常德市工伤保险服务中心2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市工伤保险服务中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市工伤保险服务中心 概况

一、 部门职责

（一） 承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

（二） 核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

（三）承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

（四）承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

（五）承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

（六）负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

（七）根据工伤保险基金收支情况，向主管单位提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

（八）负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

（九）参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

（十）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室 9个，所属事业单位0个，全部纳入2022 年单位决算编制范围。

内设科室分别是：综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2022年部门决算编 制范围的为 常德市工伤保险服务中心 单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 常德市工伤保险服务中心 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市工伤保险服务中心 单 位：万元

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市工伤保险服务中心单位：万元

注： 1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的
预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分

2022 年度 部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收 入 总计 729.49 万元。与上年相比， 增加 94.16 万元， 增长 15 %，主要是 因为一般公共预算财政拨款收入增加 84.16万元，其他收入增加10万元 。 2022年度支出 总计 729.49 万元。与上年相比， 增加 94.16 万元， 增幅 15 %，主要是 因为 社会保障和就业支出增加59.43万元，住房保障支出增加34.73万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 729.49 万元，其中：财政拨款收入 719.49 万元，占 98.6 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 10 万元，占 1.4 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 729.49 万元，其中：基本支出 729.49 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收 入 总计 719.49 万元，与上年相比， 增加 84.16 万元， 增幅 13 %，主要是 一般公共预算财政拨款收入增加 84.16万元 。 财政拨款 支出 总计 719.49 万元 ， 与上年相比， 增加 84.16 万元， 增幅 13 %，主要是因为 社会保障和就业支出增加49.43万元，住房保障支出 增加 34.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 719.49 万元，占本年支出合计的 98.6 %，与上年相比，财政拨款支出 增加 84.16 万元， 增幅 13 %，主要是因为 社会保障和就业支出增加49.43万元，住房保障支出增加34.73万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 719.49 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 676.65 万元，占 94 %； 住房保障支出 42.84 万元，占 6 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 582.03 万元 （不含财政补助工伤保险基金 335万元） ，支出决算数为 719.49 万元，完成年初预算的 123 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 508.28 万元，支出决算为 624.59 万元，完成年初预算的 123 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 一是人员经费增加，我单位 2022年在职在编30人，比年初预算增加2人，人员经费相应增加；2022年基础性绩效按月随工资发放，2022年发了2021年、2022年的基础性绩效。二是调整了决算填报类别， 在职在编人员每月提取的公积金 2021年填 社会保障和就业支出（类）， 2022年填住房保障支出 。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 149 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 新增退休干部 1人以及2021、2022年绩效奖均在2022年发放。

3 、住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。

年初预算为 38.75 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 110 %，决算数 大 于年初预算数的主要原因是 我单位 2022年在职在编人员比年初预算增加2人和2022年基础性绩效按月随工资发放，计提了相应的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 719.49 万元，其中：

人员经费 628.48 万元 ，占基本支出的 87.35 %,主要包括基本工资 138.7万元、 津贴补贴 71.26万元 、奖金 225.81万元 、 绩效工资 2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.04万元、职工基本医疗保险缴费17.31万元、住房公积金42.84万元、其他工资福利支出44.03万元、退休费10.97万元、退休人员奖励金27.09万元、其他对个人和家庭的补助14万元。

公用经费 91.01 万元 ，占基本支出的 12.65 %，主要包括办公费 2.55万元 、 邮电费 9.1万元、差旅费2.33万元、维修（护）费1.12万元、公务接待费0.68万元、工会经费15.7万元、福利费21.87万元、其他交通费用26.25万元、其他商品和服务支出11.11万元、办公设备购置0.3万元。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算 为 3 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 22.67 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 。上年也无此项支出。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 22.67 %，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约，减少接待，压减开支； 与上年相比减少 0.17 万元，减少 20 %,减少的主要原因是 厉行节约，减少接待，压减开支 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 上年也无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 上年也无此项支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度 “三公”经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决算 0.68 万元，占 100 % ， 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1 . 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ，无此项经费支出。

2 . 公务接待费支出决算为 0.68 万元，全年共接待来访团 组 11 个、来宾 56 人次 ，主要是 省人社厅来单位检查指导、兄弟市（ 州） 来单位考察调研、市属区县（市）工伤保险经办机构来单位办理业务等 发生的接待支出。

3 . 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 无 更新公务用车 。 公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支 。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022 年度机关运行经费支出 91.01 万元 ， 比年初预算数增加 11.53 万元，增长 14 % ， 主要原因是 在职在编人员比上年增加 2人，机关运行经费相应增加 。 比上年决算数减少 0.29 万元， 减少 0.28 % 。

