0.45 万元，减少 9.93 % ， 减少的主要原因是 厉行节约 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.93 万元，占 18.6 % ， 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.08 万元，占 81.4 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ， 我单位 无此项经费支出 。

2、公务接待费支出决算为 0.93 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 71 人次，主要是 公务用餐 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.08 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 4.08 万元，主要是 公务用车加油、维修保养、公车保险等 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门202 2 年度机关运行经费支出 64.68 万元，比年初预算数减少 4.52 万元，降低 6.53 %。主要原因是 厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本部门开支会议费 0.8 万元， 召开了 3 次三类会议： 一是 召开 全 市根治拖欠农民工工资工作领导小组（扩大）会议，人数 53 人，内容为 交办根治欠薪冬季攻坚行动隐患化解任务，安排部署下一阶段根治欠薪重点工作 ； 二是召开常德市在建工程项目劳资专管员培训会，人数 74人，内容为对 常德市在建工程项目劳资专管员就保障农民工工资支付工作进行培训；三是召开全市劳动保障监察“两网化”系统联网监测数据会，人数 17人，内容为对智慧监察建设暨“两网化”监测数据上报进行操作讲解 。 2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 由于 政府采购支出总额 为 0，无法计算百分比 ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 由于 政府采购支出总额 为 0，无法计算百分比 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体 支出的绩效目标为劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到98%以上，实际完成劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到 100 %，无因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，保障了劳动者合法权益，稳定了经济运行环境，促进了社会长治久安。

1. 资产管理情况

我单位严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）、《常德市直行政事业单位通用办公设备和家具配置及办公用房装修标准》（常财发〔2019〕5号）文件要求， 一是 科学制定本单位的资产业务管理制度，认真落实资产统一管理、分级负责制，严格遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合三个原则； 二是 规范资产使用，优化资产配置，提高资产运行绩效； 三是 加强资产信息化管理，固定资产均在系统入账建卡并定期清点，保证资产账账相符。截至2022年底，我单位固定资产 合计 58.54万元 。

2.业务工作情况

（1） 持续 抓好日常执法。 高效查处日常投诉，加强投诉举报受理和舆情监控工作，建立线下一窗受理和线上一网通办举报投诉机制， 截至 2022年底 ， 全市共立案60起，结案60起，同时积极处置全国拖欠农民工工资线索反映平台欠薪线索，处理欠薪线索1501条，共为1874名劳动者追发工资待遇1183.3万元， 我市各类案件按期办结 率 100%， 国家和省平台线索办结率100% ， 一直排名在全省前列 。 同时加强同级行政与司法衔接，今年共 移送公安 部门涉嫌拒不支付劳动报酬案件13起，公安部门立刑事案件7起。

（2） 持续 推进专项行动 。一是 按照省厅“双随机、一公开”的要求，开展工时和休息休假权益维护专项行动和开展打击强迫劳动、使用童工等违法行为专项行动，共检查用人单位633家，督促用人单位依法规范用工、构建和谐劳动关系。 二是 通过湖南省“双随机、一公开”监管工作平台 中随机抽取 企业 清理整顿人力资源市场秩序专项行动 ， 广泛宣传人力资源市场监管法律法规，督促用人单位、人力资源服务机构以及劳务派遣单位依法招用工，履行法定义务，引导劳动者通过正规渠道求职就业，依法理性维权 。 全市共检查单位261家，其中人力资源服务机构78家，用人单位183家。发现泄露或违法使用劳动者个人信息1起。责令改正1起。 三是 深入开展根治欠薪制度落实夏季专项行动，共排查了市城区（包含柳叶湖）112个在建工程项目，主要对在建房建项目和市政工程项目实名制管理、工资专用账户、总包代发、工资保证金、维权信息公示等制度落实情况进行了全面检查，并清查了工程项目的审批管理、工程款（人工费）拨付、资金监管情况，对项目是否存在欠薪隐患进行了摸底。 四是 持续推进集中整治拖欠农民工工资问题专项行动。春节前在全市范围内开展“用心用情·湘薪湘护”集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，综合采取拉网式排查、重点排查、线上排查等方式，对工程建设领域、加工制造业、新就业形态等欠薪问题易发多发的行业企业进行排查，对专项行动发现的问题线索实行清单管理，实时掌握欠薪企业、欠薪人数、欠薪金额和核处工作进度，及时化解处置相关矛盾隐患，对可能引发群体性事件的欠薪案件及时调度，发出预警，妥善处置。

