常德市社会保险服务中心2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市社会保险服务中心单位概况

   一、部门职责

(一)参与拟订养老保险经办工作规划、服务办法,并组织实施施;参与指导全市社会保险经办事务性工作。

(二)负责规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工及城乡居民养老保险经办服务工作;负责市本级统筹外待遇经办和给付工作;负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

(三)参与拟订全市基本养老保险基金的收支计划和预、决算。承担市本级养老保险基金和统筹外代发资金的经办工作。

(四)负责市本级机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。

(五)负责市本级基本养老保险的参保登记工作;负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

(六)负责市本级参保对象待遇标准的确定和给付;承担市本级离退休人员的社会化服务工作。

(七)负责全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

(八)负责市本级基本养老保险档案管理和全市公共信息查询服务。

(九)承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设部（室）所20个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设部（室）所分别是：办公室、人事部、大数据统计服务所、职业年金经办服务所、统筹外待遇经办服务所、被征地农民养老保险服务所、离退休人员社会化服务所、城乡居民养老保险服务所、信息技术所、参保登记部、个人参保缴费部、稽核内控部、社保档案部、基金财务一部、基金财务二部、个人账户一部、个人账户二部、待遇计发一部、待遇计发二部、窗口服务部。

所属事业单位：无

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围为常德市社会保险服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

 附件：

常德市社会保险服务中心2020年度部门决算公开表.xls

常德市社会保险服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

第三部分

2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2390.46万元，与上年相比增长49.85万元,增长2.13%，主要是因为本年度收入包含了年初结转和结余资金、本年度人员工资、公积金、社保费标准增长等；支出总计分别为2390.46万元，与上年相比增长49.85万元,增长2.13%，主要是因为本年度社会保障和就业支出增加、支出总计包含了年末结转和结余资金。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计2378.61万元，其中：财政拨款收入2278.61万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占4.2%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计2373.24万元，其中：基本支出2016.95万元，占84.99%；项目支出356.29万元，占15.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2290.46万元，与上年相比减少10.15万元,减少0.44%，主要是因为年初财政拨款结转和结余比上年减少；支出总计为2290.46万元，与上年相比减少10.15万元,减少0.44%，主要是因为社会保障和就业（类）支出中的维修（护）费、公务接待费等商品和服务支出较上年减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2273.24万元，占本年支出合计的95.79%，与上年相比，财政拨款支出减少15.52万元，减少0.68%，主要是因为社会保障和就业支出中的维修（护）费、公务接待费等商品和服务支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2273.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2183.3万元，占96.04%；卫生健康（类）支出0.64万元，占0.03%；住房保障（类）支出89.14万元，占3.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1884.98万元，支出决算数为2273.24万元，完成年初预算的120.6%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1801.58万元，支出决算为1813.39万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保费、绩效、综治等提高。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他工资福利支出12万元，为市人社局划转指标；大型修缮39.46万元国有企业退休人员档案库房改造为财政年中追加调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为109.13万元，支出决算为166.99万元，完成年初预算的153.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基本养老金、绩效等增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为使用年初结转和结余指标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系退休人员职业年金虚账做实资金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中预算追加调整，系国有企业退休人员档案库房改造及档案设备政府采购资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为使用年初结转和结余指标。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为83.4万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加等。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1916.95万元，其中：人员经费1372.68万元，占基本支出的71.61%,主要包括基本工资476.17万元、津贴补贴0.32万元、奖金325.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.73万元、职业年金缴费16.05万元、住房公积金89.14万元、其他工资福利支出143.09万元、退休费33.97万元、生活补助0.13万元、医疗费补助58.09万元、奖励金2.98万元、其他对个人和家庭的补助114.52万元；公用经费544.27万元，占基本支出的28.39%，主要包括办公费59.49万元、印刷费12.27万元、邮电费24.16万元、差旅费5.43万元、维修（护）费2.61万元、租赁费1万元、会议费2.18万元、公务接待费2.47万元、劳务费5.17万元、工会经费37.19万元、福利费50.31万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费60.43万元、其他商品和服务支出95.32万元、办公设备购置96.49万元、专用设备购置2.15万元、大型修缮87.02万元。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为3.05万元，完成预算的26.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项经费支出。与上年相比减少0元，减少0%，主要原因是无此项经费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.47万元，完成预算的30.88%，决算数小于预算数的主要原因是原机保和原企保合并后，“三公”开支合并，并按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费；与上年相比减少16.51万元，减少86.99%,减少的主要原因是原机保和原企保合并后，“三公”开支合并，并按照要求严格控制接待标准，严格压减“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.58万元，完成预算的16.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据《常德市机关事务局关于市人社局公务用车调剂的批复》（常挂资复〔2020〕34号），原企保的公务用车于2020年8月无偿划拨给市人社局使用，本年度开支的0.58万元为2020年车辆保险及税费支出，；与上年相比减少1.48万元，减少71.84%,减少的主要原因是根据《常德市机关事务局关于市人社局公务用车调剂的批复》（常挂资复〔2020〕34号），原企保的公务用车于2020年8月无偿划拨给市人社局使用，本年度开支的0.58万元为2020年车辆保险及税费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占80.98%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.58万元，占19.02%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团组21个、来宾147人次，主要是迎接部、省相关部门业务调研检查、省内其他市州社保中心来本单位交流学习、区县市社保中心来本单位进行业务交流学习等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.58万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.58万元，主要是原企保的公务用车2020年车辆保险及税费支出，该车辆已于2020年8月无偿划拨给市人社局使用。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

