常德市就业服务中心2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德就业服务中心概况

一、部门职责

（一）负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；

（二）负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；

（三）负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；

（四）负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；

（五）承担市本级创业担保贷款事务性工作；

（六）负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；

（七）负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；

（八）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市就业服务中心内设机构包括：本单位内设部所9个，所属事业单位0个。

 内设部所分别是：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市就业服务中心本级。

第二部分

部门决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

       部门：常德市就业服务中心                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                     单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1202.83万元。与上年相比，增加47万元，增长4.07%，主要是因为：一是一般公共预算财政拨款收入900.25万元，比上年增加113.71万元，主要原因是人员工资、公积金和各项补贴调标以及本年度有年中追加的预算指标；二是其他收入302.58万元，比上年减少22.28万元，主要原因是2022年其他收入大部分是根据今年实际开展的就业创业活动而申请拨付的资金，故其他收入较上年有所减少；三是2022年度收入总计未有年初结转和结余资金，而2021年度收入总计中含有年初结转和结余44.43万元。2022年度支出总计1202.83万元。与上年相比，增加47万元，增长4.07%，主要是因为：一是人员经费比上年增加123.71元，主要原因是2022本单位调进2人，新进2人且人员工资、公积金和各项补贴调标；二是公用经费比上年增加21.46万元，主要原因是2022本单位调进2人，新进2人，所以车补、餐补等有所增加；三是项目支出比上年减少98.17万元，主要原因是2022年实际的项目支出有：成立全省首个创业就业服务超市；开展全市充分就业社区（村）创建工作；举办创业训练营、创业大讲堂、创业大赛；开办师资班和考评全市失业动态监测企业等产生的专项支出，根据实际开展的专项活动而申请拨付的资金，故项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1202.83万元，其中：财政拨款收入900.25万元，占74.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入302.58万元，占25.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1202.83万元，其中：基本支出876.95万元，占72.91%；项目支出325.88万元，占27.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计900.25万元，与上年相比，增加69.28万元，增长8.34%，主要是因为人员工资、公积金和各项补贴调标以及本年度有年中追加的预算指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出900.25万元，占本年支出合计的74.84%，与上年相比，财政拨款支出增加69.28万元，增长8.34%，主要是因为人员工资、公积金和各项补贴调标以及本年度有年中追加的预算指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出900.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出855万元，占94.97%；住房保障（类）支出45.09万元，占5.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为664.76万元，支出决算数为900.25万元，完成年初预算的135.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标0.16万元信访事务未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为438.05万元，支出决算为621.51万元，完成年初预算的141.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资福利调整及保险费、公积金等缴费基数增加；二是全年绩效考核奖等发放政策和标准有所改变，总体标准较之前略有提高。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为26.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标26.61万元社会保险经办机构是失业保险缴费及动态监测项目，用于失业动态监测企业考评经费及监测企业人员工作经费，将于2023年初支付。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为111.67万元，支出决算为182.2万元，完成年初预算的163.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年绩效考核奖等发放政策和标准有所改变，总体标准较之前略有提高。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.21万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标0.07万元其他就业补助支出是省补助公共就业服务体系建设项目资金用于支付2021年失业动态监测考评经费，属于上年结转的预算指标，于2022年初支付。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.21万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资待遇调整，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出834.23万元，其中：

人员经费751.77万元，占基本支出的90.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.46万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实党中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.42万元，减少42.86%，减少的主要原因是我单位在严格执行公务接待制度的原则下，根据实际工作需要发生的公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组7个、来宾55人次，主要是公务接待各区县就业服务中心发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市就业服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，主要是0支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出82.46万元，比上年决算数减少0.38万元，降低0.47%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为零，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比；由于货物支出为零，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出为零，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出为零，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

