常德市社会保险服务中心2021年度部门决算公开

目 录

第一部 分常德市 社会保险服务中心 单位 概况

一、 单位 职责

二、机构设置

第二部分2021年度 单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度 单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市社会保险服务中心 单位概况

一、 单位 职责

（一） 参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施；参与指导全市社会保险经办事务性工作。

（二） 负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇经办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

（三） 参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

（四） 负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

（五） 负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

（六） 负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

（七） 负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

（八） 负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

（九） 承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 根据市委编办核定， 本单位 内设 部（室）所 20个 ，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设 部（室）所 分别是： 办公室、人事部、 大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所 、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会保险服务中心单位本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市社会保险服务中心单位本级。

第二部分

单位 决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市社会保险服务中心 　 公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 常德市社会保险服务中心 公开07表

单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 常德市社会保险服务中心 公开08表

单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 ，细化公开到功能分类项级科目。

2 . 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度 单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收 入 总计 2553.82 万元。与上年相比，增加 163.36 万元，增长 6.83 %，主要是因为 本年度 在职在编人员新增3名，新增退休人员1名，人员工资、公积金、社保费标准增长等 。 支出 总计 2553.82 万元。与上年相比，增加 163.36 万元，增长 6.83 %，主要是因为 本年度社会保障和就业支出、住房保障支出增加 。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 2553.82 万元，其中：财政拨款收入 2421.23 万元，占 94.81 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 132.59 万元，占 5.19 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2553.82 万元，其中：基本支出 1883.18 万元，占 73.74 %；项目支出 670.64 万元，占 26.26 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收 入 总计 2421.23 万元，与上年相比，增加 130.77 万元,增长 5.71 %，主要是因为 本年度 本年度 在职在编人员新增3名，新增退休人员1名，工资、公积金、社保费标准增长等 。 财政拨款 支出 总计 2421.23 万元。与上年相比，增加 130.77 万元,增长 5.71 %，，主要是因为 本年度社会保障和就业支出、住房保障支出增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 2421.23 万元，占本年支出合计的 94.81 %，与上年相比，财政拨款支出增加 147.99 万元，增长 6.51 %，主要是因为 基本支出减少166.36万元，项目支出增加314.35万元， 年度执行中因单位事权 及中心工作 调整， 原作为弥补经费不足的支出，根据预算归口列入项目支出 核算 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 2421.23 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 2320.84 万元，占 95.85 % ；住房保障 （类） 支出 100.39万元， 占 4.15 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 1906.48 万元，支出决算数为 2421.23 万元，完成年初预算的 127 %，其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1704.29万元，支出决算为2018.87万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中工资、绩效奖等增长；年中追加调整2021年政府采购国有企业退休人员档案用品及装订服务项目、政府采购国有企业退休职工档案库房设备采购项目质保金； 社保基金专项行动、待遇核查“回头看”、信息平台技术维护升级、 “全民参保计划”、国有企业退休人员人事档案移交、社保卡待遇入卡 等本年重点工作增加相应政策宣传费用、办公费、短信息发送费用、档案整理费用等商品和服务支出等 增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为25.43万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：大型修缮25.43万元国有企业退休人员档案库房改造尾款为财政年中追加调整。

3. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 。

年初预算为121.29万元，支出决算为189.69万元，完成年初预算的156.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加退休人员，且退休人员基本养老金、绩效等增长。

4. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项） 。

年初预算为0万元，支出决算为19.84万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系退休人员职业年金虚账做实资金。

5. 社会保障和就业支出 （类） 抚恤 （款） 死亡抚恤 （项） 。

年初预算为0万元，支出决算为17.01万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系单位退休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项） 。

年初预算为0万元，支出决算为50万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系全市社保基金防风险堵漏洞专项资金。

7. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。

年初预算为80.9万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的124.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 1750.59 万元，其中：人员经费 1389.08 万元，占基本支出的 79.35 %,主要包括 基本工资 517.72 万元 、奖金 378.04 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费 116.12万元、职业年金缴费19.84万元、住房公积金100.39万元、其他工资福利支出47.01万元、退休费36.38万元、抚恤金17.01万元、奖励金2.4万元、其他对个人和家庭的补助154.17万元 ；公用经费 361.51 万元，占基本支出的 20.65 %，主要 办公费 11.49万元 、印刷费 8.56万元 、 邮电 费 22.42万元、差旅费5.05万元、维修（护）费3.09万元、会议费1.22万元、培训费4.05万元、公务接待费0.88万元、劳务费4.16万元、工会经费15万元、福利费23.76万元、其他交通费61.46万元、其他商品和服务支出173.68万元、办公设备购置1.26万元、大型修缮25.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出预算为 5 万元， 支出决算为 1.09 万元 ，完成预算的 21.8 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算百分比， 决算数等于预算数的 主要原因是无 因公出国（境） 费支出 ，与上年相比减少 0 万元， 由于上年数为 0 ， 无法计算百分比 ， 主要原因是无 因公出国（境）费 支出 。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 21.8 %，决算数小于预算数的主要原因是 严格控制接待标准，严格压减 “ 三公 ” 经费 ； 与上年相比减少 1.38 万元，减少 55.87 %,减少的主要原因是 要求严格控制接待标准，严格压减 “ 三公 ” 经费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算百分比 ， 决算数等于预算数的 主要原因是无 公务用车购置费支出，与上年相比减少 0 万元， 由于上年数为 0 ， 无法计算百分比 ， 主要原因是无 公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算百分比 ， 决算数等于预算数的 主要原因是无 公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0 万元， 由于上年数为 0 ， 无法计算百分比 ， 主要原因是无 公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算中，公务接待费支出决算 1.09 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1 . 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。 本单位 无 此项经费支出。

2 . 公务接待费支出决算为 1.09 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 97 人次，主要是 区县市社保中心来本单位进行业务交流学习等 发生的接待支出 。

3 . 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 0 万元， 本单位 无 此项经费支出。 截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 ；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元 。 本单位无政府性基金收支 。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本 单位 机关运行经费支出 361.51 万元，比年初预算数增加 147.36 万元，增长 68.81 % ， 主要原因是 ：本年度 在职在编人员新增3名，新增退休人员1名， 人员经费中工资、绩效奖等增长，年中追加调整2021年政府采购国有企业退休人员档案用品及装订服务项目、政府采购国有企业退休职工档案库房设备采购项目质保金，因社保基金专项行动相关工作使公用经费中其他商品服务支出等增加 。 比上年决算数减少 255.36 万元， 减少 41.4 % ， 主要原因是：原作为弥补经费不足的支出，根据预算归口列入项目支出中 。

十、一般性支出情况说明

2021年 度 本 单位 开支会议费 1.22 万元，用于召开 2021年 全市 养老保险工作推进 会议，人数 105 人， 内容为 总结 2020 年全市养老保险经办服务工作，交流工作经验；部署 2021 年工作，对全市养老保险重点工作进行解读、安排 。此次会议 为三类会议，在 3月19日上午9点， 在金龙玉凤酒店召开。年初预算会议费 4万元， 因疫情影响，中心大部分 业务 会议改为线上视频会议 ；开支培训费 5.37 万元，用于参加人社部举办的全国养老保险经办机构负责人、业务骨干及经办人员培训班 和党史学习教育现场教学培训活动 ， 五 批次， 人数 72 人，内容为 养老保险制度改革的政策和经办、养老保险全国统筹、养老保险信息化建设、“数字人社”建设和服务创新改革经验、社保管理体系和服务网络、社保经办管理与服务精细化、社保经办数字化转型、社保关系登记与转移接续、社保风险防控及基金监督等。 年初预算培训费 3万元。 2021年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2021年 度 本 单位 政府采购支出总额 90.51 万元，其中：政府采购货物支出 47.75 万元、政府采购工程支出 24.57 万元、政府采购服务支出 18.19 万元。授予中小企业合同金额 85.04 万元，占政府采购支出总额的 93.96 %，其中：授予小微企业合同金额 85.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.93 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日， 本 单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 无 其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求， 本单位 组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个 ，二级项目 1个， 共涉及资金 70644.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算 占政府性基金预算项目支出总额的 百分比 ， 本单位没有 政府性基金 预算收入，也没有使用 政府性基金 预算收入安排的支出 。组织对2021年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算 占国有资本经营预算项目支出总额的百分比，本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

