常德市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

目 录

第一部分：2024年部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

（四）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来常（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）贯彻落实国家、省有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人力资源和社会保障局内设科室20个，所属事业单位13个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科、财务科、宣传调研科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、劳动关系科、职工养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、农民工工作科、人力资源管理和表彰奖励办公室。

所属事业单位分别是常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察支队、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源政策咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察支队、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源政策咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括企业养老同级财政补助、国有企业置换身份人员续保财政补贴、社保代发项目、差额自收自支单位养老保险财政补助、归还统筹外代发六大代项目挪用企业职工基本养老保险基金、征收成本组考、招生培训项目、债务还本付息、临时工工资及助学金等专项资金支出；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数41889.27万元，其中，一般公共预算拨款39650.27万元（经费拨款38745.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款904.58万元）、财政专户管理资金收入689万元、上级财政补助收入1550万元；2024年收入预算较上年减少3157.78万元，下降7.01%，一是经费拨款减少3266.76万元，原因是其他运转类和特定目标类项目及资金压减。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加109.98万元，原因是组考征收成本增加；二是财政专户管理收入增加39万元，原因是其他运转类支出增加；三是上级补助收入减少40万元，主要原因是上级补助收入减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数41889.27万元，其中，基本支出12684.28万元，项目支出29204.99万元。主要包括教育支出5533.3万元，社会保障和就业支出35579.23万元，卫生健康支出10.17万元、住房保障支出766.57万元。2024年支出预算较上年减少3157.78万元，下降7%，一是人员经费增加815.23万元，原因为单位人员工资、社保费、公积金、退休费等增加；二是公用经费增加82.67万元，主要原因为提高类档定额标准；三是项目支出减少4055.68万元，主要原因是压减其他运转类和特定目标类项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入41200.27万元(包含上级财政补助收入中一般公共预算补助1550万元），支出包括：教育支出4844.3万元，占11.76%；社会保障和就业支出35579.23万元，占86.36%；卫生健康支出10.17万元，占0.02%；住房保障支出766.57万元，占1.86%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少1606.78万元，下降3.75%，主要是人员经费增加721.23万元，主要原因是技师学院本年退休人员经费支出调整为一般公共预算保障；二是公用经费增加938.67万元，主要原因是原技师学院公用经费上级补助收入纳入一般公共预算收入核算；项目经费减少3266.68万元，主要原因是其他运转类和特定目标类项目取消及资金减少（取消两西农垦养老保险缴费财政补助1867万元和一次性抚恤2600万元）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为12245.28万元，其中：人员经费10095.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险绵费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2150.22万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为28954.99万元，其中其他运转类经费2525.29万元，主要用于社保基金监管（受理冒领举报及第三方审计工作）、信息系统及软件设备维护、湘西北人才市场集中支付水电费、基金管理专项经费、短信信息发布经费、执法办案工作经费、仲裁办案、国有企业退休人员人事档案管理费、退休人员管理费、培训班专项经费、人事考试组考经费、征收成本组考专项经费、企业用工服务、人事档案管理、代管水电八局教师、短训专项经费、技师学院二期学生宿舍及活动中心建设尾款、临时工工资及助学金、债务还本付息、招生培训、中职学校班主任津贴等方面；特定目标类专项26429.7万元，主要用于归还统筹外代发六大代项目挪用企业职工基本养老保险基金、企业养老同级财政补助、差额自收自支单位养老保险财政补助、社保代发项目、国有企业置换身份人员续保财政补贴、新中国成立初期参加革命工作退休人员生活补贴、失业保险缴费及动态监测等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市人力资源和社会保障局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市人力资源和社会保障局运行经费预算2150.22万元，较上年预算增加938.67万元，增长77.48%。增加主原因是本年度将技师学院上级财政补助收入纳入一般公共预算核算。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为30.45万元，其中：公务接待费11.95万元，因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费14.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加2.05万元，增加7.22%。增加原因是技师学院增加因公出国（境）费用4万元。

（三）一般性支出情况。2024年市人力资源和社会保障局会议费预算16.7万元，拟召开全市人社工作会议、工程系例评审会、全市劳动关系业务会、技能人才评价会议，技能人才竞赛筹备会、全市2024年养老保险工作暨党风廉政建设工作推进会、真抓实干暨绩效考核工作调度等会议、仲裁年度工作会议、全市劳动保障监察工作会议、市根治拖欠农民工工资工作领导小组扩大会议、保障农民工工资支付约谈会、机械教研联组会等，人数约1500人次，主要包含工作推进、经验交流、工作总结等内容；培训费预算143.6万元，拟开展工伤保险政策解读及业务培训、市省以上组织的各业务线上的培训、事业单位新录用人员岗前培训、专业技术人员继续教育公共科目培训、技能人才评价考评员培训，技能人才信息库培训、劳动保障监察工作培训、全市仲裁员业务培训、教师培训、社会短期培训等，人数约1.3万多人次，主要内容为业务知识培训、继续教育培训、新录用人员岗前教育培训、技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市人力资源和社会保障局政府采购预算总额292.68万元，其中：货物采购预算1万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算291.68万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市人力资源和社会保障局及所属预算单位共有车辆4台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为41889.27万元，其中，基本支出12684.28万元，项目支出29204.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

常德市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表.xlsx