十 一 、一般性支出情况说明

2022 年 度 本 单位开支 会议费 0万元 、开支培训费 0万元 、开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本 单位 2022年度 政府采购支出总额 25.59 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.09 万元。授予中小企业合同金额 16.5 万元，占政府采购支出总额的 64 %，其中：授予小微企业合同金额 10.5 万元，占授予中小企业合同金额的 64 % 。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年12月31日， 本 单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

本 单位 2022年 支出绩效预期目标基本完成。全市工伤保险参保人数55.28万人，其中扩面新增参保职工17.32万人，农民工参保21.52万人。全市工伤保险参保单位14061户（含建筑项目807户），其中新增参保单位2291家。全市工伤保险基金收入25578万元，其中工伤保险基金征缴收入25362万元，全市工伤保险基金支出31352万元，其中待遇支出29217万元。全市参保单位事故备案4879起，作出工伤认定4123起，工伤事故发生率对比2021年下降7.5%。

（二） 存在的问题及原因分析

行政经 费预算还不够准确。行政经费年初预算528.23万元（剔除拨付工伤保险基金388.8万元），实际支出729.49万元，预算执行率138%。主要原因是人员经费增加，年初人员经费预算安排448.75万元，实际支出628.48万元，预算执行率为140%。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2022 年度 单位 整体支出绩效评价报告

一、 单位基本情况

（ 一 ）机构设置

根据市编委办核定，市工伤保险服务中心内设部（所）9个，所属事业单位0个，全部纳入2022年单位预算编制范围。

内设部（所）分别是综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

（二）人员情况

市委编委核定我单位在职人员编制31人，临时聘用人员8人；2022年12月我单位实际在职在编人员30人，临时聘用人员8人。

（ 三 ）职能职责

1.承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

2.核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

3.承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

4.承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

5.承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

6.负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

7.根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

8.负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

9.参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

10.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（四）财务情况

2022年我单位部门决算总收入729.49万元，为财政一般预算拨款收入719.49万元，其他收入10万元。部门决算总支出729.49万元，其中：工资福利支出576.42万元，商品和服务支出100.71万元，对个人和家庭补助支出52.06万元，资本性支出0.3万元。年末无余额。

（五）绩效目标

2022年我单位绩效目标：工伤保险征缴扩面稳中有升，参保人数持续稳步增长，全市累计参保人数达55.28万人，市本级达 16.97万 人；新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上；工伤保险基金省级统筹有关工作落实落地，工伤保险基金省级统收统支工作深入推进；工伤预防工作成效显著，工伤事故发生率有效下降；及时、准确落实各类工伤待遇；基金监管到位，守住基金安全底线。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度 一般公共预算 基本支出 729.49 万元，其中：人员经费 628.48 万元，占基本支出的 86.15 % ， 主要包括基本工资 138.7万元、 津贴补贴 71.26万元 、奖金 225.81万元 、 绩效工资 2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.04万元、职工基本医疗保险缴费17.31万元、住房公积金42.84万元、其他工资福利支出44.03万元、退休费10.97万元、退休人员奖励金27.09万元、其他对个人和家庭的补助14万元 ；公用经费 101.01 万元，占基本支出的 13.85 %，主要包括办公费 2.55万元 、 邮电费 9.1万元、差旅费2.33万元、维修（护）费1.12万元、公务接待费0.68万元、工会经费15.7万元、福利费21.87万元、其他交通费用26.25万元、其他商品和服务支出21.11万元、办公设备购置0.3万元。

（二）项目支出情况

我单位无项目支出。

政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

国有资本经营预算支出情况

我单位无此项支出。

社会保险基金预算支出情况

2022年工伤保险基金预算支出34257.78万元，实际支出 31877.95 万元，预算执行率为93.05%。其中：工伤保险待遇支出9779.31万元（医疗待遇支出3466.13万元、伤残待遇支出4944.06万元、工亡待遇支出1369.12万元），劳动能力鉴定费支出8.12万元、工伤预防费支出134.89万元，工伤认定调查费等其他支出41.25万元，补助下级支出20595.14万元，上解上级支出1319.24万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2022年全市累计参保人数达55.28万人，市本级参保人数达16.97万人。全市工伤保险参保单位14061家，农民工参保人数达到21.52万人，征缴工伤保险费25362万元。全市参保单位事故备案4879起，已作出工伤认定4123起。及时、准确落实各类工伤待遇，市本级工伤保险待遇支出9779.31万元；基金监管到位，基金支付合法合规，守住了基金安全底线。

（二）业务工作完成情况

1.打造创新工保

在创新上下功夫，全面推进工伤医疗联网结算、邮政快递行业优先参加工伤保险工作。 通过考察调研、制定方案、会议研究、动员部署等前期准备，按照“试点先行，逐步推广”的原则，于 2022 年7月1日正式启动工伤医疗待遇联网结算试点工作， 4 家医疗（康复）协议机构、1家辅助器具配置机构实现新、老工伤医疗待遇联网结算，有 17 家协议机构实现老工伤医疗待遇联网结算。 积极探索新业态人员参保， 与市邮政管理局多次沟通协商， 推进基层快递网点优先参加工伤保险，全市基层快递网点共参保37家，参保 人数2000余人。