组织对业务工作经费 、运行维护 经费 、机关事业单位基本养老保险基金支出 等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70644.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看， 中心 围绕全 市养老保险经办机构创新思维、在完善制度上抢先机，勇挑重担、在破解难题上求突破，对标高位、在开创新局上站排头。 严格按照 市财政局 的要求，组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评，并将评价结果向社会公开。

组织对 常德市社会保险服务中心 等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 70644.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 高质量完成了 确保待遇支付按时足额发放 ， 加强社保管理风险防范，全力优化各项经办服务等目标任务 ， 根据《 2021年部门 整体支出绩效自评表》的评分要求，市 社会保险服务中心 评价得分9 4 分，部门整体支出绩效为“优秀”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。 详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中未开展项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 356.4 万元，执行数为 406.4 万元，完成预算的 114.03 %。项目绩效目标完成情况：一是 待遇资格认证率完成98%以上 ；二是 全民参保计划覆盖率完成100%；三是 政策宣传人次 300万余人次 ；走访慰问离退休人员 100人次 ； 四是 开展离退休人员文体活动数 2次 。发现的主要问题及原因： 经费控制率 超过100%，主要原因社保基金防风险堵漏洞专项行动 年中追加社保基金防风险堵漏洞专 项工作经费 。下一步改进措施： 根据 加强 内部管理控制， 更加合理规划 预算资金支出 需求年度计划 。

运行维护 经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 264.24 万元，执行数为 264.24 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是 短信推送数完成200万人次以上 ；二是 政府采购控制率 完成215%；三是 政策宣传人次 300万余人次；四是直接服务对象满意度达98% 。发现的主要问题及原因： 政府采购控制率 超过100%，主要原因政府采购支出2020年完工项目到期的项目资金，为上年已批复指标，未纳入本年度年初预算 。下一步改进措施： 对跨年度项目，根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步。

机关事业单位基本养老保险基金支出 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为68231.88万元，执行数为 69974.26 万元，完成预算的 102.55 %。项目绩效目标完成情况：一是 在职职工参保人数完成指标101.23% ；二是 退休、退职参保人数 完成指标100.8%；三是基本养老保险待遇100%按时足额发放；四是全年基本养老保险基金支出指标按时完成； 所有指标均按时完成。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 部门 （单位）机构及 人员情况

1. 机构情况

本单位 内设机构设置 20个 职能 部（室）所：办公室、人事部、 大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所 、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

只包括本级，不含下属单位或机构。

2. 人员情况

本单位为参照公务员法管理的事业单位， 202 1 年 末编制数 72人， 实有 在职 人数 69 人， 离退休人数 27人 。 在职人员控制率 95.83 %。

（二） 部门 （单位）主要职能职责情况

1.参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法，并组织实施；参与指导全市社会保险经办事务性工作。

2.负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办服务工作；负责市本级统筹外待遇办和给付工作；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

3.参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

4.负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

5.负责市本级基本养老保险的参保登记工作；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

6.负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

7.负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

8.负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

9.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三） 部门 （单位）财务情况

2021年收入总额2553.82万元，支出总额2577.08万元，本年盈余-23.26万元。

收入情况。 本年总收入2553.82万元，其中财政拨款收入

2553.82万元。

费用情况。本年总支出2577.08万元，其中工资福利费用

支出1367.13万元，占比53.05%；商品和服务费用支出938.7万元，占比36.42%；对个人和家庭的补助费用支出210.66万元，占比8.17%；固定资产折旧费用支出35.16万元，占比1.37%；其他费用25.43万元，占比0.99%。

部门 （单位） 绩效目标 情况

1.部门年度绩效目标

紧紧围绕“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系”奋斗目标，持续巩固“全民参保计划”工作成果； 夯实城镇职工养老保险全国统筹基础； 确保养老待遇按时足额发放； 在全市范围内建立起制度完善、组织健全、管理科学、服务优良、监管到位、可持续发展 的 离退休人员社会化管理服务体系；加强城乡居民基本养老保险制度建设；全面提升养老保险业务经办信息化水平 、经办风险防控 能力 等。