（3）持续 开展 信用建设。 3月，在全市下发了《关于全市开展用人单位劳动保障诚信守法等级评价工作的通知》。 2022年以来， 对 15 家 单位开具了无劳动保障违法行为投诉的证明 ；对常德市10家市管国有企业的34名市管领导根治拖欠农民工工资工作被问责情况出具了审查意见；对第十五届“十佳优秀企业”和“十佳优秀企业家”候选对象进行劳动用工审查；对185家会员企业申报2021年度常德市“守合同重信用”单位遵守劳动保障法律法规的情况出示审查证明；对21名拟提名为省工商联（总商会）推荐人选所在用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行评价。 今年来 公布1起重大劳动保障违法行为。

（ 4 ）持续 推进欠薪预警监控。 高位推进我市劳动保障监察“两网化”预警监控平台建设和使用，通过预警系统，加大对在建工程项目的监管力度。“两网化”预警监控平台建设以实名制管理为基础，以专户管理、银行代发工资为核心，以多功能预警管理为保障，将用工单位及务工人员信息、员工考勤、工资支付等内容纳入主管部门的实时动态监管，结合农民工工资专户和工资银行代发，实现务工人员工资的月清月结。9月，联合中国人民银行常德市中心支行，在全市范围内开展农民工工资专用账户专项检查，并对检查发现的问题进行交办整改。目前，13家金融机构与平台接通专线进行农民工工资发放管理,累计监测银行专户代发工资64.6亿元，涉及人数为24.5万人，做到了事前监管、事中控制、事后及时处置。

（二） 存在的问题及原因分析

预算编制的精细化有待进一步加强。我单位开展预算编制，坚持系统性、真实性、科学性、合理性的原则，结合近年决算数据，有效编制下一年度预算。但是部分科目数据如工会经费、福利费、老干经费、党建经费等都是由系统根据单位人员信息自动生成，且数据无法优化，从而导致部分科目预算编制数不足，需要从其他科目列支补足的情况，对预算编制执行效率造成了不良影响。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

我单位 是市人力资源和社会保障局 下 属的全额拨款参照公务员管理的事业单位 。 人员编制数17人，2022年末实际在职16人。 主要负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

我单位 202 2 年 调整预算数为 422.46万元，其中：财政拨款收入420.14万元， 占 99.45 % ； 其他收入 2.32 万元，占 0.55 % 。 2022年支出数为422.46万元，全部为基本支出，支出执行率为100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

202 2 年度财政拨款基本支出4 20.14 万元，其中：人员经费3 55.46 万元，占基本支出的 84.61 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、住房公积金等 ；公用经费 64.68 万元，占基本支出的 15.39 %， 主要包括办公费、印刷费、 邮电费、会议费、公务用车运行维护费等 。

项目支出情况

我单位202 2 年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，其中劳动保障监察执法办案工作经费15万元，主要用于弥补人员培训、硬软件维护、公务费中办公费、公务车辆维护费、劳务费等经费不足；保障农民工工资支付工作经费5万元，主要用于开展保障农民工工资支付工作专项行动、宣传《保障农民工工资支付条例》和迎接省政府考核等基本工作开展。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

社会保险基金预算支出情况

我单位无 社会保险基金预算支出情况 。

六、部门整体支出绩效情况

资产管理方面： 我单位严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）、《常德市直行政事业单位通用办公设备和家具配置及办公用房装修标准》（常财发〔2019〕5号）文件要求， 一是 科学制定本单位的资产业务管理制度，认真落实资产统一管理、分级负责制，严格遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合三个原则； 二是 规范资产使用，优化资产配置，提高资产运行绩效； 三是 加强资产信息化管理，固定资产均在系统入账建卡并定期清点，保证资产账账相符。截至2022年底，我单位固定资产 合计 58.54万元 。

业务工作方面： 2022年，常德市劳动保障监察支队在省厅和省局的精心指导下，在市委、市政府的坚强领导下，按照局党组的统一部署，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察工作效能为重点，加大劳动保障监察执法力度，全面落实《保障农民工工资支付条例》等各项劳动保障监察法律法规，着力抓重点、强基础、维民权，做了大量卓有成效的工作，主要工作汇报如下：