我单位入纳绩效目标考核的项目名称为失业保险缴费及动态监测，该项目的总目标是实现失业保险费收入征收到位，保障全额拨款事业单位人员的合法权益；激发上报失业动态监测企业上报数据工作人员的工作热情，确保失业动态监测数据准确。2022年失业保险缴费及动态监测项目实际投入使用资金135万元，具体使用明细为：一是失业保险缴费108.39万元，用于市本级全额拨款事业单位财政代缴失业保险费。二是动态监测考评经费26.61万元，用于失业动态监测企业考评经费及监测企业人员工作经费，将于2023年年初支出。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022年以来，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯“真抓实干评价指标”，围绕“六大专项行动”，多措并举，精准发力，圆满完成年初既定工作目标，全市就业形势总体平稳。截至12月底，全市失业保险参保35.69万人，全市培训各类人员27745人，占全年目标任务的118.6%；已有313人已注册或新注册工商营业执照，完成目标任务100人的313%；全市新增农村劳动力转移就业3.9031万人，完成目标任务3.8万人的102.7%；全市脱贫劳动力就业率84.72%，比去年年底高2.41%。各区县（市）脱贫劳动力就业比例均高于去年年底；全市新增发放创业担保贷款35537.5万元，直接扶持964人创业，带动就业14373人，比去年同期发放增长14.64%；城镇登记失业率控制在2.67%。

（二）存在的问题及原因分析

1.深入推进工作还需加强。我单位每年开展的活动较多，但是往往在搞完一次活动，开完一次讲座后，就认为完成了任务，很少将工作进一步推进，去跟踪了解大家真正的所求所需。比如近年来集中开展创业训练营、创业大赛、创业大讲堂等创业服务活动。活动过程中追求参加人数规模、追求邀请知名专家、追求更好的平台宣传，忽视了对初创企业的走访、诊断，对其参加活动后续运行情况缺乏跟踪问效。

2.专项资金年末结余较大。主要原因是受新冠疫情影响，部分就业专项活动无法如期开展或缩减了活动规模，例如，在沅陵县开展的实训营延缓到2023年举办。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

常德市就业服务中心作为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。

（一）基本情况。

1.主要职能。负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；承担市本级创业担保贷款事务性工作；负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2.机构情况，2022年本单位设下列内设机构：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

3.人员情况。2022年本单位年未实有人数32人，比上年增加4人。人员变化的主要原因是：2022年本单位调进2人，新进2人。

4.财务情况

我单位资产负债表反映，2022年末资产231.75万元，比上年增加1.43万元，增长0.62%，变化的主要原因是：2022年成立了全省首个创业担保贷款一站式服务中心及全省首个创业就业服务超市，新增了固定资产。2022年末负债31.5万元，为应付上级部门生产周转金借款挂账。2022年末“其他应收款”余额77.38万元，主要是存入市住房公积金中心的房改房款项20.26万元、上世纪九十年代发生的生产周转金借款17万元、1997年存入市财经投资公司的信托投资存款37.55万元。

我单位收入费用表反映，2022年度收入合计1202.83万元，其中：财政补助收入900.25万元，其他收入302.58万元；费用合计1201.4万元，其中：业务活动费用300.04万元，单位管理费用901.36万元；本年盈余1.43万元。

2022年度费用合计1201.4万元，主要包括：工资福利费用606.2万元，商品和服务费用334.17万元，对个人和家庭的补助费用236.63万元，固定资产折旧费用24.4万元。

5.绩效目标

2022年常德市就业服务中心工作的总体思路是，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯“真抓实干评价指标”，围绕“六大专项行动”，多措并举，精准发力，圆满完成年初既定工作目标，全市就业形势总体平稳。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般预算财政拨款收入决算数900.25万元，一般预算财政拨款支出900.25万元，其中基本支出834.23万元，项目支出66.02万元。

我单位2022年单位预算批复数总计为773.15万元，包含了失业保险缴费及动态监测135万元。由于项目支出拨款失业保险缴费108.39万元用于失业保险基金业务，在失业保险基金账户列支，故不列为2022年单位决算年初预算数。

（一）基本支出情况

一般预算财政拨款基本支出主要为人员经费和公用经费支出。

1.2022年度一般预算财政拨款基本支出834.23万元，其中：人员经费751.77万元，占基本支出的90.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.46万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实党中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.42万元，减少42.86%，减少的主要原因是我单位在严格执行公务接待制度的原则下，根据实际工作需要发生的公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