2.绩效评价工作情况

根据 2021 年度绩效考核指标和工作要求， 市社会保险服务中心 成立了专门的绩效评估工作领导小组，由 党委书记、主任 任组长， 党委副书记 任副组长，其他 班子成员 为成员，相关 部（室）所 负责人具体负责落实。本着客观、公正、科学的原则， 中心 对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础 ， 保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

2021 年 5 月底、1 1 月 底 分别召开 中心 办公会对绩效考核目标进行了调度、梳理、督导，要求 各部（室）所 对照目标，认真检查，时间往前赶，工作往前推，确保各项考核任务不折不扣地完成，并整理好工作原始资料和有关统计数据，作为年终评先和奖惩的重要依据。通过加压驱动、督促指导，较好地完成了年度绩效评估的各项任务。

3. 综合评价结果

市社会保险服务中心 内部管理控制更加规范，各项管理制度更加健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位。

根据《 2021年部门 整体支出绩效自评表》的评分要求，市 社会保险服务中心 评价得分9 4 分，部门整体支出绩效为“优秀”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1 . 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

202 1 年市 财政批复的基本支出年初预算为 1285.84 万元， 年初预留及年中调整追加 597.34 万元，本年实际支出 1883.18 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为： 工资福利支出 1249.74 万元；商品和服务支出 394.16 万元；对个人和家庭的补助 209.96 万元，资本性支出 29.32 万元，合计 1883.18 万元。

2 . “三公”经费情况

202 1 年 市 财政批复“三公”经费年初预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费5万元；公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费 1.09 万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 1.09 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。 其主要是受新冠疫情影响。 具体情况如下：

金额单位：万元

其中：

（ 1） 因公出国（境）费用

202 1 年因公出国（境）费用预算 0 万元 ，无 该项支出。

（ 2） 公务接待费

202 1 年公务接待费预算 5 万元、全年共接待国内公务客人 16 批次 119 人，实际支出 1.09 万元，决算较预算减少 3.91 万元，节约率 78.2 %。

（ 3） 公务用车购置及运行费

中心无公务用车。 根据 《常德 市机关事务局关于市人社局公务用车调剂的批复 》 （常挂资复〔202 0 〕34号），原 市社保处 的公务用车 于 2020年8月 无偿划拨给市人社局使用， 上 年度开支的 0. 58 万 元为 当 年车辆保险及税费 支出 。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为业务工作专项和运行维护专项。

202 1 年 市 财政批复的项目支出年初预算为 620.64 万元，本年结转及年中调整追加 50 万元，本年实际支出 670.64 万元。项目支出包含业务工作经费 406.4 万元，运行维护费专项 264.24 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 117.38 万元；商品和服务支出 549.16 万元；对个人和家庭的补助 0.7 万元；其他资本性支出 3.4 万元，合计 670.64 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

中心 社会保险基金涉及机关事业单位基本养老保险 、 企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险 三部分 。 截至2021年12月底，全市养老保险参保448.23万人，征缴基金88.1亿元， 发放 待遇176.32亿元。 其中：

机关事业单位基本养老保险基金预算支出情况

市本级 机关事业单位基本养老保险基金预算收入为 6.82亿元 ，其中：基本养老保险 4.26 亿元，利息收入 0.004 亿元，财政补贴收入 2.52 亿元，转移收入 0.036 亿元。实现收入为 7.42 亿元，其中：基本养老保险 4.16 亿元，利息收入 0.0048亿 元，财政补贴收入 2.79 亿元，其他收入 0.0052亿 元，转移收入 0.46 亿元。完成预算的 108.8 %。

市本级 机关事业单位基本养老保险基金预算支出为 6.82 亿元，其中：基本养老保险支出 6.79 亿元，其他支出 0.005 亿元，转移支出 0.025 亿元。实际支出数为 7.0 亿元，其中基本养老保险支出 6.9 亿元，其他支出 0.01 亿元，转移支出 0.09 亿元。支出完成预算 102.64 %。202 1 年度收支结余 0.42 亿元，期初结余 0.8 亿元，期末滚存结余 1.22 亿元。

