常德市就业服务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市就业服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；

（二）负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；

（三）负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；

（四）负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；

（五）承担市本级创业担保贷款事务性工作；

（六）负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；

（七）负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；

（八）承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市就业服务中心内设机构包括：本单位内设部所9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市就业服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市就业服务中心本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2952.77万元。与上年相比，减少540.73万元，降低15.48%，主要是因为：一是一般公共预算财政拨款收入2398.23万元，比上年减少418万元，增减变化的原因是2024年就业补助资金政策调整且新政策未明确，导致部分项目未按原计划开展，部分补贴政策无法落地，所以就业补助资金相关收入有所减少；二是其他收入554.54万元，比上年减少122.73万元，增减变化的原因是2024年就业补助资金政策调整且新政策未明确，导致部分项目未按原计划开展，部分补贴政策无法落地，所以就业补助资金相关收入有所减少。支出总计2952.77万元。与上年相比，减少540.73万元，降低15.48%，主要是因为：一是人员经费比上年减少6.12万元，增减变化的原因是2024年人员有异动，退休2人，调出1人；调进2人，新进2人。全年人员经费相比上年有所减少；二是公用经费比上年增长3.16万元，增减变化的原因是2024年财政取消了关于档案整理工作的专项经费，我中心随即调整了公用经费预算，满足中心关于档案整理业务的相关支出；三是项目支出比上年减少537.77万元，增减变化的原因是2024年就业补助资金政策调整且新政策未明确，导致部分项目未按原计划开展，部分补贴政策无法落地，所以就业补助资金相关支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2952.77万元，其中：财政拨款收入2398.23万元，占81.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入554.54万元，占18.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2952.77万元，其中：基本支出813.32万元，占27.54%；项目支出2139.45万元，占72.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2398.23万元。与上年相比，增减少418万元,减少14.84%，主要是因为2024年就业补助资金政策调整且新政策未明确，导致部分项目未按原计划开展，部分补贴政策无法落地，所以就业补助资金相关收入有所减少。财政拨款支出总计2398.23万元。与上年相比，减少418万元，降低14.84%，主要是因为2024年就业补助资金政策调整且新政策未明确，导致部分项目未按原计划开展，部分补贴政策无法落地，所以就业补助资金相关支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2398.23万元，占本年支出合计的81.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418万元，降低14.84%，主要是因为2024年就业补助资金政策调整且新政策未明确，导致部分项目未按原计划开展，部分补贴政策无法落地，所以就业补助资金相关支出有所减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2398.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2338.02万元，占97.49%；农林水（类）支出13.53万元，占0.56%；住房保障（类）支出46.68万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为859.7万元，支出决算数为2398.23万元，完成年初预算的278.96%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为550.99万元，支出决算为557.4万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整缴费基数增加。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为30万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标社会保险经办机构是失业动态监测项目，根据2024年相关政策要求用于拨付失业动态监测企业考评经费及监测企业人员工作经费，政策有所调整，故决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.3万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标70.3万元行政单位离退休未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为139.07万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的62.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标事业单位离退休是根据单位实际支付的退休人员待遇而产生的决算数据。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.23万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标机关事业单位基本养老保险缴费支出是根据单位实际支付的机关事业单位基本养老保险单位部分而产生的决算数据。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1535.78万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标其他就业补助支出主要属于就业补助资金项目，未纳入部门预算编制，属于财政预算指标追加调整。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为31.97万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的60.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标其他社会保障和就业支出是根据单位实际支付的职工基本医疗保险单位部分和工伤保险而产生的决算数据。

8、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算指标13.53万元其他普惠金融发展支出是创业担保贷款财政贴息奖补项目未纳入年初预算，属于财政年中预算追加调整。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.44万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标住房公积金是根据单位实际支付的住房公积金单位部分而产生的决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出813.32万元，其中：

