常德市就业服务中心2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市就业服务中心（以下简称市就业服务中心）作为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。负责市本级就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作；负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务；负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务；负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作；承担市本级创业担保贷款事务性工作；负责市本级失业保险业务经办工作，参与指导全市失业保险经办机构业务工作；负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全市就业相关统计综合分析工作；负责全市基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市就业服务中心内设部所9个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、信息技术部、失业保险服务所、创业贷款信用担保服务所（加挂稽核内控部）。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市就业服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市就业服务中心本级预算。收入来源经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市就业服务中心归口管理使用的失业保险缴费及动态监测、失业保险档案管理经费、基金管理专项经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市就业服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数837.8万元，其中，一般公共预算拨款837.8万元（经费拨款837.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加64.65万元，增长8.36%，主要是经费拨款增加64.65万元，主要原因是在编制数内有新进人员，在职人员人数增加且人员工资、公积金和各项补贴调标。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数837.8万元，其中，基本支出693.3万元，项目支出144.5万元。主要包括社会保障和就业支出788.86万元，住房保障支出48.94万元。2023年支出预算较上年增加64.65万元，增长8.36%，主要是人员经费增加83.21万元，主要原因是在编制数内有新进人员，在职人员人数增加且人员工资、公积金和各项补贴调标；公用经费增加14.04万元，主要原因是在编制数内有新进人员，在职人员人数增加，公用经费增加。项目支出减少32.6万元，主要原因是严格按照2023年预算编制要求，事业运行类项目经费按上年预算的20%压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入837.8万元，支出包括：社会保障和就业支出788.86万元，占94.16%；住房保障支出48.94万元，占5.84%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加64.65万元，增长8.36%，主要是人员经费增加83.21万元，主要原因是在编制数内有新进人员，在职人员人数增加且人员工资、公积金和各项补贴调标；公用经费增加14.04万元，主要原因是在编制数内有新进人员，在职人员人数增加，公用经费增加。项目支出减少32.6万元，主要原因是严格按照2023年预算编制要求，事业运行类项目经费按上年预算的20%压减。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市就业服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为693.3万元，其中：人员经费595.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费98.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市就业服务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为144.5万元，其中事业运行经费36.5万元，主要用于失业保险档案管理经费、基金管理专项经费等方面；事业发展专项就业补助专项108万元，主要用于失业保险缴费及动态监测等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市就业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市就业服务中心运行经费预算98.27万元，较上年预算增加14.04万元，增长16.67%。其增加原因为在编制数内有新进人员，在职人员人数增加，预算增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市就业服务中心“三公”经费预算数为1.7万元，其中：公务接待费1.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，下降15%。其减少原因为严格控制公务接待费的接待标准和范围。

（三）一般性支出情况。2023年市就业服务中心会议费预算3.5万元，拟召开三等会议，人数约200人次，主要包含全市就业服务工作会议、失业保险工作交流会议等内容；培训费预算1万元，拟参加市省以上组织的各业务线上的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市就业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市就业服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为837.8万元，其中，基本支出693.3万元，项目支出144.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

常德市就业心2023年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。