2.打造数字工保

全面推进智慧工伤建设，推动工伤预防线上培训、工伤保险业务网上经办、微信公众号服务功能开发等信息化服务手段，让信息多跑路，群众少跑腿。2022年 先后开展了事故备案网上办理、认定结果、工伤待遇支付短信告知、医疗待遇联网结算等工作。开展 微信公众号线上工伤预防知识推送、政策有奖问答活动，参与人数10万人次；《新湖南》50个宣传栏、《淘屏》300个视频点位同步开展工伤预防宣传活动。

3.打造安全工保

以基金管理提升年为抓手，强化基金安全管理。 全面梳理 岗位权限，对不符合要求的岗位权限分配进行清理与重新分配。加强内部业务监督与抽查， 对中心 高风险业务 按月 进行内部抽查， 2022年共抽取各项经办业务资料316份， 抽查比例占业务办理总 量的 10% 以上 。开展参保缴费专项稽核， 对十家参保单位参保缴费专项稽核，通过稽核调整了三家医院的参保缴费基数，对一家未参保的建筑企业进行了约谈。开展协议机构专项检查，采取“四不两直”的方式开展实地检查，共现场检查省级协议机构1家，市级协议机构19家，县级协议机构45 家。

4.打造氧气工保

全面提升管理服务水平，持续推进优化营商环境工作。落实阶段性降费和缓缴政策， 2022年 ，全市享受阶段性降低费率政策单 位 13201 家，惠及参保人数 43.32 万人 ， 减负金额 5579万元；全市70家用人单位申请缓缴，缓缴金额约300万元。 问计于企，向企业纳谏。2022年 6月17日 ，我中心 召开 改进工作作风优化营商环境征求意见会 ， 邀请10家各行业具有代表性的企业 就工伤认定、工伤案件的行政复议和诉讼、因工伤引起的劳资纠纷、工伤保险经办服务等方面提出意见和建议。 共收集意见建议 27条，现场回复解决26条，会后整改落实1条。 委派专家深入26家重点工伤预防项目企业开展工伤预防专项培训，帮促企业和职工提升工伤预防意识和能力。

5.打造法制工保

推进学习型机关建设，提升依法行政能力水平，进一步规范业务经办流程， 6月底至7月初，我中心分澧水和沅水流域先后举办两期工伤预防和工伤经办业务培训班，就工伤预防、工伤认定、工伤医疗费用审核等业务工作中的重点难点进行专项培训，提升我市工伤保险业务经办能力。 严格工伤认定，把好工伤入口关，疑难案件由相关人员集体讨论，重大工伤案件报市人社局审批把关。行政复议和行政诉讼主动与司法、法院沟通，在开庭之前形成共识。

6.打造清廉工保

推进清廉机关建设，以“ 清廉工保提效能 优质服务惠民生 ”为主题，开展警示教育，落实监督机制， 打造风清气正的清廉工保 。 4月15日 ，我中心召开了社保基金安全警示教育大会，剖析湘潭市发生的侵吞工伤保险基金的警示教育案例； 9月 27 日 ，围绕警示教育月活动组织中心全体班子成员和相关部所负责人观看了省人社厅拍摄的社保典型案例警示教育片，达到了警示震 慑的良好效果。

（三）成本效益情况

2022年，我单位使用财政一般公共预算经费719.49万元，工伤保险基金9963.57万元，完成了工伤预防及政策宣讲11次，开展工伤事故调查732起，组织工伤等级鉴定355人，保障工伤职工门诊治疗72331人次、住院治疗2383人次，为12人配备了辅助器具，发放供养亲属抚恤费387人次、伤残津贴2098人次、生活护理费1046人次、一次性待遇922人次。及时准确落实了各类工伤待遇，确保了工伤职工合法权益，工伤群众满意度达92%。

七、存在的问题及原因分析

行 政经费预算还不够准确。行政经费年初预算528.23万元（剔除拨付工伤保险基金388.8万元），实际支出729.49万元，预算执行率138%。主要原因是人员经费增加，年初人员经费预算安排448.75万元，实际支出628.48万元，预算执行率为140%。

八、下一步改进措施

1.严格行政经费预算管理。 编制预算前，要根据单位人数、经费标准，准确搞好测算，年中除人员增减、经费标准提高外，不得突破预算。

2.加强工伤治疗人数的测算。 申报绩效目标前，要根据上级政策、我市经济发展水平、单位参保及近三年工伤治疗情况，进行综合分析，合理确定工伤治疗的的指标值，使之更符合实际。

九、 单位 整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2022年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2022年工作。

十、 其他需要说明的情况

无