1. 持续 抓好日常执法。 高效查处日常投诉，加强投诉举报受理和舆情监控工作，建立线下一窗受理和线上一网通办举报投诉机制， 截至 2022年底 ， 全市共立案60起，结案60起，同时积极处置全国拖欠农民工工资线索反映平台欠薪线索，处理欠薪线索1501条，共为1874名劳动者追发工资待遇1183.3万元， 我市各类案件按期办结 率 100%， 国家和省平台线索办结率100% ， 一直排名在全省前列 。 同时加强同级行政与司法衔接，今年共 移送公安 部门涉嫌拒不支付劳动报酬案件13起，公安部门立刑事案件7起。

2. 持续 推进专项行动 。一是 按照省厅“双随机、一公开”的要求，开展工时和休息休假权益维护专项行动和开展打击强迫劳动、使用童工等违法行为专项行动，共检查用人单位633家，督促用人单位依法规范用工、构建和谐劳动关系。 二是 通过湖南省“双随机、一公开”监管工作平台 中随机抽取 企业 清理整顿人力资源市场秩序专项行动 ， 广泛宣传人力资源市场监管法律法规，督促用人单位、人力资源服务机构以及劳务派遣单位依法招用工，履行法定义务，引导劳动者通过正规渠道求职就业，依法理性维权 。 全市共检查单位261家，其中人力资源服务机构78家，用人单位183家。发现泄露或违法使用劳动者个人信息1起。责令改正1起。 三是 深入开展根治欠薪制度落实夏季专项行动，共排查了市城区（包含柳叶湖）112个在建工程项目，主要对在建房建项目和市政工程项目实名制管理、工资专用账户、总包代发、工资保证金、维权信息公示等制度落实情况进行了全面检查，并清查了工程项目的审批管理、工程款（人工费）拨付、资金监管情况，对项目是否存在欠薪隐患进行了摸底。 四是 持续推进集中整治拖欠农民工工资问题专项行动。春节前在全市范围内开展“用心用情·湘薪湘护”集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，综合采取拉网式排查、重点排查、线上排查等方式，对工程建设领域、加工制造业、新就业形态等欠薪问题易发多发的行业企业进行排查，对专项行动发现的问题线索实行清单管理，实时掌握欠薪企业、欠薪人数、欠薪金额和核处工作进度，及时化解处置相关矛盾隐患，对可能引发群体性事件的欠薪案件及时调度，发出预警，妥善处置。

3.持续 开展 信用建设。 3月，在全市下发了《关于全市开展用人单位劳动保障诚信守法等级评价工作的通知》。 2022年以来， 对 15 家 单位开具了无劳动保障违法行为投诉的证明 ；对常德市10家市管国有企业的34名市管领导根治拖欠农民工工资工作被问责情况出具了审查意见；对第十五届“十佳优秀企业”和“十佳优秀企业家”候选对象进行劳动用工审查；对185家会员企业申报2021年度常德市“守合同重信用”单位遵守劳动保障法律法规的情况出示审查证明；对21名拟提名为省工商联（总商会）推荐人选所在用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行评价。 今年来 公布1起重大劳动保障违法行为。

4. 持续 推进欠薪预警监控。 高位推进我市劳动保障监察“两网化”预警监控平台建设和使用，通过预警系统，加大对在建工程项目的监管力度。“两网化”预警监控平台建设以实名制管理为基础，以专户管理、银行代发工资为核心，以多功能预警管理为保障，将用工单位及务工人员信息、员工考勤、工资支付等内容纳入主管部门的实时动态监管，结合农民工工资专户和工资银行代发，实现务工人员工资的月清月结。9月，联合中国人民银行常德市中心支行，在全市范围内开展农民工工资专用账户专项检查，并对检查发现的问题进行交办整改。目前，13家金融机构与平台接通专线进行农民工工资发放管理,累计监测银行专户代发工资64.6亿元，涉及人数为24.5万人，做到了事前监管、事中控制、事后及时处置。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的精细化有待进一步加强。我单位开展预算编制，坚持系统性、真实性、科学性、合理性的原则，结合近年决算数据，有效编制下一年度预算。但是部分科目数据如工会经费、福利费、老干经费、党建经费等都是由系统根据单位人员信息自动生成，且数据无法优化，从而导致部分科目预算编制数不足，需要从其他科目列支补足的情况，对预算编制执行效率造成了不良影响。

八、 下一步改进措施

接下来，我单位将根据财政要求，进一步细化预算编制，提高预算执行效率 。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我 单位 高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利 开展 ，并将按要求 主动 进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、 其他需要说明的情况

无