   九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出544.27万元，比上年决算数增加152.63 万元，增长38.97%。主要原因是：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》(厅字〔2019〕19 号)、《中国共湖南省委办公厅湖南省人民政府关于印发<湖南省国有企:退休人员社会化管理工作方案>的通知》 (湘办发电〔2019〕79号)、《中共常德市委办公室常德市人民政府办公室关于印发常德市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案>的通知》(常办发电〔2020〕2号)、常德市办公用房使用管理联席会议纪要(2020年第1次)等文件，在人社局西院一二楼原有大厅改造成国有企业退休人员档案库房。库房改造大型维修支出、密集架采购等资本性支出为年中追加调整175.96万元，另单位合并后维修（护）费等商品和服务支出较上年减少23.33万元。

   十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费5.84万元，用于召开2020年全市养老保险工作推进会、全省城乡居保全覆盖白鹤山试点同步启动仪式会议、全市社区劳保专干城乡居民基本养老保险全覆盖暨离退休人员社会化管理服务工作推进会三批。

2020年全市养老保险工作推进会，人数为80人，内容为总结2019年全市养老保险经办服务工作，交流工作经验；部署2020年工作，对全市养老保险重点工作进行解读、安排。

全省城乡居保全覆盖白鹤山试点同步启动仪式会议，人数200人，内容为启动全市城乡居民养老保险全覆盖集中宣传月暨数据采集试点，全市各区县市同步举行城乡居民养老保险全覆盖集中宣传，营造全社会关心、支持、参与城乡居民基本养老保险的良好氛围。

全市社区劳保专干城乡居民基本养老保险全覆盖暨离退休人员社会化管理服务工作推进会，分三批，人数为270人，内容为全市社区劳保专干解读城乡居民养老保险、全覆盖专项行动、离退休人员社会化服务、养老保险账户、缴费、待遇计发、被征地农民养老保险等政策要求,为全市城乡居民养老保险全覆盖专项行动和离退休人员社会化服务工作推进提供政策支持,为下步重点工作推进指明方向。

开支培训费2.64万元，用于参加人社部举办的全国养老保险业务培训、全国社保经办机构负责人及业务骨干培训，三批次，人数8人，内容为养老保险制度改革的政策和经办、养老保险全国统筹、养老保险信息化建设、“数字人社”建设和服务创新改革经验、社保管理体系和服务网络、社保经办管理与服务精细化、社保经办数字化转型、社保关系登记与转移接续、社保风险防控基金监督等。

无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

   十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额177.57万元，其中：政府采购货物支出88.94万元、政府采购工程支出87.02万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额175.96万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额175.96万元，占政府采购支出总额的99.09%。

   十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位为二级预算单位，2020年度无整体预算绩效情况，由主管部门统一组织公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

本单位无部门整体支出绩效目标评价，由主管部门统一组织公开。