2022年度“三公”经费支出情况表          单位：万元  

从上表反映，我单位2022年“三公”经费实际支出0.56万元，较上年支出减少0.42万元，下降比率为42.86%。从“三公”经费开支情况来看公务接待费有所减少，主要原因是我单位在严格执行公务接待制度的原则下，根据实际工作需要发生的公务接待，故较有所减少。

（二）项目支出情况

一般预算财政拨款项目支出主要为失业保险缴费及动态监测、基金管理专项经费、失业保险档案管理经费等项目的支出。

2022年度一般预算财政拨款项目支出66.02万元，其中：专项人员支出34万元，占项目支出的51.5%，主要为临聘人员工资待遇；专项商品和服务支出32.02万元，占项目支出的48.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2022年市本级失业保险基金预算收入为7898.4万元，其中：失业保险费收入6440万元，利息收入670万元，转移收入3万元，其他收入26万元，下级上解收入759.4万元。实现收入为8389.9万元，其中：失业保险费收入6788.71万元，利息收入768.05万元，转移收入4.24万元，其他收入20.9万元，下级上解收入808万元。完成预算的106.22%。

2022年市本级失业保险基金预算预算支出为5934.71万元，其中：失业保险金支出2661.12万元，基本医疗保险费支出462.58万元，职业培训和职业介绍补贴支出2万元，稳定岗位补贴支出2000万元，技能提升补贴支出36万元，其他费用支出10万元，其他支出65.01万元，上解上级支出698万元。实际支出数为14018.65万元，其中：失业保险金支出2973.12万元，基本医疗保险费支出548.02万元，稳定岗位补贴支出3352.25万元，技能提升补贴支出59.94万元，其他支出4417.07万元，上解上级支出729万元。支出完成预算236.21%。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在局党组的正确领导下，中心深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯“真抓实干评价指标”，围绕“六大专项行动”，多措并举，精准发力，圆满完成年初既定工作目标，全市就业形势总体平稳。截止12月底，全市失业保险参保35.69万人，全市培训各类人员27745人，占全年目标任务的118.6%；已有313人已注册或新注册工商营业执照，完成目标任务100人的313%；全市新增农村劳动力转移就业3.9031万人，完成目标任务3.8万人的102.7%；全市脱贫劳动力就业率84.72%，比去年年底高2.41%。各区县（市）脱贫劳动力就业比例均高于去年年底；全市新增发放创业担保贷款35537.5万元，直接扶持964人创业，带动就业14373人，比去年同期发放增长14.64%；城镇登记失业率控制在2.67%。

（一）大兴创业之风，创新创业氛围浓厚

1.持续打造三大创业服务品牌。创业大赛争先创优。2022年创业大赛自3月份启动以来，共吸引316个项目报名参赛，37个项目晋级决赛，其中7个项目代表常德参加省赛，取得了两个三等奖，一个优胜奖的好成绩，同时，市人社局获得全省优秀组织奖，充分展现常德风采。创业训练营主题创新。根据疫情背景及创业者需求，中心以特色产业、直播带景、大学生能力提升、农文旅融合为主题开展了5期创业训练营，惠及创业者150余人。创业大讲堂活动开展有声有色。由协会组织，邀请各行业资深专家为创客讲授实用课程，宣传创业优惠政策，宣扬自主创业典型。2022年支持市级各家协会，共举办6期创业大讲堂。（因疫情影响目前已开展1期）。