（二） 企业职工基本养老保险基金预算支出情况

因省级统筹后， 企业职工基本养老保险基金预 决 算 由省社保中心统一编制，市州无需进行预算编制。

市本级 企业职工基本养老保险基金实际收入为 49.12 亿元，其中：基本养老保险保费收入 15.53 亿元，利息收入 0.034 亿元，其他收入 0.016 亿元，上级补助收入 33.54 亿元。

市本级 企业职工基本养老保险基金实际支出数为 47.43 亿元，其中基本养老保险支出 30.67 亿元，丧葬抚恤补助支出 0.82 亿元，上解上级支出 15.94 亿元。202 1 度收支结余 1.69 亿元， 期初结余 4.16亿元， 期末滚存结余 5.85 亿元。

（三）城乡居民基本养老保险基金预算支出情况

市本级无城乡居民基本养老保险业务经办，市本级 城乡居保基金预算基金总支出0亿元，实际实现0亿元。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，在市委 、 市政府和 市人社 局党组的 坚强 领导下 ，全市养老保险经办机构创新思维、在完善制度上抢先机，勇挑重担、在破解难题上求突破，对标高位、在开创新局上站排头，各项工作取得圆满收官。全国社保基金审计整改、党史学习教育“我为群众办实事”实践活动、养老保险待遇核查“回头看”问题整改、高质量发展指标“提高城乡居民养老保障水平”等贯穿全年工作始终。

（ 一 ）主要工作做法

1.聚焦改革创新，织密网，体系建设高位推进。 一是强化制度导向，城乡居保取得新突破 。 2021年 6月2日 ， 市人社局、市财政局联合下发《关于印发<常德市完善城乡居民基本养老保险制度具体措施>的通知》 （ 常人社发〔2021〕10号 ） ， 在完成全省调整缴费档次、落实个人缴费补贴、调整年限基础养老金等“规定动作”的基础上，全市增设城乡居保基础养老金普调15元、

对当年已年满65周岁及以上的参保领取待遇对象每月加发2元、对参保缴费期间和领取待遇期间死亡人员按规定办理终止养老保险关系的一次性给予丧葬补助费1000元等“自选动作”，进一步完善了我市城乡居民养老保险制度，有力提高了城乡居保整体待遇水平。6月7日，省人社厅将常德文件批转至全省各市州人社局学习借鉴。二是强化需求导向，税务征缴取得新进展。加强业务系统冗余垃圾数据清理，助力税务部门提升征缴效率；加强征缴方式调整政策宣传，全力提高参保人员政策知晓率，做到信息多跑路，群众少跑腿；加强税务缴费问题处理联系机制各部门之间的协调， 安排 1 名业务骨干 入驻税务窗口， 针对性解决个人账户信息不全、重复参保记录导致无法缴费 等问题 ， 全面 提高缴费效率 。 三是强化 目标导向，省级统筹取得新成绩。 以真抓实干督查激励和人社重点工作评估为契机，持续发力推动 企业职工基本养老保险省级统筹制度 全面落实 ， 进一步 健全省级统筹运行机制，进一步 完善省级统筹责任分担机制和考核办法，将省级统筹纳入对区县市年度绩效考评的重要内容。通过市县两级经办机构的共同努力， 2021年 度 全市共归集上解基金 59.1 亿元 ， 为2022年 实施企业 职工基本养老保险全国统筹 改革 夯实基础 。四是强化发展导向， 职业年金开创新举措。进一步优化职业年金经办流程， 改“由参保单位申请虚账记实资金模式”为“由经办机构申请虚账记实资金模式”， 实现当月记实、当月到账、当月享受退休待遇 。围绕“打通堵点、应发尽发”的发放目标， 多次衔接异地参保机构及工程师，有效解决了部分退休人员因未转移、未补缴等问题迟迟未能享受职业年金待遇等历史遗留问题。通过待遇发放前数据估算、生成支付计划数据核实比对、发放回盘数据跟踪反馈，全面 实现 我市 机关事业单位 工作人员养老保险制度改革后 退休人员职业年金待遇全覆盖。

