常德市人力资源开发交流服务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市人力资源开发交流服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人力资源开发交流服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

（二）负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

（三）负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

（四）负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

（五）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

（六）负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

（七）负责全市人才综合服务有关工作。

（八）承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市人力资源开发交流服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合培训科、市职业介绍服务办公室、人才服务科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市人力资源开发交流服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2024年单位决算编制范围的为常德市人力资源开发交流服务中心单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2654.55万元。与上年相比，减少85.05万元，减少3%，主要是因为就业补助资金减少。支出总计2654.55万元。与上年相比，减少85.05万元，减少3%，主要是因为就业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2654.55万元，其中：财政拨款收入2609.93万元，占98%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入44.62万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2654.55万元，其中：基本支出334.26万元，占13%；项目支出2320.29万元，占87%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2609.93万元，与上年相比，增加79.5万元,增长3%，主要是因为人员增加两人，职工工资比上年略有上调，相应人员经费比上年增加。财政拨款支出总计2609.93万元。与上年相比，增加79.5万元,增长3%，主要是因为人员增加两人，职工工资比上年略有上调，相应人员经费比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2609.93万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加79.5万元，增长3%，主要是因为人员增加两人，职工工资比上年略有上调，相应人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2609.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1097.95万元，占42%；社会保障和就业支出1488.14万元，占57%; 住房保障支出23.83万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为470.78万元，支出决算数为2609.93万元，完成年初预算的554%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1097.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业人才补助资金未纳入年初预算，按当年审核拨付。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为407.7万元，支出决算为430.72万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费比上年基数有所上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算10.82万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员经费按人头自动提取，实际发放数比年初预算数大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.20万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按人头工资福利费自动提取，实际决算支出有节余。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1015.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中央就业补助支出未纳入年初预算，根据当年就业资金预算拨付。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.6万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的414%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要追加了2024年工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为22.46万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费基数比上年上调相应住房公积金缴存金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出334.26万元，其中：

人员经费291.89万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费42.37万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98%；与上年相比减少0.01万元，降低2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真落实中央八项规定，加强公务接待费开支管理，厉行节约，最大限度将接待费控制在最低水平。决算数小于上年数的主要原因是本单位认真落实中央八项规定，坚决杜绝超标接待，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落实到实处，最大限度压缩经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比；与上年相比减少0万元，由于上年数为0无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比；与上年相比减少0万元，由于上年数为0无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比；与上年相比减少0万元，由于上年数为0无法计算百分比。常德市人力资源开发交流服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比。由于决算数为0，上年数为0无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98%；与上年相比减少0.01万元，降低2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真落实中央八项规定，加强公务接待费开支管理，厉行节约，最大限度将接待费控制在最低水平。决算数小于上年数的主要原因本单位认真落实中央八项规定，坚决杜绝超标接待，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落实到实处，最大限度压缩经费的支出。2024年度共接待来访团组6个、来宾45人次，主要是工作需要业务上交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额59.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.28万元。授予中小企业合同金额59.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予小微企业合同金额为0，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程采购授予中小企业合同金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金2654.55万元。其中，一般公共预算项目3个72.74万元，占一般公共预算支出总额的3%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算支出为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出为零无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位，未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2654.55万元，执行数2654.55万元，完成预算的100%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是厉行节约反对浪费，严格控制“三公经费”开支和范围；二是加强国有资产规范化管理；三是强化服务，高效完成政府采购任务；四是紧抓人力资源公共就业服务，就业“稳定器”成效突出。发现的主要问题及原因：一是培育人力资源服务龙头有待加强；二是人力资源行业整体升级提质有待加强。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，加强对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益；二是加强专项资金管理，全力确保专项资金安全规范高效使用。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位，未开展部门评价工作。三是事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位，未开展事前绩效评估工作。

（三）评价结果应用情况。本单位按公开相关要求及时完成绩效自评公开工作。根据2024年度绩效自评结果，本单位设立的整体绩效目标，符合本单位职责，与本年度单位预算资金相匹配，本单位在2024年按照高质量人力资源发展要求，圆满完成了2024年各项绩效目标工作。根据整体绩效评价结果应用到财政资金绩效预算，促进财政资金的合理有效利用，优化财政资金使用效益，本单位将会提供更好的公共服务，进一步提升社会公众的满意度。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员情况

常德市人力资源开发交流服务中心内设科室3个，分别是职业介绍服务办公室、综合科、人才服务科，不含下属单位或机构。2024年财政全额拨款事业编制17人，实有在编人员17人，退休人员2人。

（二）主要职责

1. 负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务。

2. 负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

3. 负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案。

4. 负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

5. 负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

6. 负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

7. 承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

（三）财务情况

1. 2024年财政拨款收入情况

2024年本年决算总收入2654.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2609.93万元，其他收入44.62万元。