2.持续创新以创业带就业帮扶举措。成立全省首个创业担保贷款一站式服务中心。今年4月份，中心联合市邮储银行成立了全省首个创业担保贷款一站式服务中心，并逐步向区县（市）推广，实现了全市创业担保贷款业务一站式办结。贷款办结时间从15个工作日缩减到7个工作日，实现了从资金上为企业和创业者纾困解难，从流程上纵深推进放管服改革。截至12月底，通过一站式服务中心全市共发放创业担保贷款158笔，共计2974万元。成立全省首个创业就业服务超市。今年8月份，常德市岗位惠民一站式服务大厅暨创业就业服务超市挂牌成立。由局党组统一部署，就业服务中心牵头负责整个大厅建设工作，经各部门共同努力，人社系统涵盖就业、创业、人才三个方面的三十几项业务全部下沉到服务大厅，实现了人社系统就业创业业务的一站式办结。同时，市退役军人就业创业服务站也入驻服务大厅，武陵区荷花社区创业就业服务站正式成立，由此，将逐步健全全市创业就业业务“市-县（区）—乡镇（社区）”一站式办结的网络，逐步实现各职能部门创业就业业务的集成入驻。截至目前，服务大厅已累计接待来访群众超过5000人，办理业务达1500多件。成立两家创业指导工作室。根据省厅《〈创响三湘行动计划（2021-2023年〉的通知》《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》文件精神，我们指导成立“赵晋生创业指导工作室”和“常德辣妈时代创业指导工作室”，采取大厅坐诊、实地走访两种形式，为不同的创业群体提供有针对性、个性化的创业指导服务。两家工作室自成立以来，累计服务创业者300人次，累计走访企业45家。

3.持续优化以创业带就业生态环境。有序推进基地提质改造。根据市创业孵化基地发展需要，中心从信息宣传、功能配套、形象展示三个方面着手对基地硬件设施进行添置，对服务大厅进行升级。采取服务外包的方式对基地孵化效果按年度进行考核。对照考核要求，基地运营方基本完成考核指标。有力推进创业带动就业示范典型评选工作。按照省委、省政府“三高四新”战略部署和市委、市政府“大兴创业之风、促进充分就业”目标要求，在评选文件中对符合国家政策支持的15个新业态的创业企业或个体工商户放宽了评选条件，重点扶持初创小微企业和个体工商户，重点考量评选吸纳和带动就业的能力。经过媒体宣传、公开申报、专家评审、实地考察等程序，拟定全市范围内评选90家实体为2022年常德市创业带动就业示范典型，其中市本级30家，并给予每家4万元的奖补资金。有效推进创贷金融服务工作。通过简化工作流程，加强部门协作，落实“三审合一”、阳光创贷等制度，做到了创贷金融一站式服务。在全市落实10万元以下创业担保贷款免除反担保条件政策，重点扶持高校毕业生、退役军人、建档立卡贫困人员等群体创业就业。支持小微企业发展，2022年全市受理小微企业贴息88家，贷款金额近2亿元，带动就业4488人。全市通过金融平台申报创业担保贷款518笔，符合发放条件贷款51笔，发放额度1075万元。在全省率先启动了创业担保贷款线上申报、网上办理。

4.持续抓实创业培训各项工作。今年，创业培训工作纳入省政府绩效考核指标、市政府“六位”实事惠民专项行动绩效考评，以培训结课数统计，全市创业培训结课数为6858人，完成目标任务的137%，市本级创业培训结课数3268人，完成目标任务的116.3%。探索开展乡村领雁创业培训。为贯彻落实省创业培训“马兰花计划”，推广乡村领雁创业培训课程，本着求质量不求数量原则，5月与张家界市联合举办一期乡村领雁创业培训师资培训班，对已创业的返乡下乡农民工等人员探索举办3期乡村领雁创业培训，并做好学员的“陪跑式”后续服务。充实师资队伍。鉴于现有师资流失情况，5月举办一期全收费的SYB创业培训师资班，充实我市师资力量，优化讲师年龄结构。组织开展创业培训机构认定。按照省厅文件要求，经机构申报、系统录入、初审核查、政府采购等程序，2023-2024年度常德市创业培训机构拟认定21家，其中市本级7家，武陵区、鼎城区、桃源县、石门县、澧县各2家，汉寿县、临澧县、津市市、安乡县各1家。

