常德市人力资源开发交流服务中心2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市人力资源开发交流服务中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市人力资源开发交流服务中心2021年单位预算公开表

第一部分：常德市人力资源开发交流服务中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

（2）负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

（3）负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

（4）负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

（5）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

（6）负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

（7）承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人力资源开发交流服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是职业介绍服务办公室、综合科、人才服务科。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市人力资源开发交流服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算即常德市人力资源开发交流服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市人力资源开发交流服务中心归口管理使用的人力资源管理、档案服务管理等专项资金，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年常德市人力资源开发交流服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数399.16万元，其中，一般公共预算拨款399.16万元（经费拨款399.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。2021年收入预算较上年增加56.96万元，增长16.65%，主要是经费拨款增加56.96万元，主要原因是人员增加4人，致使工资福利经费及日常公用经费相应增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数399.16万元，其中，基本支出223.76万元，项目支出175.4万元。主要包括社会保障和就业支出383.39元，住房保障支出15.77万元。2021年支出预算较上年增加56.96万元，增长16.65%，主要是人员经费增加42.81万元、公用经费增加9.15万元、项目支出增加5万元，主要原因是人员增加4人，致使工资福利经费及日常公用经费相应增加51.96万元，项目经费增加原因是代管水电八局教师工资福利调标增加5万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入399.16万元，支出包括：社会保障和就业支出383.39万元，占96.05%；住房保障支出15.77万元，占3.95%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加56.96万元，增长16.65%，主要是人员经费增加42.81万元、公用经费增加9.15万元、项目支出增加5万元，主要原因是人员增加4人，致使工资福利经费及日常公用经费相应增加51.96万元，项目经费增加原因是代管水电八局教师工资福利调标增加5万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市人力资源开发交流服务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为223.76万元，其中：人员经费186.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费37.05万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市人力资源开发交流服务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为175.4万元，其中事业运行经费175.4万元，主要用于湘西北人力资源市场外包业务、临聘人员经费、代管水电八局教师工资福利支出方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人力资源开发交流服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2021年常德市人力资源开发交流服务中心运行经费一般公共预算拨款预算37.05万元，较上年预算增加9.15万元，增长32.8%。其增加原因为公开招聘新增工作人员4人，公用经费预算相应的增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市人力资源开发交流服务中心“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%，原因是2021年三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况。2021年常德市人力资源开发交流服务中心政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市人力资源开发交流服务中心共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市人力资源开发交流服务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款399.16万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款175.4万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市人力资源开发交流服务中心2021年单位预算公开表格（含“三公”经费预算公开表）.xls