2.紧盯使命任务，抓关键，重点工作亮点突出。一是紧扣 记录一生，档案管理持续升级。中心进一步加强社会保险档案管理服务大厅硬件设施建设，实现标准化档案管理服务标识全覆盖； 制定下发《社会保险业务档案管理规范》，并通过3次业务电子档案管理应用专项检查，推动业务档案资料即时电子化录入和数字化档案系统实时查询等工作的落实；存量业务档案资料批量电子化录入工作稳步推进，2021年已完成2016- 2019年度 原企保、机保近30万页档案的归档 整理 和电子化录入工作 ， 全面提升我市社保档案电子化管理水平，在社会保险档案数字化、规范化、标准化建设方面走在全省前列。 二是坚持目标引领， 待遇入卡力度空前。市县两级经办机构紧盯“入卡率100%”的目标不放松，把握待遇入卡工作关键环节，通过拍摄宣传片、发布宣传报道、张贴海报等多种方式，全面调动退休人员待遇入卡的积极性。瞄准薄弱环节， 通过卡管 信息 平台直接获取 市本级退休人员的 社保卡账号， 利用短信服务平台告知退休人员直接在系统内进行切换，让退休人员足不出户就能完成转换， 破解了待遇入卡难题。 三是狠抓应接尽接，退役军人转移接续成效显著。中心及时 组建区县市工作联络群，将省中心下发的 做好退役军人养老保险关系转移接续 工作文件及核查数据下发给各区县市经办机构，要求各地迅速开展核查工作，做到思想认识到位，确保全市一盘棋 ；对退役军人及所在单位采取发出催缴函、发送催缴短信、派送致退役军人一封信 等手段，做到政策宣传到位，确保告知无死角；建立“每周一调度、半月一通报”的常态化工作推进机制，做到督导落实到位，确保工作见成效，有力堵塞 未及时上缴转移接续基金的 风险漏洞，切实筑牢社保基金安全防线。截至2022年1月7日，全市2015-2019年度安置在机关事业单位的退役军人1800人，已完成养老保险转移接续1762人，完成率由73.2%提升到97.89%，收缴养老保险基金1.45亿元；已完成职业年金转移接续1699人，完成率由27.1%提升到94.39%，收缴职业年金0.65亿元。其中，市本级592名退役军人已全部完成转移接续，收缴养老保险基金0.46亿元，收缴职业年金0.25亿元。四是着眼应保尽保， 被征地农民养老保险全面落实。市县两级经办机构全面 贯彻落实湖南省人民政府专题会议纪要精神，聚焦应保未保人群，第一时间完成整改任务，切实保障被征地农民合法权益。 截至 2021年11月30日，尚未参保的被征地农民，已全部纳入城乡居民基本养老保险系统进行参保登记，建立养老保险关系，全面落实“应保尽保”。

3.突出保障主题，兜底线，待遇水平节节攀升。一是待遇发放按时足额。 瞄准养老保险 待遇按时足额发放率100%的目标，对待遇发放的各个环节 实行 定人、定责、 定时管理 ， 把好政策宣传关、 待遇核定 关、发放审核 关， 确保 每月支出计划、资金划拨、发放时间“三到位”，做到 各项养老保险待遇 不少发一人，不错发一分 。二是养老金调整精准到位。 紧盯基本 养老金调整“不漏一人、不欠一分、不拖一天”的目标 ， 强化 信息核准 、 部门联动、政策宣传，为我市机关事业单位养老保险退休人员基本养老金6连调和企业职工基本养老保险退休人员基本养老金17连调画上了圆满的句号。三是居保提标全面推进。对照 《 常德市完善城乡居民基本养老保险制度具体措施》 ， 积极部署、强化督导，建立周调度机制，层层压实责任，目前全市已有武陵区（包含经开区、柳叶湖）、津市市、西湖和西洞庭管理区将基础养老金提高15元和一次性给予丧葬补助费1000元两项待遇补发到位，预计全部调整到位后我市 城乡居民养老保险月平均待遇水平将达到133元， 全市将有93万名待遇领取人员受益 。 四是 代缴政策持续巩固。 积极宣传城乡居民代缴扶持政策 ， 利用乡 镇网络微信平台 、QQ群、发放宣传页 ， 做到政策宣传无缝隙，助推 城乡居保代缴 宣传全覆盖，政策知晓率达100% ； 通过 三个 养老保险管理系统多方比对， 全面 完成了 对政策规定的返贫致贫 人 员 、低保对象、特困人员 和重度残疾人等困难群体的数据核实工作，做到了核实率100%。 截至2021年12月底， 全市 共完成9.45万名政策规定的困难群体代缴工作， 代缴金额 945 万元，代缴率100% ， 做到了应保尽保、应缴尽缴。