（二）促进充分就业，稳就业保民生服务取得实效

1.高水平开展城镇就业服务工作。省级充分就业社区（村）创建工作全省领先。今年全市171个社区（村）参与省级充分就业社区（村）创建工作，41个社区（村）参与市级充分就业社区（村），对所有创建社区（村）工作人员组织业务培训，自3月份此项工作开展以来，每月排名均居全省第一。市本级公益性岗位兜底保障取得实效。今年来，共提供105个市本级公益性岗位，扎实办好了市政府“岗位惠民”民生实事，充分发挥了公益性岗位“托底线，救急难”的作用。通过深入走访用人单位和就业困难人员，全面摸清有就业意愿的困难群体需求，通过线上线下宣传扩大政策知晓度；为杜绝安置非就业困难人员、“吃空饷”、不在岗、“吃大锅饭”等情况出现，积极督促用人单位履行公益性岗位管理职责，规范岗位管理权限，定期开展督查，确保“人岗匹配、人尽其能”。市本级新安置就业困难人员52人，占总安置人数的49.52%。退捕渔民就业服务工作稳步开展。按照“四送”、“七有”的工作思路进行精准服务，通过送服务上门、送培训到家，送岗位到人等措施，确保历年来有就业意愿未就业的退捕渔民实现动态清零。截至2023年1月5日（系统只能取当前数），人社部下发的数据中，我市共完成建档立卡渔民信息采集4158人，已就业的2750人。

2.针对性开展特色职业培训，培育打造劳务品牌。按照“标准规范先行，培训就业一体”的原则，以服务品牌发展和促进技能就业为导向，开展多渠道、多形式的职业技能培训。并先于省厅拟定创建细则，得到省厅高度认可。4月，制定下发《常德市人力资源和社会保障局 常德市财政局关于印发<常德市特色劳务品牌建设工程实施细则>的通知》，明确到2023年底，全市依托地方特色产业、重点行业，以龙头企业、职业培训机构、行业协会、人力资源服务机构等单位为载体分批培育10个左右市级以上特色劳务品牌（其中省级3个以上）及10个以上县级特色劳务品牌。分年度给予创建补贴，认定为市级特色劳务品牌建设单位的给予第一年5万元、第二年3万元的建设补贴，认定为省级特色劳务品牌建设单位的给予第一年10万元、第二年5万元的建设补贴，所需补贴资金由市、县两级就业专项资金中按3:2比例承担。2022年评选出常德焊工等8家市级劳务品牌建设单位，拨付建设补贴30万元。

3.全方位拓展农村劳动力就业渠道。先后印发《2022年度脱贫人口就业帮扶工作实施方案》《2022年常德市人社领域助推乡村振兴工作责任清单》《促进全市农村劳动力转移就业专项行动方案》等指导性文件，明确2022年农村劳动力特别是脱贫人口就业帮扶工作的开展方向。一是抓重点群体做优服务。针对返乡回流人员，一对一制定个性化服务方案，线上线下共同发力，精准输送岗位信息、培训信息及帮扶政策，确保服务实效。针对“雨露计划”毕业生，实行100%服务对接，确保实现100%就业，无就业意愿的要求定期回访，动态掌握就业意愿情况。针对易地扶贫搬迁户，实行定期摸排，一旦出现有就业意愿且有劳动力的零就业家庭，在一个月内实现目标清零。二是抓就业需求精细服务。对有就业意愿的，全面覆盖311就业服务，并在服务后的一个月内开展跟踪服务，掌握服务效果；充分发挥劳务经纪人等积极作用，完善劳务协作对接机制，不断拓宽脱贫人口外出务工渠道。大力建立就业帮扶车间、就业帮扶基地，丰富载体功能，就近就地吸纳了一批暂时不想外出或无法外出的脱贫人口；对有创业意愿的，大力开展创业培训，对有培训意愿的，积极开展以就业为导向的职业技能培训和创业培训，促进各类重点群体就业创业能力提升，实现就业创业增收。三是抓短板补缺提质服务。结合2021年度党中央考核评估反馈、省市就业帮扶抽查及平时自查，指导各区县市人社部门定期对重要指标、重点工作全面梳理排查。截至12月底，全市建成就业帮扶车间768个，较去年年底增加63个，吸纳脱贫劳动力5623人，较去年年底增加 367人；开发乡村公益性岗位11221个，比去年年底多181个；针对脱贫人口中未就业有就业意愿的群体，全面覆盖311就业服务，在服务后的一个月内开展后续跟踪服务，掌握服务效果；截至12月底，44006人次享受了311就业服务；针对易地扶贫搬迁零就业家庭，定期摸排帮扶，多措并举稳就业，8914户有劳动力的异地搬迁家庭未出现零就业户。