2. 2024年决算支出情况

2024年决算总支出2654.55万元，其中：基本支出334.26万元，其中人员经费291.89万元，公用经费42.37万元；项目支出2320.29万元。

3. 2024年资产情况

2024年我单位固定资产原值306.15万元；累计折旧199.72万元，固定资产净值106.43万元。

（四）绩效目标

2024年我单位结合中心职能职责和人力资源工作发展要求，紧抓人力资源公共就业服务，就业“稳定器”成效突出；持续加强高校毕业生等群体就业扶持，重点群体就业基本平稳；夯实基础优化服务，人事档案管理安全、高效、便民；精益求精做好服务保障，引留并重助推聚集人才磁场。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出334.26万元，其中工资福利支出291.89万元，商品和服务支出42.37万元。

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算项目支出2275.67万元，项目专项资金使用情况：人才开发专项资金支出1097.95万元，水电八局教师专项经费支出17.9万元，企业用工服务经费98万元，人事档案管理经费41万元，就业补助1015.82万元，2024追加工作经费5万元．

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2024年，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，锚定“三个高地”、推进“二次创业”，积极推动高质量充分就业，深入推进民生可感行动，各项工作取得较好成效。

　　（一）厉行节约反对浪费，严格控制“三公经费”开支和范围

本单位2024年“三公经费”决算数为0.59万元，全部为公务接待费，年初预算0.6万元，比年初预算减少了2%，2023年公务接待费决算数为0.62万元，同比上年减少了5%。减少的原因是本单位严格控制公务接待费的开支和范围，坚决杜绝超标接待，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落实到实处，最大限度压缩“三公经费”的支出。

（二）加强国有资产规范化管理

　　进一步完善资产管理制度，定期检查各科室资产调配、使用，保管等情况，防止国有资产流失，保证国有资产的安全和完整，做到各科室资产账实相符，存放地点清楚，责任人员明确，确保本单位资产使用合规，配置合理，处置规范。

（三）强化服务，高效完成政府采购任务

　　完善本单位政府采购操作流程，严肃采购程序，确保政府采购公开、公平、公正，认真完成了2024年各项政府采购任务。

（四）紧抓人力资源公共就业服务，就业“稳定器”成效突出

1. 人力资源服务招聘专项活动落实有序。2. “专精特新”重点企业用工兜底保障。3. 人力资源市场平台服务便捷可及。4. 区域劳务协作更加交融。

（五）持续加强高校毕业生等群体就业扶持，重点群体就业基本平稳

1. 开展校园专场招聘活动。2. 开展高校毕业生就业创业系列活动。 3. 加强职业介绍和职业指导服务。4. 提质青年见习工作。5. 加强困难毕业生专项帮扶和离校未就业毕业生实名帮扶.

（六）夯实基础优化服务，人事档案管理安全、高效、便民

1.不断加强人事档案基础工作。2. 全面推进人事档案数字化工作。3. 精细做好档案代理常规工作，做到了全年业务工作零差错，服务工作零投诉。

（七）精益求精做好服务保障，引留并重助推聚集人才磁场

1. 抓引育，聚集人才。一是做好高层人才的申报认定工作。二是充分做好青年人才的引进工作。三是助力企业引进省外湘籍青年人才。2. 优服务，留用人才。一是做好人才“一站式”服务。做好一窗受理、集中办理、专员服务、全程跟踪，拓宽各层次人才服务渠道，及时回应、解决人才需求。二是积极兑现各项人才奖励。三是搭建政府、企业及人才的桥梁。畅通人才、企业、人才服务窗口和政府多方沟通渠道。

七、存在的问题及原因分析

（一）培育人力资源服务龙头有待加强

我市人力服务服务机构做大做强方面需更进一步积极引导，培育出更多市级人力资源龙头企业。

（二）人力资源行业整体升级提质有待加强

在人力资源服务业扶持，支持人力资源服务机构做大做强方面有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）加快培育人力资源服务龙头。积极引导我市人力服务服务机构做大做强，培育更多市级人力资源龙头企业。同时，做好人力资源服务促进就业成效明显机构、年度高质量发展人力资源服务企业、人力资源优质服务品牌、人力资源服务领军人才等省部级人力资源行业相关评选活动推优，增加培育我市人力资源服务领域专家力度。

（二）加快推进人力资源行业整体升级提质。加大对人力资源服务业扶持，着重在支持人力资源服务机构做大做强、推动公共服务与经营性服务相互促进协同发展、加强行业协会建设等方面发力，鼓励兴办各类人力资源服务企业，增加市场体量、扩大产业规模，坚持统筹推动，促进我市人力资源服务业高质量发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位高度重视部门整体支出绩效，成立了专门的绩效评价工作小组，分管财务的副主任任组长，各科室负责人为成员，采取听情况介绍、看相关资料、查财务记录等形式，对2024年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价，结果如下：

　　本单位设立的整体绩效目标，符合单位职责，与本年度单位预算资金相匹配，本单位在2024年按照高质量人力资源发展要求，圆满完成了2024年各项绩效目标工作。

根据整体绩效评价结果有利于应用到财政资金绩效预算，促进财政资金的合理有效利用，通过资金使用效益的优化，本单位将会提供更好的公共服务，由此提高社会公众的满意度。

　　本单位按公开相关要求及时完成绩效自评公开工作。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）