4.坚持不忘初心，夯基础，优质便民入脑入心。 一是强化政策宣传，参保覆盖面显著提升。 围绕全民覆盖、人人享有社会保障的目标， 充分利用微信公众号、报纸等多媒体，依托 街道（乡镇）、社区劳动保障平台，采取 政策趣味解读、发布通讯报道、 开办宣传橱窗、派发宣传资料等多种形式 ， 进行 养老保险 政策宣传 ，精准推进重点群体参保，以政策全覆盖助推参保全覆盖，全力消除养老保险真空地带。截至2021年12月底 ，全市 基本养老保险参保人数达到448.23万人，其中机关事业养老保险20.99万人，企业职工基本养老保险125.89万人，城乡居民基本养老保险301.35万人。二是致力一窗通办， 综合柜员制 与时俱进 。 拓展窗口服务， 将断缴补缴申报、省外转移等6项业务经办项纳入社保窗口受理，全面落实市审批服务“三集中三到位”改革要求。优化 业务流程， 重新制定办事指南和业务经办流程图，并按“一件事一次办”推进工作的要求，做到“线上”“线下”双同步， 实现业务流程前后衔接、无缝对接 。 创新培训方式 ， 依托 “钉钉” APP，采取 网上直播与现场授课相结合 的方式，开展17期网络直播授课 ，通过线上线下实时交流，实现工作人员综合服务能力的大幅上升。带头升级服务，积极指导各区县市经办机构开展综合柜员制改革，目前市本级、武陵、澧县、临澧、石门已全面实行综合柜员制， 武陵区社会保险服务中心被人力资源和社会保障部评为全国人社系统优质服务窗口。 三是推动指尖办理，线上与线下深度融合。 通过市政务中心的信息化建设 ，畅通 线上线下政策咨询 渠道， 常德市互联网 +政务服务工作全线推广，目前已基本形成 窗口柜台、电话来电、互联网 +政务一体化平台“三位一体”的政策咨询方式 。 根据《关于推动常德人社网上办事大厅业务经办工作的通知》， 进一步明确 常德人社网上办事大厅上的 3 9 项 养老保险业务经办责任，实行专人负责制，将职责落实到岗，具体到人。丰富认证方式，持续完善以手机快捷认证为主， 社区认证 、 上门认证、填表认证、单位担保认证 、 异地认证 为辅的多元认证机制，全方位满足离退休人员的认证需求，全面推 进我市养老保险事业信息化建设走深走实。四是完善平台建设，短信服务高效便民。进一步夯实 短信服务平台建设基石，完成企保部分退休时间较早、数据不全的离退休人员电话号码批量导入工作，目前市本级已有10万余离退休人员补齐手机号码信息，短信发送覆盖率达到了99%，全年为参保人员推送养老金发放情况、调待政策宣传、资格 认证提醒 等多种 业务短信 200万人次 ，搭建了 一座服务便民的暖心桥。五是推进示范引领，社会化服务持续升级。改变过去仅对离退休人员进行走访慰问及对社区给予资金支持的单一模式，健全制度、加强监管、正向激励，多管齐下实现离退休人员社会化服务工作增效提质。2021年，中心拟定下发《常德市企业离退休人员社会化服务工作考评办法》《创建市级离退休人员社会化服务示范社区评选活动方案》,经社区申报和各区县市经办机构推荐，中心创建评选活动工作领导小组现场考察和综合评估，武陵区府坪街道方家巷社区等8个社区，获评“常德市市级离退休人员社会化服务示范社区”,打造了一批可复制、可推广的工作特色和典型经验,不断完善养老保险社会化管理服务新格局。