人员经费702.48万元，占基本支出的86.37%,主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.84万元，占基本支出的13.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.49万元，完成预算的61.25%；与上年相比减少0.36万元，降低42.35%。决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2023年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出；与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出；与上年相比减少万元，由于上年数为零无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出；与上年相比减少万元，由于上年数为零无法计算百分比。常德市就业服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.49万元，完成预算的61.25%；与上年相比减少0.36万元，降低42.35%。决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2023年有所减少。2024年度共接待来访团组5个、来宾43人次，主要是公务接待各区县就业服务中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出110.84万元，比上年决算数增加6.66万元，增长6.39%。主要原因是：2024年财政取消了关于档案整理工作的专项经费，我中心随即调整了公用经费预算，满足中心关于档案整理业务的相关支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.21万元，用于召开2024年度全市就业服务工作座谈会会议（属于三类会议，会议活动计划半天，经费预算0.33万元），人数55人，内容为总结全市2023年就业工作，部署安排2024年工作等；开支培训费55.94万元，用于举办了基层平台工作人员业务培训班16.52万元，促进基层平台工作人员专业素养和业务能力全面提升；用于举办了乡村振兴就业帮扶车间提质增效业务培训班7.14万元，并组织学员到优秀就业帮扶基地进行交流学习，帮助相关工作人员提升业务能力，推动脱贫人口稳岗就业工作落实落细；用于举办了两期“匠心传承”职业技能师资班23.95万元，由省就业服务中心派遣国家级创业培训师及专家，对我市100名公办职业技工院校、民办职业技能培训学校的技能培训老师进行授课，提升我市职业技能培训师资力量；用于举办了2024年常德市家政服务业金牌师资大讲堂暨家政职业经理人培训班8.33万元，由市局农民工工作科主办，我中心承办，40名学员参加培训，旨在促进家政服务业吸纳就业，提高家政职业技能水平，培育一批高质量的管理者；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出为零，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出为零，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金35.61万元。其中，一般公共预算项目2 个35.61万元，占一般公共预算支出总额的1.48%；政府性基金预算项目0 个0万元，由于政府性基金预算支出总额为零，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为零，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为零，无法计算百分比。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部单位整体支出全年预算数3335.91万元，执行数2952.77万元，完成预算的89%，绩效自评得分93分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：截至12月底，全市失业保险参保35.8万人，完成目标任务的100%；全市创业培训完成7720人，完成目标任务的128.67%；全市新增农村劳动力转移就业3.78万人，完成目标任务的107.98 %；全市新增发放创业担保贷款3.85亿元，完成目标任务的109.94%，直接扶持1027人创业，带动就业11673人；城镇登记失业率控制在2.65%；全年共为全市5500多家符合条件的企业发放稳岗返还资金4500余万元。发现的主要问题及原因：一是就业服务水平待继续提升。二是创业担保贷款贴息政策适用对象划定亟待调整。三是劳务品牌工作底子较薄。下一步改进措施：一是巩固基层平台建设成果。继续抓好基层平台建设，提升工作人员队伍素质，确保建站率100%。二是加强工作督导与调度。依据人社部和各级部门文件精神，结合本市工作实际，在协调、指导各县市区开展好创贷工作的同时受理部分市本级业务受理，发挥市本级创业担保贷款的带头引领作用。三是着力品牌打造。按照我市新出台的劳务品牌培育文件，重点围绕汉寿甲鱼、澧县中药材等产业，组织开展区县调研，加大我市特色劳务品牌培育力度，打造亮点品牌，指导区县市开展特色劳务品牌申报认定工作。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。无。

（三）评价结果应用情况。单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2025年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2025年工作。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年度常德市就业服务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德市就业服务中心作为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。

（一）基本情况。

1.主要职能。负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；承担市本级创业担保贷款事务性工作；负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2.机构情况，2024年本单位设下列内设机构：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

3.人员情况。2024年本单位年末实有人数33人。2024年本单位退休2人，调出1人；调进2人，新进2人。

4.财务情况

我单位资产负债表反映，2024年末资产199.49万元，比上年减少23.52万元，下降10.55%，变化的主要原因是：每月计提固定资产累计折旧。2024年末负债31.5万元，为应付上级部门生产周转金借款挂账。2024年末“其他应收款”余额77.38万元，主要是存入市住房公积金中心的房改房款项20.26万元、上世纪九十年代发生的生产周转金借款17万元、1997年存入市财经投资公司的信托投资存款37.55万元。

