常德市社会保险服务中心2022年单位预算公开

2022-01-25 14:49 来源:市人社局
阅读次数:
字号:【

目  录

第一部分:常德市社会保险服务中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:常德市社会保险服务中心2022年单位预算公开表

第一部分:常德市社会保险服务中心2022年

单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(一)参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法,并组施;参与指导全市社会保险经办事务性工作。

(二)负责规定范围内的机关事业单依工作人员、城镇职及城乡居民养老保险经办服务工作;负责市本级统筹外待遇办和给付工作;负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

(三)参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

(四)负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

(五)负责市本级基本养老保险的参保登记工作;负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

(六)负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付;承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

(七)负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

(八)负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

(九)承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市委编办核定,市社会保险服务中心内设机构20个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、人事部、大数据服务所、职业年金服务所、统筹外待遇服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市社会保险服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市社会保险服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市社会保险服务中心归口管理使用的其他运转类、特定目标类等专项资金;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市社会保险服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数26061.45万元,其中,一般公共预算拨款26061.45万元(经费拨款26061.45万元)。2022年收入预算较上年增加2456.27万元,增长10.41%,主要是经费拨款增加2456.27万元,主要原因是基本预算收入增加83.99万元,项目预算收入增加2372.28万元。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数26061.45万元,其中,基本支出1369.83万元,项目支出24691.62万元。主要包括社会保障和就业支出25967.28万元,住房保障支出94.17万元。2022年支出预算较上年增加2456.27万元,增长10.41%,主要是人员经费增加93.41万元(主要原因是单位人员工资、社保费、公积金、退休费等增加)、公用经费减少9.42万元(主要原因是一般商品和服务支出类档定额标准压减)、项目支出增加2372.28万元(主要原因是特定目标类项目增加了原市直国有企业置换身份人员续保财政补贴1625.3万元、社保代发特殊退休群体待遇补差较上年增加1227.36万元、差额自收自支单位养老保险财政补助增加717万元、两西农垦养老保险缴费市级配套增加127万元、减少了企业养老保险同级财政补助1329万元、新中国期参加革命工作退休人员补贴(机关养老)减少2.88万元;其他运转类项目中代发工作经费、待遇资格认证、城乡居民养老保险专项经费、短信息发布经费等项目较上年压减,共减少12.5万元,增加了国有企业退休人员人事档案管理费20万元)。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入26061.45万元,支出包括:社会保障和就业支出25967.28万元,占99.64%;住房保障支出94.17万元,占0.36%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加2456.27万元,增长10.41%,主要是人员经费增加93.41万元(主要原因是单位人员工资、社保费、公积金、退休费等增加)、公用经费减少9.42万元(主要原因是一般商品和服务支出类档定额标准压减)、项目支出增加2372.28万元(主要原因是特定目标类项目增加了原市直国有企业置换身份人员续保财政补贴1625.3万元、社保代发特殊退休群体待遇补差较上年增加1227.36万元、差额自收自支单位养老保险财政补助增加717万元、两西农垦养老保险缴费市级配套增加127万元、减少了企业养老保险同级财政补助1329万元、新中国期参加革命工作退休人员补贴(机关养老)减少2.88万元;其他运转类项目中代发工作经费、待遇资格认证、城乡居民养老保险专项经费、短信息发布经费等项目较上年压减,共减少12.5万元,增加了国有企业退休人员人事档案管理费20万元)。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市社会保险服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1369.83万元,其中:人员经费1165.1万元,包括:基本工资278.26万元、津贴补贴174.37万元、奖金332.12万元、机关事业单位基本养老保险费86.3万元、职工基本医疗保险缴费36.78万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金94.17万元、其他工资福利支出27.36万元,退休费129.91万元;公用经费204.73万元,包括:办公费25.5万元、印刷费20万元、邮电费22.89万元、差旅费3.5万元、维修(护)费3万元、会议费1.5万元、培训费4万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费5.88万元、福利费12.26万元、其他交通费用59.76万元、其他商品和服务支出43.44万元。

(二)项目支出:市社会保险服务中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为24691.62万元,其中其他运转类专项628.14万元,主要用于国有企业退休人员人事档案管理费、争资及项目前期经费、城乡居民养老保险专项经费、代发工作经费、待遇资格认证经费、短信信息发布经费、基金专项管理、退休人员管理费等方面;特定目标类专项24063.48万元,主要用于社保专项-社保代发特殊退休群体待遇补差、社保专项-一次性抚恤、社保专项-两西农垦养老保险缴费市级配套、社保专项-原国有企业置换身份人员续保财政补贴、社保专项-差额自收自支单位养老保险财政补助、社保专项-新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴(机关养老)等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市社会保险服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年市社会保险服务中心运行经费预算204.73万元,较上年预算减少9.42万元,下降4.4%。其减少原因为一般商品和服务支出类档定额标准压减10.68万元、公务交通补贴增加1.56万元、老干经费减少0.3万元。

(二)“三公”经费预算情况。2022年市社会保险服务中心“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少3万元,下降60%。其减少原因为严格按照上级要求压减公务接待费,比上年度减少3万元。

(三)一般性支出情况。2022年市社会保险服务中心会议费预算1.5万元,拟召开2022年全市养老保险工作推进会、社区劳保专干离退休人员社会化管理服务等会议,人数约150人次,主要包含总结2021年全市养老保险经办服务工作,交流工作经验;部署2022年工作,对全市养老保险重点工作进行解读、安排等内容;全市社区劳保专干解读城乡居民养老保险专项行动、离退休人员社会化服务、养老保险账户、缴费、待遇计发、被征地农民养老保险等政策要求,为全市城乡居民养老保险和离退休人员社会化服务工作推进提供政策支持,为下步重点工作推进指明方向。培训费预算4万元,拟参加人社部举办的全国养老保险业务培训、全国社保经办机构负责人及业务骨干培训等培训,人数约12人次,主要内容为养老保险制度改革的政策和经办、养老保险全国统筹、养老保险信息化建设、“数字人社”建设和服务创新改革经验、社保管理体系和服务网络、社保经办管理与服务精细化、社保经办数字化转型、社保关系登记与转移接续、社保风险防控基金监督等培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市社会保险服务中心政府采购预算总额102.56万元,其中:货物采购预算26.92万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算75.64万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,市社会保险服务中心共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为26061.45万元,其中,基本支出1369.83万元,项目支出24691.62万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 常德市社会保险服务中心2022年单位预算公开表  

附件2:常德市社会保险服务中心2022年单位预算公开表.xlsx



归档时间:
已归档