5.坚持抓常抓长，建机制，基金安全分毫必究。 一是提高认识，筑牢基金安全压舱石。深入学习领会习近平总书记在 中共中央政治局第二十八次集体学习时的重要讲话精神，坚持 以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占 养老保险基金 的违法行为，守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱” ， 坚决筑牢维护基金安全的思想防线。二是全面清理，擦亮 数据质量稽核 监督镜。 与公安、电信、社保卡库进行数据匹配，补录了全市36万 名 退休人员和48万 名 灵活就业在职人员的户籍地址、联系电话、社保卡信息。 三 是谋今思远，织密基金安全防护网。出台《2021年度养老保险经办业务稽核工作方案》，从2021年5月份开始将内控稽核每季度改为每月进行业务抽查，重点对关键信息变更、待遇补发等高风险业务定期进行稽核，筑牢制度的防火墙。2021年6月，采取购买法律服务的方式，聘请法律顾问团队，协助开展基金追缴；同时，从风险防控的角度对中心经办业务、整章建制等进行合法性审查，提出建设性意见，开展经常性法律讲座，强化法律的高压线。集中组织力量对 机关事业单位养老保险 和企业职工基本养老保险业务经办规程和经办权限进行全流程梳理和全过程风险排查 ， 重新制定办事指南和业务经办流程图， 筑牢规范经办的压舱石。

6.财务工作。上 级出台的新规得到了严格落实，尤其是加强“三公”经费管理，实现了只减不增、明显下降的目标，全年公务接待费1.09万元，与上年同期相比下降55.87%；公务车运行费0万元，同比下降100%；因公出国经费0万元。加强预算资金的使用与管理，加强财政资金绩效管理，没有发生违反财经纪律和上级规定的事件。

七、存在的问题及原因分析

（一） 固定资产管理有待进一步加强。

没有对固定资产进行定期盘点，并对盘点结果及时处理。

（二） 全年预算支出不均衡，存在年底突击支出的现 象 。

（三） 社保基金 管理方面 存在的问题。

1. 基金缺口在增大。 我 市 养老保险基金一直存在当期收支缺口。 2021年 受社保费减免政策影响，当期收支缺口显著加大。

2. 政策出台存在滞后性。养老保险制度改革 要 顶层设计，涉及待遇的政策参数调整、职务序列变化及职业年金会计核算办法、职业年金与企业年金之间的转移细则等问题，在政策出台直到通过经办解决实际问题，仍需要大量时间，矛盾源自于政策，压力集中在经办。

3. 信息能力不强、信息共享普遍难。社保经办工作离不开精准数据的支撑。 企业职工基本养老保险 落实省级统筹责任机制，需要准确统计各地从业人数；开展社保精准扩面，需要对登记人员实行动态管理；化解经办风险，需要加强部门间数据动态比对，发现疑点信息，因数据信息不共享带来的“违规发放”成为经办工作难点。由于部门信息共享存在壁垒，协调工作难度极大。信息系统建设滞后成为制约经办工作的瓶颈，企业养老保险经办信息系统缺少网上经办、部门信息比对、基金安全监控等功能，难以实现高效服务和技术管控。

4. 征缴职能划转 后 需更好磨合。征缴职责划转税务后，总体运行平稳，但还存在数据交换不够及时，数据传递的准确性和安全性有待提高等问题，对部分群众参保登记、欠费补缴、权益记录等造成影响，需要两部门进一步密切配合，业务实现协同高效。

八、下一步改进措施

（一） 建 议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，一是积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位 ； 二是对跨年度项目，根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步。

（二） 打破与职能部门的信息壁垒。主动 与公安、民政、司法等部门开展密切合作，定期或实时进行数据资源互通共享，尽力实现共享数据信息的“全面、准 确 、及时”，快速有效的发现疑点信息、为减少或杜绝 “违规发放”待遇创造条件 。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

十、 其他需要说明的情况

无