我单位收入费用表反映，2024年度收入合计2952.77万元，其中：财政补助收入2398.23万元，其他收入554.54万元；费用合计2976.31万元，其中：业务活动费用2139.45万元，单位管理费用836.86万元；本年盈余﹣23.54万元。

2024年度费用合计2976.31万元，主要包括：工资福利费用543.67万元，商品和服务费用889.66万元，对个人和家庭的补助费用195.29万元，对企业补助费用1323.56万元，固定资产折旧费用24.13万元。

5.绩效目标

中心深入贯彻落实中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于就业工作的决策部署，紧盯省市重点工作责任清单，抓实重点民生实事，围绕打好民生保障仗，多措并举，真抓实干，全市就业形势总体平稳。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般预算财政拨款收入2398.23万元，一般预算财政拨款支出2398.23万元，其中基本支出813.32万元，项目支出1584.91万元，年末无结转和结余。

我中心2024年部门预算批复数总计为859.7万元，其中基本支出拨款811.7万元（工资福利支出543.36万元，一般商品服务支出128.44万元，对个人和家庭补助139.9万元），项目支出拨款48万元（基金管理专项经费18万元，失业动态监测30万元）。

（一）基本支出情况

一般预算财政拨款基本支出主要为人员经费和公用经费支出。

1.2024年度一般预算财政拨款基本支出813.32万元，其中：人员经费702.48万元，占基本支出的86.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.84万元，占基本支出的13.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.6万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的30.6%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务接待费支出年初预算为1.6万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的30.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.36万元，下降42.35%，减少的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2023年有所减少。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，由于上年数为零无法计算百分比，上年单位无此项经费支出。

2024年度“三公”经费支出情况表          单位：万元  

从上表反映，我单位2024年“三公”经费实际支出0.49万元，与上年相比减少0.36万元，下降42.35%。从“三公”经费开支情况来看公务接待费有所减少，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求，严格执行公务接待制度，根据实际工作需要发生本年度的公务接待，所以较2023年有所减少。

（二）项目支出情况

一般预算财政拨款项目支出主要为失业动态监测、基金管理专项经费、就业补助资金、创业担保贷款财政贴息奖补等项目的支出。

2024年度一般预算财政拨款项目支出1584.91万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2024年市本级失业保险基金预算收入为15938.31万元，其中：失业保险费收入6800万元，利息收入20万元，转移收入7万元，其他收入13.42万元，上级补助收入9097.89万元。实现收入为16604.2万元，其中：失业保险费收入6859.09万元，利息收入14.69万元，转移收入50.73万元，其他收入18.18万元，上级补助收入9661.51万元。完成预算的104.18%。

2024年市本级失业保险基金预算支出为15938.31万元，其中：失业保险金支出3880.71万元，基本医疗保险费支出908.28万元，职业培训和职业介绍补贴支出22.38万元，稳定岗位补贴支出4000万元，技能提升补贴支出249万元，转移支出7.52，其他支出30万元，上解上级支出6840.42万元。实际支出数为15299.75万元，其中：失业保险金支出4714.36万元，基本医疗保险费支出1192.07万元，职业培训和职业介绍补贴支出0.6万元，稳定岗位补贴支出2273.17万元，其他费用6.29万元，技能提升补贴支出87.99万元，其他支出13.88万元，转移支出50.28，上解上级支出6961.11万元。支出完成预算95.99%。

六、部门整体支出绩效情况

截至12月底，全市失业保险参保35.8万人，完成目标任务的100%；全市创业培训完成7720人，完成目标任务的128.67%；全市新增农村劳动力转移就业3.78万人，完成目标任务的107.98 %；全市新增发放创业担保贷款3.85亿元，完成目标任务的109.94%，直接扶持1027人创业，带动就业11673人；城镇登记失业率控制在2.65%；全年共为全市5500多家符合条件的企业发放稳岗返还资金4500余万元。

省级赛事争先创优。一是公共就业服务队伍素质过硬。组织开展了市级公共就业服务专项业务竞赛，并推荐优秀项目、案例、成果参加省赛。其中，《“简历问诊”助力高校毕业生就业》荣获全省三等奖，常德市人社局获优秀组织奖。二是创业培训讲师大赛佳绩频传。在第四届全国创业培训讲师大赛湖南省选拔赛中，我市两名讲师均获个人综合能力赛优胜奖，两个教学案例均获湖南省优秀案例作品奖。其中，李海灵团队的作品代表湖南省参加第四届马兰花全国创业培训讲师大赛全国总决赛，取得国赛一等奖的好成绩，这也是我市目前取得的最好成绩。