（三）做好失业保障服务，全面落实各项惠民政策

1.落实失业保险稳就业政策。实现稳岗返还全覆盖。为支持企业“保经营、稳发展、渡难关”，中心采取“免申即享”的申请方式，通过大数据对比，审核、公示等环节将稳岗返还资金第一时间发放到位，实现稳岗返还政策全覆盖。今年全市已为4550家参保企业发放稳岗返还6404.02万元,稳定岗位15万余个。其中，市本级已为1808家符合条件企业发放稳岗返还3352.25万元，稳定岗位7万余个。落实惠企新政策。根据上级文件要求，为帮助企业渡过疫情难关，为符合条件的企业发放一次性留工培训补助和一次性扩岗补助。截至12月份，为5431家单位发放留工补助6889万元。为422家单位发放一次性扩岗补助190.85万元。

2.构建基金安全防控体系。强化监督检查。通过加大抽查频次，提高抽查比例，及时处理省下发疑点数据和基金网络预警信息，有效防范了违规领取待遇情况发生。开展风险检查。今年在全市开展了失业保险基金风险防控自查行动，开展虚构劳动关系骗取失业保险待遇专项整治行动，有效防止企业虚构劳动关系骗取失业保险待遇的情况发生。开展第三方审计。由局基金监督科指导，引入第三方审计机构，对失业保险基金开展了全面审计，根据审计结果提出整改意见，切实提升失业保险基金管理水平。防控安全风险。落实岗位权限管理，严格实行双岗双责，加强对业务系统权限管理，厘清部所职责，规范财务报账审批单签字流程。

七、存在的问题及原因分析

（一）深入推进工作还需加强。我单位每年开展的活动较多，但是往往在搞完一次活动，开完一次讲座后，就认为完成了任务，很少将工作进一步推进，去跟踪了解大家真正的所求所需。比如近年来集中开展创业训练营、创业大赛、创业大讲堂等创业服务活动。活动过程中追求参加人数规模、追求邀请知名专家、追求更好的平台宣传，忽视了对初创企业的走访、诊断，对其参加活动后续运行情况缺乏跟踪问效。

（二）专项资金年末结余较大。主要原因是受新冠疫情影响，部分就业专项活动无法如期开展或缩减了活动规模，例如，在沅陵县开展的实训营延缓到2023年举办。

八、下一步改进措施

（一）牢记为民服务，推动问题解决。中心围绕“三高四新”战略定位，立足《湖南省打好发展“六仗”总体方案》及市推进“六大专项行动”，从夯实城镇就业服务工作基础、强化重点群体兜底帮扶、抓好创业带动就业服务、推进创业担保贷款增量、精准农村劳动力就业帮扶举措、打造创业就业一站式服务名片、促进创业及技能培训提质增效、发挥失业保险稳就业功能八个方面下功夫，打好重点民生保障仗，兜牢基本民生底线，持续增进民生福祉。

（二）合理安排资金，加快支出进度。统筹计划资金的使用，提高财政资金使用效率。按照预算编制和实际情况列支基本支出，保障机构正常运转；加快项目支出预算执行进度，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2023年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2023年工作。

十、其他需要说明的情况

我单位2022年部门决算年初预算数情况说明。我单位2022年部门预算批复数总计为773.15万元，其中基本支出拨款596.05万元（工资福利支出398.49万元，一般商品服务支出84.23万元，对个人和家庭补助113.33万元），项目支出拨款177.1万元（基金管理专项经费34万元，失业保险档案管理经费8.1万元，失业保险缴费及动态监测135万元）。由于项目支出拨款失业保险缴费108.39万元用于失业保险基金业务，在失业保险基金账户列支，故不列为2022年部门决算年初预算数。