创业服务品牌创新发展。一是创业载体更丰富。建成常德市就业创业实训基地，针对大学生和返乡创业群体，构建了项目多样化、模式标准化、教学实践化、服务长效化的实训格局。基地建成以来，共吸引200余名返乡创业人员及有创业意愿的大学生参与创业实训活动。两家大学生创业就业服务驿站分别在湖南文理学院和湖南应用技术学院挂牌成立，进一步延伸常德市创业就业服务触角，为在校学生提供创业就业政策宣传、业务经办、求职招聘、创业就业指导等服务。驿站成立以来，共开展创业活动12场，服务在校大学生6000余人次。二是创业活力更凸显。今年以来，根据市场所需、行业所急、创业者所盼，举办不同主题创业训练营7期，创业大讲堂9期，共吸引2746人参与其中。组织行业专家开展项目评审，选出20家重点培育企业，推荐其参加省级创业大赛、市级创业活动，为企业发展壮大提供政策支持、平台交流。10月以来，以创业指导工作室为依托，组织创业指导专家走访全市近80家企业，提供问诊服务，对其中20家企业进行跟踪指导。

启动劳务品牌培育行动。印发《关于实施常德市特色劳务品牌培育行动（2024-2027年）的通知》，从2024年起，计划用四年左右时间，全市按照“一县一品”的要求，依托地方特色产业和重点行业，培育建设10个左右县级特色劳务品牌，10个左右市级特色劳务品牌，1个省级特色劳务品牌，促进1.5万名以上劳动者在特色劳务品牌中实现技能就业。

七、存在的问题及原因分析

（一）就业服务水平待继续提升。我市部分县市区对登记失业人员、重点群体提供就业服务不够及时。同时，因脱贫劳动力、退捕渔民、就业困难人员等群体普遍存在文化水平偏低、技能水平不高、身体欠佳等问题，且其期望薪资、行业与自身素质不相匹配，部分工作人员没有充分了解掌握帮扶对象的就业需求，导致“311”就业服务成功率较低。

（二）创业担保贷款贴息政策适用对象划定亟待调整。享受创业担保贷款贴息政策的对象中有一类人员是城镇失业人员。但该群体很大一部分并未办理就业创业证，在创办企业或从事个体经营，取得营业执照后就被认定为城镇灵活就业人员，人员身份不符合政策适用范围。但这类群体往往急需政策扶持，以解燃眉之急。

（三）劳务品牌工作底子较薄。一是省级劳务品牌申报积极性仍不高。如我市津市牛肉米粉师，品牌早已享誉全国，但相关区县及当地企业对申报工作积极性仍不高。二是与其他市州相比，我市劳务品牌建设工作仍处于落后状态。

八、下一步改进措施

（一）巩固基层平台建设成果。继续抓好基层平台建设，提升工作人员队伍素质，确保建站率100%。加强对全市公共就业服务工作的调度和指导，督促做好就失业登记审核和“311”就业服务，落实公共就业服务机构服务能力建设补助，鼓励各基层平台主动提升服务能力、积极承担公共就业服务工作，营造持续建设、主动服务良好氛围，推动全市公共就业服务协调发展。

（二）加强工作督导与调度。依据人社部和各级部门文件精神，结合本市工作实际，在协调、指导各县市区开展好创贷工作的同时受理部分市本级业务受理，发挥市本级创业担保贷款的带头引领作用。

(三)着力品牌打造。按照我市新出台的劳务品牌培育文件，重点围绕汉寿甲鱼、澧县中药材等产业，组织开展区县调研，加大我市特色劳务品牌培育力度，打造亮点品牌，指导区县市开展特色劳务品牌申报认定工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果经批准后拟在市人社局官网公开，自评结果为申报2024年绩效目标提供参考，更好的指导我单位开展2025年工作。

十、其他需要说明的情况

无。

附件5

预算支出绩效自评工作考核评分表